四川省九寨沟县国土资源局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县国土资源 局决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ..........................................12 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .......................13 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................13 二、收入决算情况说明 ..................................13 三、支出决算情况说明 ..................................13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............17 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................18 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................18 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................28 第三部分 名词解释 ........................................29 第四部分 附件 ............................................33 附件 1 ................................................33 附件 2 ................................................38 第五部分 附表 ............................................46 2 一、收入支出决算总表 ..................................46 二、收入总表 ..........................................46 三、支出总表 ..........................................46 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................46 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........46 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................46 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................46 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................46 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................46 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........46 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............46 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....46 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................46 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）县国土资源局主要职能。 1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法 律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源及地质 灾害防治的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织 实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟 订国土资源在经济运行、 城局统筹等方面的调控政策和措施。 编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领 域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。拟定并监督实施本 县土地、矿产等国土资源管理和地质灾害防治的规章制度， 制定地质环境保护的政策、规章制度，组织实施国土资源调 查评价技术规程、国土资源开发利用标准。负责本系统、本 部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，加强 对局属事业单位履行职责的管理监督，监督检查执行和遵守 国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执 行情况，查处违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处 理国土资源违法案件。 4 3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县 土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发 规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查、 地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专 项规划并监督检查规划执行情况。 4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿 产资源等国土资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权 属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整 理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有 量和基本农田面积不增加。组织实施耕地保护政策，组织实 施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织开 展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督 工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用， 承担用地审核、报批工作。 6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟 定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、 土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查、全县地籍调 查、登记和土地分等定级工作。 