沅江市水运事务中心2020年度部门决算说明.doc

2020年度沅江市水运事务中心部门决算目录第一部分沅江市水运事务中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于2020年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分沅江市水运事务中心概况一、部门职责（一）宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策；依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。（二）负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。（三）负责开展船舶防污染水域工作；对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施行业管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故；负责对渡口、渡船、旅游船舶实施安全监督。（四）负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。（五）负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。（六）承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。二、机构设置及决算单位构成（一）沅江市水运事务中心内设机构包括：办公室、财务股、运输综合股、安全环保股共 4 个职能股室。截止 2020 年 12 月 31 日，我处核定总编制数为 24 人，实际在岗人数 20 人。。（二）沅江市水运事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括沅江市水运事务中心本级。第二部分部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：沅江市水运事务中心单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 786.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 110 三、国有资本经营预算财政拨款收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 14 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 七、交通运输支出 20 856.55 八、其他收入 8 八、节能环保支出 21 50 9 九、住房保障支出 22 39.54 23 946.09 56 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 年末结转和结余 25 6 26 952.09 总计 13 952.09 952.09 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本年支出合计总计收入决算表公开 02 表部门：沅江市水运事务中心单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 952.09 896.09 节能环保支出 50 50 21104 自然生态保护 50 50 211049 其他自然生态保护支出 9 50 50 交通运输支出 856.55 800.56 56 21401 公路水路运输 746.55 690.56 56 214010 行政运行 1 1.10 1.1 214010 一般行政管理事务 2 80 80 611.45 555.46 214019 其他公路水路运输支出 9 54 54 21463 港口建设费安排的支出 110 110 214630 航道建设和维护 2 110 110 221 住房保障支出 45.54 45.54 22102 住房改革支出 45.54 45.54 功能分类科目编码 211 214 科目名称 214013 海事管理 1 56 56 2210201 住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 45.54 45.54 支出决算表公开 03 表部门：沅江市水运事务中心项功能分类科目编码目科目名称栏次合计单位：万元本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 652.09 211 节能环保支出 946.09 50 21104 自然生态保护 50 50 2110499 214 21401 2140101 其他自然生态保护支出交通运输支出公路水路运输行政运行 50 856.55 746.55 1.1 50 244 134 2140102 一般行政管理事务 2140131 2140199 21463 2146302 221 22102 221021 海事管理其他公路水路运输支出港口建设费安排的支出航道建设和维护住房保障支出住房改革支出住房公积金 612.55 612.55 1.1 80 611.45 54 110 110 39.54 39.54 39.54 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 294 50 80 54 110 110 39.54 39.54 39.54 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：沅江市水运事务中心单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次合计政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 110 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、节能环保支出 20 50 50 7 七、交通运输支出 21 800.56 690.56 8 八、住房保障支出 22 39.54 39.54 本年支出合计 23 890.09 780.09 年末财政拨款结转和结余 24 6 6 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政拨款 11 政府性基金预算财政拨款 12 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 786.09 一、一般公共服务支出行次一般公共预算财政拨款 896.09 15 110 110 25 896.09 26 27 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：万元部门：沅江市水运事务中心项目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 780.09 596.09 184 211 节能环保支出 50 50 21104 自然生态保护 50 50 2110499 其他自然生态保护支出 50 50 214 交通运输支出 690.56 556.56 134 21401 公路水路运输 690.56 556.56 134 2140101 行政运行 1.1 1.1 2140102 一般行政管理事务 80 2140131 海事管理 2140199 其他公路水路运输支出 54 221 住房保障支出 39.54 39.54 22102 住房改革支出 39.54 39.54 2210201 住房公积金 39.54 39.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 555.46 80 555.46 54 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元部门：沅江市水运事务中心经济分类科目名称决算数 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 556.58 231.16 138.77 63.98 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 25.08 科目编码人员经费合计 46.61 2.63 8.81 39.54 556.58 经济分类科目编码科目名称决算数 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费 39.52 4.77 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）维修（护）费费用租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行其他交通费用维护费税金及附加费用其他商品和服务支出 0.97 4.09 2.09 15.16 0.13 0.28 11.1 0.92 经济分类科目编码科目名称 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 39908 39999 大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治其他支出组织补贴公用经费合计决算数 39.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元部门：沅江市水运事务中心预算数合计因公出国（境）费 1 2 12.41 决算数公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 6 7 8.01 4.4 12.41 8.01 公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 12 8.01 4.4 8.01 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：沅江市水运事务中心项目功能分类科目编码科目名称本年支出年初结转和结余本年收入 1 年末结转和结余小计基本支出项目支出 2 3 4 5 合计 110 110 110 214 交通运输支出 110 110 110 21463 港口建设费安排的支出 110 110 110 航道建设和维护 110 110 110 栏次 2146302 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：沅江市水运事务中心单位：万元项目功能分类科目编码栏次本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计952.09万元。与上年相比，减少224.97万元，减少 19%，主要是因为机构改革人员调离。二、收入决算情况说明本年收入合计952.09万元，其中：财政拨款收入896.09万元，占94.1%；事业收入56万元，占5.9%。