(赫山区经管站)2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表.docx

2019 年度部门整体支出绩效自评指标计分表赫山区农村经济经营服务站自一级二级三级指评指标指标标分指标解释指标说明部门所设立的整体绩效目标依绩效目 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发据是否充分，是否符合客观实标合理展总体规划计 1 分；②符合部门“三定” 2 际，用以反映和考核部门整体性（2 方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部绩效目标与部门履职、年度工目标分）门制定的中长期实施规划计 0.5 分。作任务的相符性情况。设定（5 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体部门依据整体绩效目标所设定分）绩效指的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量标明确的绩效指标是否清晰、细化、 3 的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年性（3 可衡量，用以反映和考核部门度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 分）整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。投 20 入（分）在职人员控制率=（在职人员数/编制数）在职人部门本年度实际在职人员数与 ×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例员控制编制数的比率，用以反映和考计分。在职人员数：部门实际在职人数， 5 率（5 核部门对人员成本的控制程以财政部确定的部门决算编制口径为准。分）度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经部门本年度“三公经费”预算费”总额-上年度“三公经费”总额）/上数与上年度“三公经费”预算年度“三公经费”总额]×100%。下降的计配置变动率 5 数的变动比率，用以反映和考 5 分，增加的按比例扣减。“三公经核部门对控制重点行政成本的费”：年度预算安排的因公出国（境）（15 （5 努力程度。费、公务车辆购置及运行费和公务招待分）分）费。 “三公预算经费” 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总部门本年度预算安排的重点项支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 重点支目支出与部门项目总支出的比分。重点项目支出：部门年度预算安排出安排 5 率，用以反映和考核部门对履的，与本部门履职和发展密切相关、具有率（5 行主要职责或完成重点任务的明显社会和经济影响、党委政府关心或社分）保障程度。会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完部门本年度预算完成数与预算 100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初过成率 4 数的比率，用以反映和考核部预算按比例扣减，预算完成数：部门本年预算（4 度实际完成的预算数。预算数：财政部门门预算完成程度。分）批复的本年度部门预算数。执行分） 30 预算调整率=（预算调整数/预算数）× （20 预算调部门本年度预算调整数与预算 100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊分）整率 2 数的比率，用以反映和考核部原因外按比例扣减。预算调整数：部门在程（2 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调门预算的调整程度。（分）整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交自一级二级三级指评指标指标标分指标解释指标说明办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按支付进部门实际支付进度与既定支付季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度率进度的比率，用以反映和考核度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进 2 （2 部门预算执行的及时性和均衡度：由部门在申报部门整体绩效目标时，分）性程度。参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上结转结部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额）/上年结转结余总额× 余控制年结转结余总额增减比例，用 100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百 4 率（4 以反映和考核部门对存量资金分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：分）的实际控制程度。部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费部门本年度实际支出的公用经公用经费控制率=（实际支出公用经费总额费总额与预算安排的公用经费 /预算安排公用经费总额）×100%。为 100% 控制率 2 总额的比率，用以反映和考核的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，部门对机构运转成本的实际控预算（2 扣完为止。制程度。执行分）（20 “三公部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际分经费” 过支出数与预算安排数的比率，支出数/“三公经费”预算安排数）× 控制率 2 用以反映和考核部门对“三公 100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分（2 经费”的实际控制程度。点扣 0.5 分，扣完为止。分） 30 程（分）政府采购执行率=（实际政府采购金额/政部门本年度实际政府采购金额府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 与年初政府采购预算的比率，分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为 4 执行率用以反映和考核部门政府采购止；政府采购预算：采购机关根据事业发（4 预算执行情况。展计划和行政任务编制的、并经过规定程分）序批准的年度政府采购计划。政府采购部门为加强预算管理、规范财已制定或具有预算资金管理办法、内部财务行为而制定的管理制度是否务管理制度、会计核算制度等管理制度计健全完整，用以反映和考核部 2 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计门预算管理制度对完成主要职预算健全性 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 （2 责或促进事业发展的保障情分。况。管理分）管理制度（5 分）资金使用 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定部门使用预算资金是否符合相以及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 关的预算财务管理制度的规分；②资金的拨付有完整的审批程序和手 1 定，用以反映和考核部门预算续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估合规性资金的规范运行情况。论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用（1 途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪自一级二级三级指评指标指标标分分）指标解释指标说明用、虚列支出等情况计 0.2 分。预决算信部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；关规定公开相关预决算信息， ②按规定时限公开预决算信息计 0.5 分。息公开 1 用以反映和考核部门预决算管预决算信息是指与部门预算、执行、决性（1 理的公开透明情况。算、监督、绩效等管理相关的信息。分）基础信息 ①基础数据信息和会计信息资料真实计部门基础信息是否完善，用以 0.4 分；②基础数据信息和会计信息资料完善性 1 反映和考核基础信息对预算管完整计 0.3 分；③基础数据信息和会计信理工作的支撑情况。（1 息资料准确计 0.3 分。分）部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相是否健全完整，用以反映和考关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 健全性 2 核部门资产管理制度对完成主分；③相关资产管理制度得到有效执行计（5 （2 要职责或促进社会发展的保障 0.5 分。分）分）情况。资产管理管理制度资产管理部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合用合规、配置合理、处置规理计 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；安全性 2 范、收入及时足额上缴，用以 ④资产账务管理合规、帐实相符计 0.4 过反映和考核部门资产安全运行分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额资产（2 程情况。上缴计 0.4 分。分）（3 管理 0 （5 固定资分部门实际在用固定资产总额与固定资产利用率=（实际在用固定资产总额）分）产所有固定资产总额的比率，用 /所有固定资产总额）×100%。利用率为利用率 1 以反映和考核部门固定资产使 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 （1 用效率程度。分，扣完为止。分）产实际完部门履行职责而实际完成工作实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核成率数与计划工作数的比率，用以 8 得分或上级主管部门考核指标得分/指标分（8 反映和考核部门履职工作任务值*8 分分）目标的实现程度。 30 部门在规定时限内及时完成的职责完成及完成及时率=（及时完成实际工作数/计划出时率实际工作数与计划工作数的比履行（ 4 工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分（4 率,用以反映和考核部门履职分）时效目标的实现程度。分）质量达达到质量标准（绩效标准值）质量达标率=（质量达标实际工作数/计划 8 标率的实际工作数与计划工作数的工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分（8 比率,用以反映和考核部门履自一级二级三级指评指标指标标分分）指标解释指标说明职质量目标的实现程度。重点工作部门年度重点工作实际完成数重点工作办结率=（重点工作实际完成数/ 与交办或下达数的比率，用以 10 交办或下达数）×100%。实际得分=办结率办结率反映部门对重点工作的办理落 *10 分（10 实程度。分）经济效部门履行职责对经济发展所带益（5 5 来的直接或间接影响。分）社会效按经济效益实现程度计算得分（5 分）；部门履行职责对社会发展所带益（5 4.5 按社会效益实现程度计算得分（5 分）；来的直接或间接影响。分）按生态效益实现程度计算得分（5 分）效 20 履职生态效部门履行职责对生态环境所带效益益（5 5 来的直接或间接影响。果分）（（20 分）社会公分众）或服务社会公众或部门的服务对象对按收集到的服务对象的满意率计算得分对 5 部门履职效果的满意程度。（5 分）象满意度（5 分）