益阳市赫山区科协2017年部门决算说明.docx

赫山区科协 2017 年部门决算说明目录 第一部分 赫山区科协概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区科协 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区科协 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 按照财政部门关于编制部门决算的有关要求，现将赫山 区科协 2017 年度财务决算情况说明如下： 一、赫山区科协单位概况 1.主要职能：1.组织广大科技工作者为赫山经济社会发 展服务，推动科教兴区战略和可持续发展战略的实施；2.组 织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技 创新；3.组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘 扬科学精神，捍卫科学尊严；4.联系科技工作者，反映科技 工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展评 选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作 者的工作；5.组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献 计献策活动，促进科学技术成果的转化；6.组织开展民间科 技交流与合作；7.对我区科技类社会团体及有关学会（协会、 研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导；8. 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 2. 部门决算单位构成 赫山区科学技术协会本级，没有二级机构。 二、赫山区科协 2017 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、赫山区科协 2017 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总表情况说明 2017 年财政拨款收入数为 100.2 万元，比上年同期减少 8.42 万元，下降 7.8%；财政拨款支出数为 84.1 万元。比上 年同期减少 24.5 万元，下降 22.6%。主要原因是 2017 年人 员减少。 （二）收入决算情况说明。 2017 年度收入合计 100.2 万元，全部为财政拨款。 （三）支出决算情况说明 2017 年度支出合计 84.1 万元，全部为基本支出。 （四）财政拨款收入支出决算情况说明。 2017 年度财政拨款收入总计 100.2 万元，比上年同期 减少 8.42 万元，下降 7.8%；财政拨款支出总计 84.1 万元， 比上年同期减少 24.5 万元，下降 22.6%。主要原因是 2017 年人员减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 84.1 万元，比上年同 期减少 24.5 万元，下降 22.6%。主要原因是 2017 年人员减 少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 ①206 科学技术支出 78.9 万元，占 93.8% ②213 农林水支出 0.5 万元，占 0.5%； ③221 住房保障支出 4.7 万元，占 5.7%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 ①2060101 行政运行财政拨款支出 78.9 万元，主要用于 干部职工工资、津贴补贴、奖金、单位运转等。 ②2130599 其它扶贫支出 0.5 万元，主要用用于扶贫工 作经费。 ③2210201 住房公积金 4.7 万元，主要用于干职工单位 配套公积金。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.1 万元， 其中人员经费支出 56.8 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费支出 27.4 万元。 主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、 培训费、公务接待费、其它交通费（主要是车补）等等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 ①三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元， 支出决算为 1.9 万元，完成预算的 73.1%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算的 73.1%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因是厉行节约。 ② “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元， ；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.9 万元，占 100%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要 原因是厉行节约。 公务接待情况说明 公务接待支出 1.9 万元，国内公务接待批 20 次左右， 接待 475 人左右。接待支出主要用于上级部门指导、检查工 作、下级部门联系工作、干职工下乡工作用餐等。 （八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出，故本表无数据。 （九）其他重要事项情况说明 1.预决算收支增减变化情况 2017 年预算收入 96.9 万元，预算支出 96.9 万元，决算 增加了 3.3 万元，主要是增加了专项科普经费。 2.机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出元，与 2016 年基本持平。 3.政府采购支出情况 2017 年没有政府采购支出情况。 4.国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车。 四、名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出。 益阳市赫山区科学技术协会 2018 年 9 月 6 日