7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地 开发利用标准，管理和监督城局建设用地供应、政府土地储 备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权 5 出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、 标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村 集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、 划拨用地目录等，配合国资公司监督管理国有土地资产处置。 8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和 建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范 和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监 督管理。 9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登 记发证和转让审批登记。负责县规划矿区的管理，承担保护 性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工 作，组织编制实施矿业权设置方案 10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地 质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织 实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、 地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查 工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量 动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产 资源管理工作。 11.承担地质环境保护和地质灾害防治的责任，组织、协 调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急 处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组 6 织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、 地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文 地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防 止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游 地质的勘查与评价工作。 12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用， 拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土 地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配 制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金 的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管 理国家、省、州、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、 基金的预算和财务、资产管理与监督。 13.推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。 组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划， 组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料公 共服务。 14.负责本部门和本系统党的纪律检查工作（行政监察工 作）；负责局党委领导成员及机关党员干部的纪律监督工作； 参与推荐选拔干部工作；负责干部廉政谈话、廉政考核；参 加局机关及下级党组织的民主生活会；为贯彻落实党的路线、 方针、政策和决议提供纪律保障；受理群众对本部门和本系 统党员、领导干部的信访举报，以及本部门和本系统党员、 7 领导干部的申诉；依据《中国共产党纪律检查机关案件工作 条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察机关调查处 理政纪案件办法》等有关规定，对局机关和系统党员干部违 反党纪（政纪）的案件进行查处；抓好局机关和本系统党风 廉政教育、制度、监督和行风建设等工作。 15.承担县政府公布的有关行政审批事项。 16.承办县政府交办的其他事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 （一）调整完善灾后重建土地利用总体规划 1、收集全县各单位灾后重建和深度脱贫项目用地红线， 作为依据开展灾后重建土地利用总体规划调整完善工作。 2、认真做好项目建设用地预审工作，坚持集约高效用 地，完成项目建设用地预审 50 件，保障各项建设有序推进。 (二) 把脱贫攻坚、精准扶贫与局中心工作相结合，全 力做好联系帮扶工作。 全局干部职工多次到玉瓦局联系村三道城村、石门村和 羊足山村，走村入户开展帮扶工作。利用召开村民代表大会 和各种村组会议的机会，结合部门工作实际,开展政策宣讲。 深入帮助完善农村道路、桥梁、农田水利、灌溉、地质灾害 应急监测点等基础设施建设，开展环境卫生整治，着力改善 村容村貌。通过资金帮扶、项目帮扶等方式，确保措施落实 见成效。筹措资金 7400 元为 37 户贫困户发放了春节慰问金， 解决 8000 元用于羊足山村村集体修建老寨子水池，并积极 与农水局、扶贫移民局对接，争取把老寨子灌溉难的问题纳 8 入脱贫攻坚建设项目。 （三）依法开展征地工作 开展了九绵高速、川九路、若九路、漳大路及灾后重建 项目征地工作，已兑付征地款共计 1.95 亿元，为项目有序 推进提供了保障。 （四）全面推进地质灾害防御工作 强化措施，明确防治重点和主要防治区域以及各相关部 门职责，层层落实防灾责任，深入研判、安排和部署全县地 质灾害防治工作，尽全力确保人民群众生命财产安全及社会 稳定。 加强隐患巡排查，充分利用汛期驻守督导单位技术力量， 在全县范围内，先后开展了“保开园排查”、“汛前排查”、 “6.10-7.9 排查”、“7.10-9.20 排查”四次集中隐患排查， 截止目前共开展地质灾害督导检查 300 余次、地质灾害隐患 点应急调查 71 处。经排查在震后原有隐患点 776 处的基础 上，新增隐患点 37 处，目前全县地质灾害隐患点共 813 处， 落实地质灾害隐患点监测人员 847 人。 2018 年“6·25”“7·10”以来，我县境内发生连续强 降雨天气，多处发生险情，全县启动了防灾减灾 I 级响应。 我局迅速投入抢险救灾工作中，共计出动专业技术人员 255 人/次，对全县地质灾害隐患点进行了“雨后核查”。同时 邀请 5 名省地质灾害防治专家对太平村 4 组西番沟泥石流等 23 处极为紧迫的地质灾害隐患点进行现场踏勘，提出专家踏 勘意见，为后续治理工作打下基础。 9 （五）做好灾后重建项目治理工作 灾后重建项目总数 14 个，其中涉及国土资源局 13 个、 民政局 1 个。