会龙山街道办事处2021年部门预算公开.doc

会龙山街道办事处 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 会龙山街道办事处 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 会龙山街道办事处 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 会龙山街道办事处 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道 工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作。 3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保 护老人、妇女、儿童的合法权益。 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、 殡葬改革、残疾人就业等工作。 5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划 生育工作。 6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负 责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服 务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理 工作。 8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境。 9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内 的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 3 10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 （二）机构设置 会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区 级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、 社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务 中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人 服务站、综合行政执法大队等 12 个机构。行政编制数 46 人，事 业编制 32 人，自收自支 11 人；2020 年 12 月 31 日实际在职人 员 95 人，退休人员 75 人。 二、部门预算单位构成 会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算收入包括一般预算拨款收入、非税收入、 其他收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门 预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、 专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出 和国有资本经营支出。 （一）收入预算 2021 年 年 初 预 算 数 1765.69 万 元 ， 其 中 一 般 预 算 拨 款 1587.21 万元，非税收入 80 万元，其他收入 98.48 万元。收入 较去年增加了 94.79 万元,增长 5.67%，主要是办事处人员增加， 4 干职工的工资、公积金、养老保险等方面有所增加。 （二）支出预算 2021 年年初预算数 1765.69 万元，其中一般公共服务支出 1288.12 万元，住房保障支出 72.09 万元，卫生健康支出 90.35 万元，社会保障（养老保险）和就业支出（职业年金）146.73 万元，农林水支出 168.40 万元。支出较去年增加 94.79 万元， 增长 5.67%，主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积金、 养老保险等方面的支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般预算拨款支出 1587.21 万元，2020 年一般预算 拨款支出 1481.24 万元，增加 7.15%，具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1132.40 万元，是 指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 454.81 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、 专项业务费等方面。其中： 1.民兵应急经费 1 万元，主要用于民兵应急方面。 2.人大代表经费 1.5 万元，主要用于人大代表活动方面。 3.社区账务处理经费 2 万元。主要用于村、社账的账务处. 4.社区惠民资金 73.5 万元，主要用于社区惠民设施建设、 5 维护。 5.社区经费 140 万元，主要用于社区运转。 6.妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作。 7.安全生产经费 4 万元，主要用于安全生产。 8.人大平台建设经费 2 万元，主要用于人大平台建设。 9.党代表活动经费 1.2 万元，主要用于党代表活动。 10.专项补助 16 万元，主要用于基本建设。 11.税改转支 19.36 万元，主要用于机关运行。 12.党建经费 2 万元，主要用于党建工作。 13.两税附加 11.32 万元，主要用于两税附加方面。 14.共青团经费 2 万元，主要用于共青团建设。 15.信访维稳经费 8 万元，主要用于信访维稳工作。 17.纪检岗位补贴 0.53 万元，主要用于纪检工作补贴。 18.农村清洁工程村级组织服务群众经费 14.35 万元，主要 用于农村清洁、服务群众方面。 19.村级组织运转经费 154.04 万元，主要用于村级运转。 五、政府性基金预算支出 无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预 算,84.91 万元，比 2020 年预算 75.57 万元，增加 9.34 万元， 6 上升 12.35%，主要原因是人员增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费一般预算数为 31 万元，其中公务接待 费 27 万元，公务用车维护费 4 万元，无公务用车购置费、无因 公出国（境）费用。2021 年三公经费与 2020 年预算持平。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年会议预算 6 万元，拟召开 6 次会议，人数 600 人，内容为采购、财务等会议；培训预算 1 万元，拟召开 1 次培 训，人数 200 人，内容为政府会计预决算培训，电子卖场采购等. （四）政府采购情况 2021 年办事处政府采购预算总额 80 万元，其中其他物质预 算 8 万元，其他办公自动化设备预算 12 万元，其他消耗用品预 算 8 万元，其他维修费预算 16 万元，建筑物维修预算 20 万元， 其他电器设备预算 8 万元，其他网络设备预算 8 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，用于一般 公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 台，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年会龙山办事处整体支出绩效目标 1765.69 万元，其 7 中：基本支出 1230.88 万元，项目支出 534.81 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1587.21 万元。 2021 年会龙山办事处项目支出绩效目标 433.54 万元，其中 运行维护经费 154.04 万元，业务工作经费 199.50 万元，政府采 购 80 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年拨款 353.54 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 8 会龙山街道办事处 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 赫山区会龙山街道办事处 2021 年 1 月 18 日 9