附件2.中共新宁县委办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

中共新宁县委办公室 2019 年度部门整体支出绩效自评报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩 效评价”的规定和相关要求，结合单位实际情况，我办对 2019 年度部门整体支出进 行了绩效自评，现报告如下： 一、 部门基本情况 （一）部门职能职责 1、负责县委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排县委领导同志公 务活动，办理县委领导同志交办的事项。 2、负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，服务县委领导地方立 法工作，协调县委法律顾问服务相关工作。 3、负责党务公开工作，统筹协调和督查指导全县党务公开工作。 4、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局 性的重大问题进行调查研究，为县委决策提出决议、预案和依据。 5、负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责公文 处理、档案管理和开发利用工作。 6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向县 委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全县党组织的请示报告工作。研 究、审核县委各部委、县直各单位党组（党委）、各乡镇党委向县委的请示，提出 处理意见报县委领导同志审批。 7、及时、准确、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态；负责全 县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。 - 1 - 8、负责中央重大路线、方针、政策和省委、市委、县委重要工作部署以及中 央、省委、市委和县委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组 织办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案。负责县委及县委各部门年度督 查检查考核评比计划的归口审核和全县性年度督查检查考核评比计划的统一报批、 监督、实施。 9、组织、协调、指导全县绩效考核评估工作，负责县绩效考核评估委员会办公 室的日常工作。 10、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各 单位和各乡镇向县委反映的重要问题。 11、负责组织、指导和协调全县保密工作；负责对涉密单位、对外交往中涉密 事项进行保密审查；负责对县直机关、各乡镇秘密级以上文件、资料处理的监督和 管理；组织开展保密工作检查，组织有关部门查处失泄密事件并对已泄露秘密事项 采取补救措施。 12、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；受省、市国家密码管理局委 托，负责全县商用密码管理工作；负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机 关机要件的传递工作。 13、负责或参与县委领导同志重要报告、讲话稿和县委其他重要文稿起草工 作；收集和筛选国内外、县内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要 问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供县委领导参阅。 14、向中共新宁县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）提出中长期 改革规划建设、年度工作要点、年度改革进展和评估报告；负责对各专项小组和各 级各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督查、检查，统筹指导各级各部门开 展改革试点。 - 2 - 15、围绕全县经济社会发展重大问题，组织开展调查研究，分析研判全县经济 社会发展形势；承担县委财经委员会办公室工作。 16、负责全县电子政务内网、党政专用通信网的规划、建设和管理，负责全县 电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位 和各乡镇信息化建设项目前置审查工作。 17、负责全县外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、重要港澳同胞的因公来 访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外 涉港澳事件；负责审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。 18、负责全县对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协 调、检查、督促，负责审核因公赴台、处理涉台事件等工作。 19、负责全县党史研究政策法规的贯彻实施和全县党史研究工作的指导监督、 考核检查。 20、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导， 全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。 21、负责管理全县接待工作，负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出 公务活动的联络服务。 22、负责县直行政事业单位和各乡镇机关事业单位、驻新省市直属行政事业单 位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。 23、负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。 24、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。 （二）机构设置情况 2019 年，我办共有内设组室 18 个，分别为：秘书组、县委总值班室、法规室、 综合调研组、政策研究室、信息组、督查室（加挂县委督查室牌子）、机要密码 - 3 - 室、保密办、外事港澳事务办、对台事务办、党史档案管理室、行政保卫组、公务 接待管理组、政工组、绩效办、深化改革办、财经办。 （三）人员编制情况 2019 年末，我办共有编制 51 人，其中行政编制 34 人，事业编制 9 人，工勤编 制 8 人。