2021年部门预算和三公经费预算公开.docx

2021 年任城区党群服务 中心部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、2021 年收支预算总表 二、2021 年收入预算表 三、2021 年支出预算表 四、2021 年财政拨款收支预算表 五、2021 年一般公共预算支出预算表 六、2021 年政府性基金支出预算表 七、2021 年国有资本经营支出预算表 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算 支出经济分类科目) 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算 支出经济分类科目) 十、2021 年政府采购预算表 十一 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费支出表 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 贯彻落实区委有关联系服务群众工作的各项决策部署； 负责联系农户和城镇居民家庭工作；负责驻村联户干部管理 工作；畅通群众诉求收集、整理、反馈渠道；为区委提供有 关政策调整方面的参考建议；区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 反映部门预算编制涵盖的部门单位范围。 第二部分 2021 年部门预算表 表 1.2021 年收支预算总表 表 2.2021 年收入预算表 表 3.2021 年支出预算表 表 4.2021 年财政拨款收支预算表 表 5.2021 年一般公共预算支出预算表 表 6.2021 年政府性基金支出预算表 表 7.2021 年国有资本经营支出预算表 表 8.2021 年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经 济分类科目) 表 9.2021 年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经 济分类科目) 表 10.2021 年政府采购预算表 表 11.2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 （详表附后） 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2021 年部门预算情况说明 (一)收支预算总体说明 2021 年收入预算为 819.23 万元， 与去年相比增加 17.03 万元，增长 2.12%，主要原因是：单位人员增加。其中:财政 拨款 819.23 万元，占 100%。 2021 年支出预算为 819.23 万元， 与去年相比增加 17.03 万元，增长 2.12%，主要原因是：单位人员增加。其中:基本 支出 74.48 万元，占 9.09%，项目支出 744.75 万元，占 90.91%。 (二)财政拨款收支情况 2021 年当年财政拨款收入预算为 819.23 万元，与去年 相比增加 17.03 万元，增长 2.12%，主要原因是：单位人员 增加。其中：财政预算内拨款（补助）819.23 万元，占 100%。 2021 年财政拨款支出预算为 819.23 万元，与去年相比 增加 17.03 万元，增长 2.12%，主要原因是：单位人员增加。 具体情况如下：一般公共服务（类）支出 819.23 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 819.23 万元，增加 17.03 万元，主要原因是单位新招聘 3 人，工资 调整、办公经费相应增加。具体情况如下： 1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 支出 74.48 万元，占 9.09%，主要用于人员工资、办公经费； 与上年相比增加 17.03 万元，增长 29.64%，主要原因是单位 新招聘 3 人，工资调整、办公经费相应增加。 2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）支出 744.75 万元，占 90.91%，主要用于服务队 和第一书记工作经费、区派第一书记帮扶资金、全区下派干 部培训费、下派帮扶工作经费；与上年持平。 (四)政府性基金支出预算情况 本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 (五)国有资本经营预算支出情况 本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 (六)财政拨款安排的基本支出情况 2021 年财政拨款安排的基本支出预算 74.48 万元，与上 年相比增加 17.03 万元，增长 29.64%，主要原因是单位新招 聘 3 人，工资调整、办公经费相应增加。其中: 人员经费 68 万元，占 91.30%，按部门预算支出经济分 类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年和缴费、 职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费，住房公积金、医疗费，其他工资福利支出、离休费、 退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助 学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预 算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴，社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出，社会福利和救助、助学金、 离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等 公用经费 6.48 万元，占 8.70%，按部门预算支出经济分 类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培 训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出 国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品 和服务支出、设备购置，其他资本性支出，其他对事业单位 补助，对事业单位资本性补助等。 二、重要事项说明 (一)政府采购情况 2021 年政府采购预算 6.1 万元，与去年相比增加 1.1 万 元，增长 22%，主要原因是：单位人员增加。其中：财政拨 款安排 6.1 万元。 (二)财政拨款安排的“三公”经费情况 2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。 (三)机关运行经费情况说明 我部门为事业单位，机关运行经费为 0。 (四)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，机 要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万 元以上大型设备 0(台、件、套)。2021 年部门预算安排购置 单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。 (五)绩效目标设置情况 2021 年局机关及所属预算单位所有财政拨款安排的项 目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 744.75 万 元，与上年持平。 (六)政府预算支出经济分类有关情况 2021 年，我单位支出 819.23 万元，与去年相比增加 17.03 万元，增长 2.12%，主要原因是：单位人员增加。 按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出 68 万 元，占 8.30%，商品和服务支出 6.48 万元，占 0.79%，项目 支出 744.75 万元，占 90.91%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收 入……等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行 （项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出 十五、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。