沅江市南嘴镇人民政府2020年度整体支出绩效评价报告.doc

沅江市南嘴镇人民政府 2020 年度整体支出 绩效评价报告 一、单位基本情况 （一）机构设置情况： 南嘴镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的 独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责 任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设 党政办、党建办、经济发展办、农业农村和扶贫办、农业综 合服务中心、社会事务办、社会事务综合服务中心、自然资 源和生态环境办、村镇规划建设和管理办、社会治安和应急 管理办、财政所、党群和政务服务中心、退役军人服务站、 综合行政执法大队、纪委等二级机构。 （二）人员情况： 沅江市南嘴镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有 在职人员 66 人。 （三）主要工作职责： 南嘴镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的 独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责 任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组 织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改 造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域 内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本 级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财 政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，完成上级政府交代的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 2020 年收入总额 2933.57 万元， 支出总额 3127.60 万元。 一、收入分析 2020 年全年总收入 2933.57 万元，其中： 1.公共财政经费拨款。年初市政府核定我镇预算内收入 696.08 万元。 2.上级补助收入预算为 1222.1 万元。 3.预算外收入执行情况。2020 年财政预算外收入为 1015.39 万元，其中： ⑴非税收入 17.27 万元。 ⑵上级主管部门拨款 998.12 万元。 二、支出分析 2020 年财政总支出 3127.60 万元，其中：一般公共服务 支出 1221.16 万元，占 39.04%；国防支出 9 万元，占 0.29%；公共安全支出 14 万元，占 0.45%；教育支出 12.63 万元，占 0.40%；文化体育与传媒支出 17.93 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 173.90 万元，占 5.56%；卫生 健康支出 46.97 万元，占 1.5%；节能环保支出 155.28 万元， 占 4.97 %；城乡社区支出 82.79 万元，占 2.65%；农林水支 出 531.57 万元，占 17.00 %；交通运输支出 121.9 万元， 占 3.90%；自然资源海洋气象等支出 14.30 万元，占 0.46%； 住房保障支出 220.48 万元，占 7.05%；灾害防治及应急管理 支出 22 万元，占 0.70%；其他支出 140.82 万元，占 4.50%； 转移性支出 342.87 万元，占 10.96%。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 7.14 万 元，支出决算数为 7.14 万元,完成预算的 100%。具体情况如 下：公务用车运行维护费决算数为 3.34 万元，占 46.78%。 公务用车保有量 1 辆,公务接待费决算数为 3.8 万元，占 53.22%。2020 年“三公”经费决算与 2019 年基本持平，湖 南省沅江市南嘴镇人民政府按照中央、省委、省政府要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费。 （二）专项支出的管理和使用情况 专项支出 2453.84 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出 857.38 万元，占 34.94%；国防支出 9 万元，占 0.37%；公共安全支出 14 万元，占 0.57%；教育支出 12.63 万元，占 0.51%；文化旅游体育与传媒支出 1.13 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 173.90 万元，占 7.09%；卫生 健康支出 11.56 万元，占 0.47%；节能环保支出 275.28 万元， 占 11.22%；城乡社区支出 82.79 万元，占 3.37%；农林水支 出 549.79 万元，占 22.40%；交通运输支出 121.9 万元，占 4.97%；住房保障支出 180 万元，占 7.34%；灾害防治及应急 管理支出 23.67 万元，占 0.96%；其他支出 140.82 万元， 占 5.74%。 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项 使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜 绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项 目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩 项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付 动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情 况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准 缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项 资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或 不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目 验收和采购项目接交。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理， 严格落实财务管理制度。 （二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算 审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项 目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用 效益。 四、存在的问题 财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所 需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很 规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理 能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经 验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够 明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门 指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合， 统一组织协调工作有待加强。 五、改进措施及有关建议 1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资 金清理整合。 2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行 政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通 过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公 益事业发展。 3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密 结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机 制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实 强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重 要依据，切实提高财政资金使用绩效。 4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位 财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要 对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追 踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。 5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关 管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学 习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真 参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作， 提高了财政管理水平。 沅江市南嘴镇人民政府 2021 年 8 月 18 日