沾溪镇2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc

沾溪镇 2017 年度部门整体支出 绩效报告 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。 1.机构设置及人员构成 沾溪镇地处资水中游南岸，总面积 66.008 平方公里， 辖 7 个村，2 个社区，履行基层人民政府所有职能。根据机 构改革精神我镇现有内设机构 4 个，包括农业综合服务站、 计划生育服务站、城市建设办公室、文体卫站。我镇 2017 年初部门预算编制数为 57 人，其中行政核定编制数 32 人， 事业核定编制数 25 人。实际在职人员 57 人，其中行政在职 35 人，事业在职 22 人。退休人员 41 人，分流人员 14 人。 2.主要职能 沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单 位，单位组织机构代码为 1143092200649091XG，办公地点设沾 溪镇荷叶山社区。其主要职责为： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织 指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交 流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育 市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、 地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。负责土 地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火 工作。 3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公 益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益， 取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪， 维护社会稳定。 4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财 政实力。 5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风 易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 3.重点工作计划 （1）做好核电厂址保护，维护核电安置区稳定，处理 好核电遗留问题，搞好核电科普宣传，开展两次核电科普进 村（社区）、进校园活动。 （2）新引进一家投资 1000 万元以上的企业入驻桃江经 济开发区。 （3）投资 2000 万元，完成洋泉湾旅游二期开发项目： 游艇码头修建、民俗庄园酒店、农业体验科普教育产业园、 素质拓展训练基地、小龙虾体验中心建设。 （4）加大小城镇建设力度，储备土地 20 亩。 （5）完成沾溪镇街 800 米公路硬化、亮华提质改造。 （6）投入 100 万元，完成荷叶山社区美化亮化工程。 （7）投入 200 万元，建成荷叶山社区办公楼，并投入 使用。 （8）完成鸡公塘大桥至伍家洲村连接线 1000 米公路拓 宽、硬化工程。 （9）投资 500 万元，完成洋泉湾旅游风景区 3 公里公 路黑化、亮化工程，安装路灯 200 盏。 （10）完成沾溪镇镇区控制性详细规划（2015-2030） 修编。 （11）投资 150 万元完成沾溪敬老院新建项目。 （12）举办第三届乡村旅游文化节。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。 （1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容 2017 年初预算为 652.38 万元，其中基本支出 446.12 万 元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 206.26 万元，使用内容为业务工作专项。 具体使用方向如下： 支出项目 基本支出（万元） 项目支出（万元） 工资福利支出 374.80 0 商品和服务支出 39.65 0 对个人和家庭补助支出 31.67 0 专项商品与服务支出 0 43.56 专项对个人和家庭补助支出 0 8.92 转移性支出 0 153.38 其他支出 0 0.40 合 计 446.12 206.26 （三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩 效目标和年度绩效目标。 （1）目标 1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家 行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （2）目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政 工作。 （3）目标 3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群 众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社 会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （4）目标 4：保护各种经济组织的合法权益。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 1、基本支出的主要用途、范围等 我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费 和日常公用经费。主要用于全镇 57 名在职行政事业单位工作人 员和 41 名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目 标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。具体包括：工资 福利支出 362.07 万元，商品和服务支出 127.17 万元，对个 人和家庭的补助支出 212.96 万元，其他资本性支出 69.60 万元。根据本年预算及本年决算执行情况，2017 年我镇基本 支出比预算增加 325.68 万元。 2、"三公"经费使用管理情况 2017 年“三公”经费预算情况（单位：万元） 费用项目 基本支出 项目支出 合计 公务接待费 21.13 0 21.13 公车运行维护费 4 0 4 合计 25.13 0 25.13 我镇 2017"三公"经费预算金额为 25.13 元，全部为财政 拨款资金。 "三公"经费预算执行情况（单位：万元） 费用项目 预算金额 决算金额 基本支出 项目支出 基本支出 差额（预-决） 项目支出 基本支出 项目支出 公务接待费 21.13 0 14.48 0 6.65 0 公车运行维护费 4 0 4 0 0 0 合计 25.13 0 18.48 0 6.65 0 我镇 2017 年度“三公”经费预算 25.13 万元，实际支 出 18.48 万元，结余 6.65 万元，结余率 26.46%，实现了对 “三公”经费的严格把控与费用节约。 （二）项目支出 1、专项资金支出管理和使用情况 2017 年我镇项目支出预算数为 206.26 万元，决算数为 217.49 万元。2017 年县财政预算 127.34 万元村级转移支付， 年中追加 6.78 万元，合计 134.12 万元资金到我镇，用于村 委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。我 镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为 134.22 万 元，其中：村干部基本报酬 93.30 万元，离任村主干生活困 难补助 12.60 万元，村级组织运转经费 28.32 万元。 