赫山区委办2018年部门预算说明.doc

赫山区委办 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1.职能职责 负责中央、省市方针政策，区委重要决策与工作部署的 传达、贯彻与落实；负责区委文件的起草、校核、印发工作； 围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化等方面 的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要动态进 行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 2.机构设置 区委办公室设有 9 个职能组室，包括：秘书组、政研室、 综调室、信息中心、法规室、区国家保密局、区委机要局、 党史办、区委总值班室。 二、部门预算单位构成 赫山区委办系一级预算管理的行政单位，机构编制管理 部门核定编制人数为行政编制 32 名，机关后勤服务全额拨 款事业编制 9 名。区委办公室设 7 个内设机构，全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门收支概况 （一）收入预算：2018 年年初预算数 6189504 元，其中 一般预算拨款收入 5284975 元，其他收入 904529 元。 （二）支出预算：2018 年预算数 6185904 元，其中基本 支出 5176024 元，项目支出 1013480 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般预算拨款收入 5284975 元，具体安排情况如 下： （一） 基本支出：2018 年预算数为 4271495 元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二） 项目支出：2018 年预算数为 1013480 元，是指 我部门为完成业务类管理工作而发生的专项支出。 五、“三公”经费情况的说明 2018 年“三公”经费预算数为 440000 元，比上年预算 减少 705000 元，降低 62%，其中公务接待费 200000 元，比 上年预算数减少 10000 元，公务用车运行维护费 240000 元， 比上年预算数减少 75000 元，因公出国出境费用 0 元，减少 预算数 120000 元。2018 年“三公”经费较上年减少的主要 原因是：公务接待比上年减少 10000 元，降低 4.8%，原因是 进一步加强接待管理，严格按照中央，省、市的有关文件执 行。公务用车运行维护费较上年预算减少，主要实行公务用 车改革，车辆仅用于保障正常的公务出行。因公出国出境费 用严格控制，2018 年没有作预算安排。 六、机关运行经费情况的说明 2018 年机关一般公共预算支出 4271495 元，其中人员经 费 3376570.84 元，包括基本工资、津补贴、养老金、职业 年金等个人支出。公用经费支出 894924.16 元，包括办公费、 印刷费、水电费、“三公”经费等。 七、政府采购情况 2018 年无政府采购预算项目。 八、国有资产占用情况说明 单位车辆合计 0 台。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套：无。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套：无。 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 十、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 赫山区区委办公室 2018 年 1 月 25 日