益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局部 门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局概况 一、部门职责 （一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作 计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、 监督指导、协调服务。 （二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区 人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区建立统一规 范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 （三）负责全区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就 业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度 ；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职 业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农 村实用人才培养与激励政策。 （四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实 施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执 行养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门拟订养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督办法并实施监督 ，编制相关社会保险基金预决算草案。 （五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信 息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳 定和相关社会保险基金总体收支平衡。 （六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关 系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休 息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成 年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权 工作，依法查处重大案件。 （七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理全区专业技术人 员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员继 续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员 的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔培养引进工作；完善职 业资格制度，实施职业技能多元化评价政策。 （八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事 业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、 公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作 人员和机关工勤人员管理政策。 （九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行 事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关 工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业 经营者收入分配政策；组织实施事业单位和机关工勤人员福利、职 业年金和离退休管理办法。 （十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协 调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十一）负责全区民兵武器装备的管理工作。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部 门共有编制人数86人，实有人数86人。益阳市资阳区人力资源和社 会保障局内设办公室、法制股、财务审计股、就业促进与失业保险 股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股（ 人事政工股）、社会养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督 股、绩效考核股、职业能力建设股、劳动人事争议仲裁院、益阳市 资阳区工伤保险服务中心、益阳市资阳区人力资源市场管理中心、 益阳市资阳区劳动监察局等15个股室以及益阳市资阳区社会保险服 务中心和区就业服务中心2个独立核算的二级机构。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总 公开单位构成包括：1、益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级 ； 2 、 益 阳 市 资 阳 区 社 会 保 险 服 务 中 心 ； 3、益阳市资阳区就业服务中心； 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 收入 支出 行 项目 金额 项目 次 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 1 3,233.10一、一般公共服务支出 入 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 收入 三、国有资本经营预算财政拨 3 三、国防支出 款收入 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 五、事业收入 5 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 七、附属单位上缴收入 7 出 八、其他收入 8 1,412.05八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 14 支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 21 支出 二十二、灾害防治及应急管 22 理支出 23 二十三、其他支出 公开01表 金额单位：万元 行 次 金额 2 32 62.52 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2,807.57 73.35 62.12 45 46 47 48 49 50 51 48.77 52 53 54 1,472.96 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 4,645.15 本年支出合计 24.39结余分配 152.73年末结转和结余 55 56 57 27 58 4,527.29 28 59 9.15 29 60 285.84 30 61 总计 31 4,822.27 总计 62 4,822.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 项目 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 附属单位上 其他 功能分类科 入合计 款收入 助收入 收入 收入 缴收入 收入 科目名称 目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 4,645.1 3,233.1 1,412 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 .05 201 一般公共服务支出 62.52 62.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 62.52 62.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 54.52 54.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,986.3 2,986.3 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 人力资源和社会保障管理 1,053.8 1,053.8 20801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事务 1 1 2080101 行政运行 331.59 331.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 540.57 540.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人力资源和社会保障 2080199 176.65 176.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 66.56 66.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出 1,859.0 1,859.0 20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 2080701 就业创业服务补贴 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,824.0 1,824.0 2080799 其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 20808 抚恤 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.53 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.75 27.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 62.12 62.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 52.12 52.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 52.12 52.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 48.76 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 48.76 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.76 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.0 1,412 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 .05 1,412.0 1,412 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 .05 1,412.0 1,412 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 .05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 项目 本年支出 基本 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 功能分类科 合计 支出 支出 支出 支出 助支出 科目名称 目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 1,609 2,917 合计 4,527.29 0.00 0.00 0.00 .62 .67 201 一般公共服务支出 62.52 62.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 62.52 62.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 54.52 54.