省级下达 2018 年投资任务为 24987 万元，县 级目标投资任务 38746 万元，已完成投资 32218 万元，完成 投资任务 83.1%，目前到位资金 36608.15 万元，已支付 6660.813145 万元。 1、完工项目情况。完工项目 3 个，分别为九寨沟县震 后地质灾害应急排查、地质灾害危险性评估、九寨沟县地质 灾害排危除险工程项目，完成投资共计 1869 万元，完成年 度投资任务 100%。 2、在建项目情况。在建项目 10 个，完成投资 29819 万 元，到位资金 34739.15 万元，已支付资金 6636.813145 万 元。分别为： （1）九寨沟县重大地质灾害工程治理。州局下达任务 72 处，合并治理后共计 69 处，已完工 61 处，剩余 8 处正抓紧 施工。完成投资 26307.5 万元，完成年度投资任务 94.4%。 （2）神仙池景区地质灾害工程治理。项目共计 19 处， 经专家评审，项目合并和终止实施后共 11 处，因与漳大路 施工存在冲突，拟取消 2 处，剩余 9 处正在加紧实施。完成 投资 348 万元，完成年度投资任务 95.3%。 （3）九寨沟县地质灾害群测群防。该项目发现各局镇 地质灾害隐患点 474 处，共落实地质灾害隐患点监测人员 600 人。完成投资 118 万元，完成年度投资任务 100%。 （4）神仙池景区地质灾害群测群防。该项目经排查发 现地质灾害隐患点 73 处，共落实地质灾害隐患点监测人员 73 10 人。完成投资 23 万元，完成年度投资任务 100%。 （5）神仙池景区地质灾害排危除险工程。该项目共计 18 处，因与交通规划重叠，拟取消 11 处， 7 处地质灾害排危 除险已完成，完成投资 396 万元，完成年度投资任务 80.8%。 （6）九寨沟县地震损毁地质灾害治理工程修复。该项 目共计 6 处，目前完成 5 处。完成投资 430 万元，完成年度 投资任务 91.4%。 （7）九寨沟县漳扎镇等 12 个局镇土地复垦整理项目。 该项目分为两部分，农户自行复垦类各局镇正在实施；工程 建设类于 10 月 24 日通过比选方式确定招标代理机构，目前 招标代理机构正在编制招投标文件。完成投资 230 万元。 （8）九寨沟县县级应急能力装备建设。该项目应急装备 已部分到货，正在陆续接收中并支付 30%进度款；应急车辆 已两次流标，目前正在准备特种车辆参数等相关事宜。完成 投资 188 万元，完成年度投资任务 72.8%。 （9）地质环境管理信息化平台建设。该项目已完成设施 设备采购，正在进行野外设备安装。完成投资 82.5 万元， 完成年度投资任务 82.5%。 (10)九寨沟县防灾减灾救灾能力建设 ①局（镇）救灾物资储备库（点）建设情况：5 个仓库 维修已全部完工。8 个新建局镇储备库仓库中：已主体完工 2 个；主体浇筑完成 5 个；1 楼完工 1 个。 ②应急避难场所、紧急避险疏散场所建设情况：已完成 标识标板制作，正在安装；已完成垃圾桶定制，正在安装； 已完成应急避难所处建设 11 处，紧急避险疏散场所整治 78 11 处；已完成发电机采购，正在分发至各局镇。 ③信息化建设初步设计已按照省减灾中心审查提出修改 意见修改完毕，评审工作初定在近日进行，预计在 12 月完 成招投标工作。完成投资 1520 万元，完成年度投资任务 78.9%，支付资金 716 万元，到位资金支付率 79.5%。 3、前期项目开展情况。九寨沟县漳扎镇沙坝沟小流域 地质灾害综合治理项目已完成测量放线，合同正在审查中， 下一步将开展征地工作。完成投资 350 万元，完成年度投资 任务 58.3%。 二、机构设置 2018 年本单位机构数为 9 个，其中行政机构 1 个，参照 公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 3 个。主要包 括：九寨沟国土资源局、县国土资源执法监测大队、永乐国 土资源所、漳扎国土资源所、玉瓦国土资源所、双河国土资 源所、九寨沟县不动产登记中心、九寨沟县土地收购储备管 理中心、九寨沟县地质环境监测站。 12 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 47442.48 万元， 支出 20717.13 万元。 与 2017 年相比，收入增加 42390.01 万元，上升 839%，支出 增加 18308.03 万元，上升 759.95%。主要变动原因是本年项 目增加。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 47442.48 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 42456.17 万元，占 89%；政府性基金预算 财政拨款收入 2281.51 万元，占 4.8%；国有资本经营预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 2704.8 万元，占 5.7%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 20717.13 万元，其中：基本支出 537.52 万元，占 2.6%；项目支出 20179.61 万元，占 97.4%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入 47442.48 万元，支出 42456.17 万 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 42390.01 万元，上 13 升 839%，支出增加 18308.03 万元，上升 759.95%。主要变 动原因是本年项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 20717.13 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 42390.01 万元，上升 839%。主要变动原因是本年 项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 20717.13 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务（201）支出 1031.57 万元， 占 5%；社会保障和就业（208）支出 34.81 万元，占 0.2%； 医 疗 卫 生 （ 210 ） 支 出 20.19 万 元 ， 占 0.1% ； 节 能 环 保 （211）支出 4443.08 万元，占 21.45%；城局社区（212）支 出 2351.52 万元，占 11.35%；住房保障（221）支出 28.57 万元，占 0.14%；国土海洋气象（220）支出 12807.9 万元， 占 61.82%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 20717.13，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行 （01）、一般公共服务（201）其他一般公共事务（99）其 他一般公共事务（99）、: 支出决算为 1031.57 万元， ，完成 14 预算 100%决算数大于预算数的主要原因是项目增加。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、社会保障和就 业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 34.81 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）、医疗卫生与计划生育（210）行政事业 单位医疗（11）公务员医疗（03）:支出决算为 20.19 万元， 完成预算 100%。 