三、项目组织实施情况分析 我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独 立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理 的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展 和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及 的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 四、部门整体支出绩效情况 2017 年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县委、 县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完 成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全 内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况 得到提升。根据 2017 年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算 编制以内，编制内在职人员控制率不超过 100%；"三公"经费 实际执行相较于预算总额结余 6.65 万元，实现了对"三公" 经费的严格把控与费用节约。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投 入进度正常；"三公"经费总体控制较好。预算管理方面，制 度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进 一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行 了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转， 体现了县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目 支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律 的，在项目资金的使用上也是放的心的。我镇在财政资金的 管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 1、产业发展亮点纷呈 围绕现代农业和乡村旅游两大特色主导产业，进一步做 大做强做优。现代农业方面：罗氏沼虾通过继续投资扩产和 技术改良，实现高产高效，并顺利获得湖南农业大学在我省 的首个养殖示范基地和教学实习基地的授牌，“沾溪罗氏沼 虾”成为了益阳、长沙及周边地区的知名水产品牌。茶叶产 业规模进一步扩大，新增茶叶基地 1500 亩，总投资约 3000 万元的伍家洲茶厂已成功实现投产运营。粮食主导产业进一 步稳固，贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社作为国内 首例整村流转土地示范农业合作社，投资近 500 万元新建了 高新技术育秧工厂，可实现一次育秧一万亩，基本能够覆盖 全县近 15 个乡镇的秧苗供应。乡村旅游方面：克服两次较 大洪灾的影响，洋泉湾旅游文化公司二期来发项目顺利推进， 沙滩摩托车、真人 CS 对抗、拓展训练场等一批新兴特色项 目获得了广大游客的好评。洋泉湾村相继成为全国旅游扶贫 重点村和湖南省乡村旅游示范点，全年共接待游客近 7 万人 次。 2、城建建设稳步推进 投入 600 余万元的公租房项目及政府办公场所改造项目 全部竣工，机关实现整体搬迁。投入近 200 万元完成政府前 坪的硬化、绿化、亮化及自来水管网系统改造升级；投资 120 万元完成沾溪老街道路的拓宽硬化和提质改造，对老街临街 住房进行特色立面改造；争取项目资金近 500 万元，启动了 荷叶山社区和镇区的棚户区改造项目。投入 30 万元实施沾 溪镇镇区总体规划修编工作（2017-2030）。启动了与北京、 长沙、桃江相关投资客商洽谈合作，加快推进小城镇建设的 战略开发投资意向。 3、民生实事不断改善 坚持共享发展，让群众更有“幸福感”和“获得感”。 全力做好脱贫攻坚工作，通过产业扶持、危房改造、教育扶 贫、医疗救治等措施，2017 年全镇共脱贫 98 户 314 人，省 定贫困村洋泉湾村实现整体脱贫出列。加大困难群众救助帮 扶力度，全年共完成危房改造 84 户，其中实施幸福安居工 程 2 户，发放自然灾害救助资金和困难帮扶资金近 120 万元。 重视信访遗留问题解决，落实核电主厂区失地农民生活救助 金问题，并在荷叶山社区引进竹制品手工加工企业，解决了 部分复迁地居民就近就业问题。狠抓社会管理和综合治理， 加大社会治安矛盾纠纷调处和“黄赌毒”打击力度，全镇社 会大局形势稳定，被评为益阳市“平安乡镇”。计生卫生、 招商引资、安全生产、农村清洁工程、防汛救灾、应急处置、 治超等工作均得到了长足发展，很多工作单项考核排名进入 了全县先进乡镇行列。 （三）可持续性分析 2017 年，全镇干部职工在镇党委的正确领导下，认真贯 彻落实党的十八届三中、四中全会、十九大精神和县委县政 府决策部署，勤奋工作，创先争优。按照量力而行、尽力而 为的思路，全力争取上级专项资金，对亟需建设的项目按照 轻重缓急的原则，稳步有序地推进实施。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇 本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使 用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期 准备：由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的 工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶 段任务布置，按照要求展开自评工作，根据部门整体支出绩 效评价指标体系，本镇 2017 年度评价得分为 92 分；三阶段 为定性终评，并出具评价报告：我镇财政所联合相关部门查 阅相关文件资料和财务凭证， 对收集资料进行定量定性分析， 综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 六、存在的主要问题 村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济 科目在基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提 高。。 七、有关建议 针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一 步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编 制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优 先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学 性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制 指标的下达。推行预算"二上二下"方式，提高预算的合理性 和准确性。 （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列 报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 （三）持续抓好"三公"经费控制管理。严格控制"三公" 经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜 绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的 管理，合理压缩"三公"经费支出。 （四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪， 开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 桃江县沾溪镇人民政府 2018 年 8 月 30 日