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,807.57 1,388 1,418 0.00 0.00 0.00 .81 .76 人力资源和社会保障管理事 1,088 20801 1,088.71 0.00 0.00 0.00 0.00 务 .71 337.8 2080101 行政运行 337.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2080102 一般行政管理事务 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 530.7 2080109 社会保险经办机构 530.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他人力资源和社会保障管 212.5 2080199 212.55 0.00 0.00 0.00 0.00 理事务支出 5 20805 行政事业单位养老支出 66.59 66.59 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 2080505 65.05 65.05 0.00 0.00 0.00 0.00 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 226.5 1,418 20807 就业补助 1,645.31 0.00 0.00 0.00 5 .76 2080701 就业创业服务补贴 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.5 1,418 2080799 其他就业补助支出 1,610.31 0.00 0.00 0.00 5 .76 20808 抚恤 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.35 73.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 39.53 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.07 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.75 27.75 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 62.12 10.00 52.12 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 52.12 0.00 52.12 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 52.12 0.00 52.12 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 48.77 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 48.77 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.77 48.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,446 229 其他支出 1,472.96 26.17 0.00 0.00 0.00 .79 1,446 22999 其他支出 1,472.96 26.17 0.00 0.00 0.00 .79 1,446 2299901 其他支出 1,472.96 26.17 0.00 0.00 0.00 .79 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 收 入 项目 行 金额 次 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预 3,233.1 一、一般公共服务 1 算财政拨款 0 支出 二、政府性基金 2 二、外交支出 预算财政拨款 三、国有资本经 3 三、国防支出 营财政拨款 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 7 与传媒支出 八、社会保障和就 8 业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 11 出 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支 13 出 十四、资源勘探工 14 业信息等支出 十五、商业服务业 15 等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地 17 区支出 十八、自然资源海 18 洋气象等支出 十九、住房保障支 19 出 20 二十、粮油物资储 行 次 33 支 出 一般公共 政府性基 国有资本经 合计 预算财政 金预算财 营预算财政 拨款 政拨款 拨款 2 3 4 5 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 36 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 0.00 0.00 47 0.00 0.00 48 0.00 0.00 49 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 41 42 62.52 62.52 2,807.57 2,807.57 73.35 73.35 43 44 51 52 62.12 48.77 62.12 48.77 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 3,233.1 0 本年支出合计 53 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 57 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 55 59 53.76 53.76 3,108.09 3,108.09 年初财政拨款结 年末财政拨款结转 28 150.07 60 275.08 275.08 0.00 0.00 转和结余 和结余 一般公共预算财 29 150.07 61 政拨款 政府性基金预算 30 62 财政拨款 国有资本经营预 31 63 算财政拨款 3,383.1 总计 32 总计 64 3,383.16 3,383.16 0.00 0.00 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 项目 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011001 行政运行 2011099 其他人力资源事务支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 公开05表 金额单位：万元 本年支出 小计 1 3,108.09 62.52 62.52 54.52 8.00 2,807.57 1,088.71 基本支出 2 1,583.44 62.52 62.52 54.52 8.00 1,388.81 1,088.71 项目支出 3 1,524.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,418.76 0.00 2080101 2080102 2080109 行政运行 337.82 337.82 0.00 一般行政管理事务 7.57 7.57 0.00 社会保险经办机构 530.76 530.76 0.00 其他人力资源和社会保障管理事 2080199 212.55 212.55 0.00 务支出 20805 行政事业单位养老支出 66.59 66.59 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 65.05 65.05 0.00 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.54 1.54 0.00 20807 就业补助 1,645.31 226.55 1,418.76 2080701 就业创业服务补贴 35.00 35.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 1,610.31 191.55 1,418.76 20808 抚恤 6.97 6.97 0.00 2080801 死亡抚恤 6.97 6.97 0.00 210 卫生健康支出 73.35 73.35 0.00 21011 行政事业单位医疗 73.35 73.35 0.00 2101101 行政单位医疗 39.53 39.53 0.00 2101102 事业单位医疗 6.07 6.07 0.00 2101103 公务员医疗补助 27.75 27.75 0.00 213 农林水支出 62.12 10.00 52.12 21305 扶贫 52.12 0.00 52.12 2130599 其他扶贫支出 52.12 0.00 52.12 21308 普惠金融发展支出 10.00 10.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 10.00 10.00 0.00 221 住房保障支出 48.77 48.77 0.00 22102 住房改革支出 48.77 48.77 0.00 2210201 住房公积金 48.77 48.77 0.00 229 其他支出 53.76 0.00 53.76 22999 其他支出 53.76 0.00 53.76 2299901 其他支出 53.76 0.00 53.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 人员经费 公用经费 科目 决算 科目 决算 科目 决算 科目名称 科目名称 科目名称 编码 数 编码 数 编码 数 828. 商品和服务支 660. 301 工资福利支出 302 307 债务利息及费用支出 85 出 12 213. 96.8 30201 办公费 30701 国内债务付息 20 4 106. 81.1 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 66 0 99.1 30103 奖金 30203 咨询费 6.10310 资本性支出 2.02 9 30106 伙食补助费 6.7730204 手续费 5.4631001 房屋建筑物购建 55.1 30107 绩效工资 30205 水费 2.6731002 办公设备购置 2.02 7 机关事业单位基本养 80.3 11.4 30108 30206 电费 31003 专用设备购置 老保险缴费 0 9 12.9 36.2 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 9 8 职工基本医疗保险缴 65.6 30110 30208 取暖费 31006 大型修缮 费 0 43.1 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 3 30112 其他社会保障缴费 8.3430211 差旅费 1.5231008 物资储备 118. 因公出国（境 30113 住房公积金 30212 31009 土地补偿 26 ）费用 52.4 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 6 19.2 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 3 92.4 36.1 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 5 3 30301 离休费 30216 培训费 3.1331013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 0.0431019 其他交通工具购置 23.3 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 6 30304 抚恤金 6.9730224 被装购置费 31022 无形资产购置 70.1 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 1 40.7 30306 救济费 2.1430226 劳务费 399 其他支出 9 115. 30307 医疗费补助 0.5630227 委托业务费 39906 赠与 00 57.2 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 9 10.4 对民间非营利组织和群众性 30309 奖励金 30229 福利费 2.3239908 5 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 39999 其他支出 30101 基本工资 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 63.4 8 其他对个人和家庭的 税金及附加费 2.2330240 补助 用 其他商品和服 24.6 30299 务支出 7 921. 