年末实有在职人员 48 人，退休人员 69 人（包括 2017 年纳入县委办统一核 算的原县招待所在机关社保站退休人员 23 人）。 （四）其他需要说明的情况 本年度部门整体支出绩效自评数据包括县委办及县政府办。 二、 部门整体支出管理及使用情况 （一）2019 年部门预算情况 经批复，县委、政府两办 2019 年度收入预算 3889.54 万元（其中：一般公共预 算拨款 3668.55 万元；其他收入 221 万元），支出预算 3994.8 万元，其中：基本支 出 3122 万元（人员经费支出 1986.64 万元，日常公用经费支出 1135.36 万元）；项 目支出 872.8 万元。 （二）2019 年部门决算情况 2019 年收入决算数 5399.77 万元，其中财政拨款收入 5179.4 万元，其他收入 220.37 万元。本年度收入决算数较上年收入决算数 4051.45 万元增加了 33.28%。 2019 年支出决算数 5454.87 万元，其中：人员经费 2141.68 万元，日常公用经 费 1203.08 万元，项目支出 2110.11 万元。本年度支出决算数较上年支出决算数 3959.54 万元增加 37.77%。 （三）2019 年支出分类情况 1.基本支出 - 4 - 基本支出系保障县委、县政府两办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2019 年基本支出 3344.76 万 元，较上年 2951.66 万元增加 393.1 万元，增加 13.32% 。基本支出中人员经费 2141.68 万元，占比 64.03%，日常公用经费 1203.08 万元，占比 35.97%。 2.项目支出 项目支出系县委、县政府两办为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。2019 年项目支出 2110.11 万元，较上年 1007.88 万元增加 1102.23 万元。项目 支出中资本性支出类项目 1817.48 万元，占比 86.13%，行政事业类项目 292.63 万 元，占比 13.87%。 （四）“三公”经费情况 “三公”经费开支总额 54.95 万元，年初预算数 66.1 万元。 1.公务接待费 10.53 万元，年初预算数 28.5 万元，预算执行率 36.95%。 2.公务用车购置及运行维护费 44.42 万元，年初预算数 37.6 万元，预算执行率 118.14%。 3.因公出国（境）费 0 万元，年初预算数 0 万元 0。 三、部门整体支出绩效情况 2019 年，县委、县政府两办在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中 全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三表率、一模范”主题 活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“五个坚 持”，坚持高标准零失误的价值追求，着力“三服务”事业高质量发展，切实充分 发挥“坚强前哨”“巩固后院”作用。 - 5 - 运行成本方面，严格执行各项财经法规制度，切实降低行政运行成本，财务严 格按照上级过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大 力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定， 严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车 购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批等 制度，严控公务接待费用支出。 管理效率方面，一是优化再造两办主要工作流程，切实提高行政效率，结合单 位实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支，优化组室工作经费的管理 方式和分配方法，实时开展财政指标执行情况分析，跟踪资金支付进度并进行实时 调控，切实做到提效率、节支出、保重点；二是狠抓固定资产管理基础工作，加强 政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完 成固定资产折旧，实现资产动态管理，加强闲置资产的整合管理，合理调剂、及时 调配、及时报废，提高资产使用效益。 履职效能方面，围绕县委目标任务完成情况中期盘点，优质高效做好县领导调 研的各项服务工作，达到了督进度、找差距、促落实的良好效果。紧扣中央和上级 关于打好“三大攻坚战”推动高质量发展、推进治理体系和治理能力现代化等重大 决策部署，综合运用会议、调研、督查、信息等多种方式凝聚抓落实合力，确保政 令畅通、令行禁止；把解决形式主义突出问题为基层减负作为重点任务，以钉钉子 精神推动靶向整治，基层干部群众有了实实在在的获得感。2019 年扎实开展“不忘 初心、牢记使命”主题教育和“三表率一模范”主题活动，圆满完成各项工作任 务，得到县委主要领导肯定。 社会效应方面，县委、县政府两办高质量完成了环中赛、脐橙文化旅游节等重 大活动的协调服务工作。 - 6 - 四、存在的不足及下一步改进措施 （一）不足的方面 一是绩效目标设置不够科学合理，在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价 体系还不够深入； 二是全面绩效责任约束作用不强，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约 束机制需进一步强化; 三是预算执行中，因部分项目结算、验收进度较慢、预算执行率不高；部分项 目为跨年项目，结转结余资金较多，预算执行绩效目标完成率有待进一步提高。 （二）下一步改进措施 一是抓核心，探索创新绩效评价工作方式方法，明确绩效评价工作路径和关键 环节，推动绩效评价程序化、规范化和标准化； 二是夯基础，狠抓绩效目标助力编实预算，夯实绩效目标源头管理基础，助力 编细编实预算，力争实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公 开； 三是强推进，健全预算绩效管理考核机制，加强部门联动和信息交换，从立项 依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门 之间的沟通衔接，提高工作方案的精细化水平性及绩效评价规范化水平； 四是促项目，强化监督检查，继续催促项目经办方加快项目执行进度，及时办 理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。 中共新宁县委办公室 2020 年 6 月 20 日 - 7 -