益阳市资阳区农村经济经营服务站2020年部门预算绩效自评报告.doc

资阳区农村经济经营管理局 2020 年绩效自评 一、部门基本情况 1、部门职能职责 1）、贯彻执行党和国家有关农村经济经营管理工作方针政策，指 导全区农村经济经营管理工作，并结合我区农村工作的实际，制定具 体实施办法。 2）、负责农村各类合作经济组织的发展和管理；负责农民专业合 作组织建设和统计工作。 3）、负责农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳 定和完善工作，指导农村承包合同的签定、鉴证和纠纷调解、 仲裁及档案保管工作。 4）、负责乡村集体经济组织的财务管理级财务人员的业 务培训；负责农村财务人员的中级上技术职称的考核和报审 工作；负责农村财务人员初级技术职称的考核和评审工作。 5）、负责乡镇经管人员的业务培训和业务指导工作；负 责农村集体财务的稽查。 6）、负责指导农村集体资产的管理；指导资产核算，界 定资产所有权和集体资产评估工作。负责指导乡村债务化解 工作。 7）、负责全区农民负担的监督管理、政策宣传工作；负 责村级“一事一议”筹资筹劳的审核工作；会同有关部门做 好本级涉及农民负担文件的审核会签工作；负责全区农民负 担资金和劳务的稽查，依法查处涉及农民负担的案件。 8）、负责全区集体经济的统计分析工作。 1 9）、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。 2、机构设置 1）、办公室 2）、农村集体资产财务管理指导股 3）、农民权益维护和农民负担监督管理办公室 4）、农村土地承包管理股 二、部门预算单位构成 资阳区经管站只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2020 年部门预算编制范围的只有资阳区经管站本级。 三、部门收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和其他收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费， 也包括区经管站归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 187.41 万元，其 中，一般公共预算拨款 139.68 万元，其他资金 47.73 万元。 收入较去年增加 8.43 万元，主要是人员经费增加。 注：本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政 府性基金预算安排的支出 （二）支出预算：2020 年年初预算数 187.41 万元，其 中，农林水支出 152.99 万元，社会保障金和就业支持 10.81 万元，卫生健康支出 13.5 万元，住房保障支出 10.11 万元。 支出较去年增加 8.43 万元，主要是人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2 2020 年一般公共预算拨款收入 139.68 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 139.68 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 24 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其 中：农村经济统计年报支出 1 万元，主要用于农业经济年报 等方面；村级财务管理经费支出 4 万元，主要用于村级财务 指导等方面；农民负担监督管理（减负）经费支出 5 万元， 主要用于农民权益维护和负担监督管理方面；农民合作社建 设工作经费支出 2 万元，主要用于全区农民合作社建设发展； “城中村”财务管理经费支出 7 万元，主要用于经开区城中 村和居委会的财务管理,土地仲裁及纠纷调处经费 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年局内设股室办公室、财务股、土地承包股，运行 经费当年一般公共预算拨款 139.68 万元，比 2019 年预算 增加 17.28 万元，增长 14%。主要是人员经费增加。 3 解释：机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单 位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费；公开口径 为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。 2、政府采购情况 2020 年区经管站部门单位政府采购预算总额 0 万元。 3、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预 算与 2018 年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 台。2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年资阳区经管站政府采购预算数额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 4 七、 预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中：基 本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位实行部门预情算绩 效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项。 5