南县六中2020年度专项支出绩效评价报告.docx

南县第六中学 2020 年度专项经费绩效自评 报告 为了解 2020 年度南县第六中学专项经费项目的实施情 况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据 《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》 （南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，县教育按照绩 效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评 价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收 集方法，对“2020 年度南县第六中学专项经费”的使用及其 效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县第六中学地处南县中鱼口乡中鱼口镇街道，占地 面积为 32000 平方米，建筑面积为 13457 平方米，是一所农 村普通高中学校；学校内设机构为校长室、办公室、教导处、 总务处、德育处、工会、团委、综治办；共有 10 个教学班， 在校学生 408 人，寄宿生 376 人。在职在编教职工 53 人， 长期临时工 7 人，退休教师 22 人,遗属 3 人，独生子女 8 人。 （二）项目基本情况 1 根据南县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我单 位 2020 年专项经费 21 万元，其中课改经费 5 万元；军事化 管理经费 6 万元；周南中学联合办学专项经费 10 万元。 课改经费资金用于课堂教学改革，推进新课程改革； 军事化管理经费资金用于培养学生的团队意识、良好的 行为习惯、吃苦耐劳严谨求实的优良习惯； 周南中学联合办学专项经费资金用于学习周南中学先 进的办学理念及精细化管理机制，共享周南中学优秀的教学 资源。 （三）绩效目标设定情况 1.大力推进新课程改革，使之向更高更深处发展，争当 全县课改标兵。 2.强化学校内部管理，创建准军事化特色管理学校。 3.学习周南中学先进的办学理念及精细化管理机制，共 享周南中学优秀的教学资源，促进学校的发展，教师的 成长和学生进步成才，创建普通高中特色学校。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 2 为保证财政安排给南县第六中学的项目能够扎实有效 实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批， 手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财 务管理制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2020 年，县财政下达南县第六中学项目经费预算资金 21 万元，实际到位项目资金 21 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2020 完成实际支出项目资金 21 万元，支出率为 100％。主要用于强化学校内部管理，创建 准军事化特色管理学校；课堂教学改革，推进新课程改革； 学习周南中学先进的办学理念及精细化管理机制，共享周南 中学优秀的教学资源。 3、资金使用合法性、合规性 南县第六中学专项经费严格按照要求进行项目资金的 申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财 经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 3 南县第六中学项目绩效评价选用的指标主要包括预算 执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评 价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2020 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 1.推进了课堂教学改革，新课程改革，立达、一中部分 年轻教师，教研室教研员及教育局督导员到学校上课、听课 和进行各科教研活动，促进了学校教育教学的发展，提高了 教师教学业务水平，3 位教师被评为县名教师，1 位教师被 评为县名班主任，1 位教师县局绩效考评立三等功，1 位教 师获县局耕耘奖，1 位教师获县局奋进奖等等。 2.军事化管理有效培养了学生的团队意识、良好的行为 习惯、吃苦耐劳严谨求实的优良习惯。强化了学校内部管理。 3.与周南中学联合办学，请周南中学翁校长来我校讲座， 易主任来校上示范课，行政班子实地指导工作；派请各科任 课教师赴周南中学培训学习；选派优秀学生赴周南中学进行 体验式学习，学习了周南中学先进的办学理念及精细化管理 机制；与周南中学施行网络联校，共享了周南中学优秀的教 学资源，促进了学校教师的成长和学生进步成才。 4 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县六中对专项资金的使用设立了 明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该 项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2020 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县六中制定了专项资金管理办法， 管理办法中有明确的资金分配办法， 资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2020 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020 年度经费使用公开说明） （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 5 1、到位率 3 分。2020 年度县财政给南县六中预算专项 经费 21 万元，实际到位 21 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：南县六中制定财务管理制度，坚持一 支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字 后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制 度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县六中成立了专项资金管理领导小 组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 6 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，南县六中开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2020 年专项经费预算资金 21 万元， 到位 21 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： 学校按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上 缴预算收入，安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受 国家有关部门的监督。专项资金严格按照预算执行。单位结 余结转资金按财政要求处理。 2、社会效益 8 分： 学校高度重视维修资金和课改经费、军事化管理经费、 周南中学联合办学专项经费的管理；多媒体功能室的改造及 教室班班通的维修改造，教学楼内外的改造等极大地改善了 学校的办学条件，提高了教师和学生的积极性；学校的军事 化管理有效培养了学生的团队意识、良好的行为习惯、吃苦 7 耐劳严谨求实的优良习惯得到学生和家长的广泛赞誉；学校 组织课改活动，大力推进新课程改革，促进了学校的发展， 与周南中学联合办学，学习周南中学先进的办学理念及精细 化管理机制，共享周南中学优秀的教学资源，促进了学校教 师的成长和学生进步成才，社会效益非常明显。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列教学工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 5、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工 作方式、工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：一是优质资源总量不足，教学质量不 够高。二是教师队伍管理亟待加强。学校存在教师结构性缺 编现象，亟待引进补充，少数教师法纪观念、师德表现、工 作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教育改革难度较 8 大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重；新高考下硬 件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡 等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力 较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，创建普通高中特色学校；构建五育并举培养体 系，抓德育、提智育、强体艺、扬劳育、重心育，培育合格 的时代新人；进一步强化教师管理，增培训实效、建评价体 系、改督导机制，打造能打敢胜的队伍；进一步夯实教育基 础，推进信息化 2.0、维护校园安全稳定，加快教育教学高 质量发展；推动普高教育优质，全面深化教育改革，推动课 堂教学改革、质量评价改革等。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县第六中学 2021 年 3 月 24 日 9 10