662. 人员经费合计 公用经费合计 30 14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 30399 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务用 公务用 公务接 公务用 公务用 公务接 合计 国（境 合计 国（境 小计 车购置 车运行 待费 小计 车购置 车运行 待费 ）费 ）费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 项目 本年支出 年初结转 本年收入 功能分类 基本支 项目支 和结余 科目名称 小计 科目编码 出 出 栏次 1 2 3 4 5 合计 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 公开09表 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计4,822.27万元。与上一年度相比，收、支 总计各减少516.4万元，下降9.67%。主要是因为2020年青创大厦实 训基地建设项目大幅减少了财政拨款收入。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计4,645.15万元，其中：财政拨款收入3,233. 1万元，占69.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他 收入1,412.05万元，占30.4%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计4,527.29万元，其中：基本支出1,609.62万 元，占35.55%；项目支出2,917.67万元，占64.45%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元 ，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计3,383.16万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少1,436.11万元，下降29.8%。主要是 因为2020年青创大厦实训基地建设项目大幅减少了财政拨款支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3,108.09万元，占本年支出合计的68. 65%。与上一年度相比，财政拨款支出减少265.03万元，下降7.86% 。主要是因为2020年青创大厦实训基地建设项目大幅减少了财政拨 款支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3,108.09万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出62.52万元，占2.01%；社会保障和就业支出2,807. 57万元，占90.33%；卫生健康支出73.35万元，占2.36%；农林水支 出62.12万元，占2%；住房保障支出48.77万元，占1.57%；其他支 出53.76万元，占1.73%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1,143.46万元，支出决算 数为3,108.09万元，完成年初预算的271.81%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（ 项） 年初预算为0万元，支出决算为54.52万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常公务运行支出 ，年初无此项预算支出。 2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资 源事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府奖励的立项争资优秀 奖奖金，年初无此项预算支出。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项） 年初预算为330.02万元，支出决算为337.82万元，完成年初预 算的102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的减少 导致预算的扣减。 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）一般行政管理事务（项） 年初预算为10万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的75 .7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少导致预算 的扣减。 5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项） 年初预算为505.07万元，支出决算为530.76万元，完成年初预 算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的减少 导致预算的扣减。 6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 年初预算为109.7万元，支出决算为212.55万元，完成年初预 算的193.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社保 补贴支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为65.02万元，支出决算为65.05万元，完成年初预算 的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的减少导 致预算的扣减。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务 补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了就业创业服务补贴 资金，年初无此项预算支出。 10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1,610.31万元，超出年初预算 的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了青创大厦实 训基地建设项目资金，年初无此项预算支出。 11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员死亡抚恤 金一人次，年初无此项预算支出。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为39.53万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为52.12万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增贫困劳动力就业资 金和转移就业交通补助资金。 16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款 贴息（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息奖励为 当年发放，年初无此项预算支出。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为48.76万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算 的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的减少导 致预算的扣减。 18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为53.76万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度就业专项结余 开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1,583.44万元，其中：人员经费92 1.3万元，占基本支出的58.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。公用经费662.14万元，占基本支出的41.82%，主要包括：办公设 备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，支出决 算为0.04万元，完成预算的100%， 其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成 预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算， 与上年相比减少0.08万元，下降66.67%，下降的主要原因是厉行节 俭，尽量压减公务接待费。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，公务用车购置费及运行维护费支出与 上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组2个 、来宾10人次，主要是兄弟县市业务交流发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保 有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金 收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年度没有国有资本经 营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支 出531.75万元，比年初预算数增加302.59万元，增长132.04%。主 要原因是：机关运行经费预算严重不足，增加了专项支出弥补资金 缺口。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局一般性支出689. 63万元，其中：会议费36.13万元，请用于事业单位公开招聘和人 才引进，人数315人，内容为招聘环节的试卷费、监考费等；开支 培训费125.75万元，用于开展乡镇基层业务培训，人数375人，内 容为开展乡镇基层人员社保、就业方面的业务培训。用于开展培训 工作，人数13829人，内容包括职业培训9519人，完成新型学徒制 培训100人，贫困地区劳动力素质提升培训710人（其中贫困家庭两 后生技能培训43人），创业培训1290人，完成家政服务行业培训20 94人，另完成退捕渔民技能培训116人；2020年度未使用一般公共 预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费96.84万 元；印刷费91.06万元；咨询费6.1万元；水费2.67万元；电费11.4 9万元；邮电费36.28万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅 费1.52万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费52.46万元 ；租赁费0万元；公务接待费0.04万元；被装购置费0万元；劳务费 40.79万元；委托业务费123万元；公务用车运行维护费0万元；其 他交通费用63.48万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.02 万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总 额199.1万元，其中：政府采购货物支出126.05万元、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出73.06万元。授予中小企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区人力资源和社会保障局共 有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元 （含）以上专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 2020年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作 ，加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预 算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、 同步申报。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2020年益阳市资阳区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告.doc