4、节能环保支出（211）国土生态保护（04）生态保护 （01）、节能环保支出（211）国土生态保护（04）其他国土 生态保护支出（99）：支出决算为 4443.08 万元，完成预算 100%。 5、城局社区支出（212）城局社区管理事务（01）其他城 局社区管理事务支出（99）、城局社区支出（212）国有土地 使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地 和拆迁补偿支出（01）其他国有土地使用权出让收入安排的 支出（99）、城局社区支出（212）国有土地收益基金及对专 项债务收入安排的支出（10）征地和拆迁补偿支出（01）、 城局社区支出（212）农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出（11）农业土地开发资金及对应专项债务收入 15 安排的支出（00）：支出决算为 2351.52 万元，完成预算 100%。 6、土地海洋气象支出（220）土地资源事务（01） 行政运行（01）一般行政管理事务（02）地质灾害防治 （11）其他国土资源事务支出（99）、土地海洋气象支出 （220）其他国土海洋气象等支出（99）其他国土海洋气象 等支出（01）：支出决算为 12807.39 万元，完成预算 100%。 7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：支出决算为 28.57 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 537.52 万元， 其中： 人员经费 386.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 151.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 16 费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.69 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 7.78 万元，占 80.29%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 19.71%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.78 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 17.05 万元，减少 68.67%。主要原因是预算不足、财政借 款。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆。 公务用车运行维护费支出 7.78 万元,完成预算 17 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 17.05 万元，减少 68.67%。主要原因是预算不足、财政借 款。 3.公务接待费支出 1.91 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年增加 0.73 万元，增长 61.09%。主 要原因是解决上年接待费。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，240 人次，共计支 出 1.91 万元，具体内容包括：灾后重建、增减挂钩、征地 等工作的餐饮费等。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 2350.76 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对国土资源局部门整体支出以及工程项目项目开展了 预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行 过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 18 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看： 1、预算执行。 (1)在职人员控制率，本单位编制人数为 45 人。年末实 有人数为 39 人，控制率为 100%，没有超编现象。(2)预算 完成率 100%，年初预算收入 44737.68 万元，实际收支为 44737.68 万元，实现了年度收支平衡。 2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用 经费 151.06 万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常 用品、设备维修及保养等开支。 (2)“三公” 经费控制率 100%， “三公”经费支出年初预算 9.69 万元，本年度“三公”经 费实际支出 9.69 万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关 文件，2018 年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理 制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定 的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信 息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全局指导性 计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作；（2）加强土地管理。一是继续开展九寨 沟 7.0 级地震灾毁土地复垦；二是有序开展第二批增减挂钩 项目包装等工作；三是加快灾后重建项目土地利用总体规划 调整完善和用地报批工作；四是继续依法开展九绵高速、若 九路、川九路及灾后重建等项目征地后期工作；五是有序开 展九寨沟县第三次国土调查工作。 （3）加强矿政管理。抓好 矿产资源秩序治理整顿，继续抓好砂石土矿开采秩序；继续 19 全面开展国土资源领域涉环境保护大检查大整改工作。 (4) 加大国土资源执法监管和信访维稳力度。（5）加强地质灾害 防治工作。一是开展常态化的地质灾害隐患巡排查工作，立 足全县长期防灾减灾工作需要，建立财政资金予以保障的巡 排查和专项排查结合的常态化地质灾害年度排查工作长效 机制。二是加强地质灾害专职监测员队伍建设，加强群测群 防监测员业务培训，提高查灾报灾能力，推进监测工作由点 向面转变（由一灾一点扩展到一村的山坡沟谷），以大幅提 升群众查灾报灾工作实效。三是建立与专业地勘队伍的长效 合作机制，确立专业队伍长期驻守的地质灾害防治专业技术 支撑工作机制，加强和提升基层突发地质灾害应急快速反应 能力。四是继续抓好防灾避险宣传培训工作。五是继续针对 灾后重建三年规划目标任务和时间节点，认真严格要求、层 层压实，促进灾后恢复重建地灾治理项目高效快速推动实施， 确保按期完成灾后恢复重建任务。通过一年的努力工作我局 系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的社会、 生态经济效益得到有效提高。 本部门还自行组织了 4 个项目绩效评价，从评价情况来 看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有 效及时支付。 （二）项目绩效目标完成情况。 本单位在 2018 年度部门决算中反映“地质环境管理信 息化平台建设项目”、“九寨沟县地质灾害群测群防项目”、 20 “九寨沟县县级应急能力装备建设项目”、“自动化实时监 测项目”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。 