三、支出决算情况说明本年支出合计946.09万元，其中：基本支出652.09万元，占69%；项目支出294万元，占31%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计896.09万元，与上年相比，减少219.49万元,减少19.6%，主要是因为机构改革人员调离。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出780.09万元，占本年支出合计的82.4%，与上年相比，财政拨款支出减少335.49万元，减少30%，主要是因为机构改革人员调离。（二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出780.09万元，主要用于以下方面：节能环保支出 50万元，占6.4%；交通运输支出690.56万元，占88.5%；住房保障支出39.54 万元，占5.1%。（三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为833.99万元，支出决算数为 780.09万元，完成年初预算的93.5%，其中： 1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。 2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、海事管理、其他公路水路运输支出（项）。年初预算为800.56万元，支出决算为690.56万元，完成年初预算的 86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调离。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的 86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调离。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出596.1万元，其中：人员经费556.58万元，占基本支出的93.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费39.52万元，占基本支出的6.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12.41万元，完成预算的103.4%，其中：公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.4万元，完成预算的88%，决算小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相同。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是车辆减少，仅有的车辆年份太久，维修比较多，与上年相比减少5.8万元，减少42%,减少的主要原因是人员减少，职能变化。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.4 万元，占35.5%；公务用车购置费及运行维护费支出决算8.01万元，占 64.5%。其中： 1、公务接待费支出决算为4.4万元，全年共接待来访团组64个、来宾462 人次，主要是各部门巡视、检查工作发生的接待支出。 2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.01 万元，其中：公务用车运行维护费 8.01 万元，主要是日常工作巡查、巡视、事故处理等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余0万元；支出110万元，其中基本支出0万元，项目支出110万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明本部门2020年度机关运行经费支出39.52万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少26.48万元，降低40.1%。主要原因是：机构改革人员调离。十、一般性支出情况本单位无一般性支出。十一、关于政府采购支出说明本单位无政府采购支出。十二、关于国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。十三、关于2020年度预算绩效情况的说明本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）第四部分名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。交通运运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出同（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。手续费：反映单位支付的各类手续费支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。福利费：反映单位按规定提取的福利费。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。第五部分附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况㈠机构设置情况沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全额拨款事业单位。共设 4 个股室，分别是办公室、财务股、安全环保股、运输综合股。㈡人员情况我中心核定总编制数为 24 人，实际在岗人数 20 人。㈢主要工作职责 ⑴宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策，依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。 ⑵负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。 ⑶负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施行业安全管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故。 ⑷负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。 ⑸负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。 ⑹承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。二、部门整体支出管理及使用情况㈠基本支出的管理和使用情况 1、2020 年基本支出预算 833.99 万元。其中工资福利支出 529.59 万元，一般商品和服务支出 66 万元。 2、2020 年预算总收入 833.99 万元。其中：经费拨款 533.99 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 300 万元。 3、2020 年度预算收入决算合计 952.09 万元，其中：财政拨款收入 896.09 万元，事业收入 56 万元。 4、2020 年度预算支出决算合计 946.09 万元，其中：基本支出 652.09 万元，项目支出 294 万元。2019 年末结结余 6 万元，结余转下年资金。 5. 2020 年，我中心“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。 6. 2020 年“三公”经费决算为 12.41 万元，其中：公务接待费 4.4 万元，公务用车购置及运行维护费 8.01 万元。 7. 2020年“三公”经费决算为12.41万元，较2019年17万元，减少4.59万元。三公经费分公务用车运行维护费比上年度减少，主要是减少了公务用车的次数。㈡专项支出的管理和使用情况 1. 2020 年业务类工作专项 124.2 万元。主要用于：专项差旅费 19.39 万元,专项燃料费 79.67 万元,专项维修费 25.14 万元。 2.2020 年项目支出 294 万元。其中，其他自然生态保护支出 50 万元，一般行政管理事务支出 80 万元，其他公路水路运输支出 54 万元，航道建设和维护 110 万元。三、部门专项组织实施情况㈠我中心加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水运建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位,各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。㈡严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。四、部门整体支出绩效情况 2020 年部门支出满足了机关正常运转，确保了各项计划和任务的完成。水运工作绩效较好地履行了职责，为全市水上交通安全提供了稳定、有效的秩序。㈠经济性方面。全面按照市财政预算进行成本控制，机关股室严格按财政预算，合理使用资金。公务接待费 4.4 万元，控制在厉行节约指标之内。所有专项支出按财政部门下达的计划实施，没有截留、没有挪用、没有超支等现象。㈡效率性方面。我中心进一步巩固我市水上交通安全整治成果，保障船舶、水上设施和人民群众生命、财产安全。以水上交通安全工作为重点，行业各项管理工作稳步推进，取得了新的成绩，出色地完成了全年工作任务。㈢有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我中心各项工作成效上。一是我中心先后在各节假日对全市水域客渡船、汽车渡船、旅游码头进行了全面的安全监管。二是我中心以“渡运安全关乎民生，关系社会和谐稳定”为渡口、渡船的监管目标，实现了全年每月一次的安全监管全覆盖，形成了“抓源头、细监管、保适航”的安全体系。三是开展船舶污染物接收、转动及处置，监督船舶污染物集中收集、联单处置，负责船舶防污染设施建设。㈣可持续方面。水上交通安全是良好市场秩序和经济可持续发展的根本，强化安全保障和服务，提升执法精准性和内部管理运行的高效化。加强对船舶污染物接收、转运以及处置工作，坚决有效地开展船舶污染物治理专项行动，切实维护好洞庭湖生态环境。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提升从业人员安全意识。推进智慧水运管理，切实提升安全履职能力，进一步推进工作规范化，信息化水平。五、存在的主要问题船舶油污水处置成本高。我市缺少油污水专业处置企业，存在船舶油污水收集后的无法及时转运。同时，油污水转运、处置成本较高，专用工作经费未做油污水处置费用预算，向处置企业缴纳的费用较高。六、相关建议进一步完善船舶污染物接收站点配套设施建设，提高船舶生活垃圾、油污水、生活污水的收集、转运能力，防止二次污染风险，希望上级部门加大对船舶防污染水域工作的资金投入。