1. 地质环境管理信息化平台建设项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算 100 万元，执行数为 83 万元，完成 预算的 83%。受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影响，区 内地质灾害发育程度、危害性更是日趋严重，防灾形势日益 严峻，九寨沟县地质环境管理信息化建设资金投入能力较差 以及原有九寨沟县地质灾害防汛预警应急指挥中心平台逐 渐老化、落后等原因，原有地质环境管理信息化建设已逐渐 不能满足目前地质灾害防治需要，因此，开展九寨沟县地质 环境管理信息化建设工作，提升地质灾害管理工作能力，从 制度上充分保障地质灾害防治工作的需要，对于全县日益严 峻的防灾工作也是十分必要的。 2 九寨沟县地质灾害群测群防项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 420 万元，执行数为 143.64 元，完成 预算的 34.2%。九寨沟县地质灾害隐患点多面广，威胁人数多， 需安排专职监测人员对地质灾害隐患点进行监测预警，掌握隐患 点动态变化，发现险情立即发出预警并及时处置。我局从“8·8” 九寨沟地震后已安排地质灾害隐患点监测人员对九寨沟县各局 镇及神仙池片区地质灾害隐患点开展群测群防监测预警工作。 3. 九寨沟县县级应急能力装备建设项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 258 万元，执行数为 47.61 万元， 21 完成预算的 18.45%。受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影 响，区内地质灾害发育程度、危害性更是日趋严重，现有九 寨沟县地质灾害应急能力装备建设工作已不能适应新形势 下九寨沟县地质灾害防治需要，因此，开展九寨沟县地质灾 害应急能力装备建设工作，提升地质灾害应急调查、管理以 及抢险救灾工作能力，从制度与装备上充分保障地质灾害应 急抢险工作的需要，对于全县日益严峻的防灾工作也是十分 必要的。 4. 自动化实时监测项目项目绩效目标完成情况综述。项 目全年预算数 796.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。九寨沟县地质灾害隐患点自动化实时监测体系建设旨 在为当地政府提供一种多级、多层次的立体化专业监测预警 手段，并能实现自动化监测，为相关政府职能部门的灾前决 策提供最直接的数据和技术支持， 进行大小灾情的准确预判， 保障危险区内居民的生命财产安全，同时也为区内后续防治 工程的设计和施工提供动态科学信息和依据，并为县域内类 似地质灾害的防治与监测积累经验和提供参考。该项目共计 对全县 187 处地质灾害隐患点开展自动化实时监测工作。 项目支出绩效目标完成情况表 22 (2018 年度) 地质环境管理信息化平台建设 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 国土资源局 执行数: 其中-财政拨款: 100 万元 预 算 100 万元 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 完 完成地质环境管理信息化平台建设 成 情 况 83 万元 83 万元 其它资金: 实际完成目标 已达到预期目标。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 完成投资额 5 4 完工项目合格率 5 5 1年 1年 1年 100 100 83 10 8 绩 效 项目完成指 质量指标 指 标 标 完 成 项目完成指 时效指标 标 情 况 项目完成指 成本指标 标 经济效益 经济效益 促进地方经济发展程 指标 指标 度 23 效益指标 社会效益 指标 社会和谐稳定程度 10 10 效益指标 生态效益 指标 生态环境改善程度 10 10 满意 满意 满意 服务对象 满意度指标 满意度指 标 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县地质灾害群测群防 国土资源局 执行数: 其中-财政拨款: 420 万元 预 算 420 万元 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 落实地质灾害隐患点监测人员对全县地质灾 完 成 害隐患点进行监测预警。 情 况 绩 效 一级指标 二级指标 指 标 完 项目完成指 数量指标 标 成 143.6 万元 143.64 万元 其它资金: 实际完成目标 已达到预期目标。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 完成投资额 5 24 3 情 况 项目完成指 质量指标 标 质量指标 完工项目合格率 5 项目完成指 时效指标 标 1 年 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 420 420 经济效益 经济效益 指标 指标 经济效益 指标 促进地方经济发展程 度 10 效益指标 社会效益 指标 社会效益 指标 社会和谐稳定程度 10 效益指标 生态效益 指标 生态效益 指标 生态环境改善程度 10 满意 满意 满意 服务对象 满意度指标 满意度指 标 143.64 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 预算单位 预算数: 258 万元 其中-财政拨款: 九寨沟县县级应急能力装备建设 国土资源局 执行数: 47.6 万元 258 万元 其它资金: 其中-财政拨款: 0 47.6 万元 其它资金: 预期目标 实际完成目标 25 度 目 标 完 成 情 况 完成县级应急能力装备及应急车辆采购。 项目暂未完工。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 完成投资额 5 3 项目完成指 质量指标 标 完工项目合格率 5 5 1年 1年 258 47.6 10 10 项目完成指 时效指标 1年 绩 标 效 指 标 项目完成指 成本指标 258 标 完 成 情 经济效益 经济效益 促进地方经济发展程 况 指标 指标 度 效益指标 社会效益 指标 社会和谐稳定程度 10 10 效益指标 生态效益 指标 生态环境改善程度 10 10 满意 满意 满意 服务对象 满意度指标 满意度指 标 26 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 自动化实时监测项目 国土资源局 796.4 万元 796.4 万元 预 算 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 年 预期目标 度 目 标 开展全县威胁人数达 25 人以上隐患点的自动 完 成 化实时监测工作。 情 况 一级指标 二级指标 执行数: 其中-财政拨款: 0 万元 0 万元 其它资金: 实际完成目标 项目暂未完成。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 数量指标 完成投资额 绩 标 效 指 标 项目完成指 质量指标 项目安全事故发生率 标 完 成 情 况 项目完成指 时效指标 是否按期完工 标 项目完成指 成本指标 是否存在不合理支出 标 27 5 1 5 5 5 3 5 5 经济效益 经济效益 促进地方经济发展程 指标 指标 度 10 8 效益指标 社会效益 指标 社会和谐稳定程度 10 10 效益指标 生态效益 指标 生态环境改善程度 10 10 服务对象 满意度指标 满意度指 服务对象满意度指标 标 满意 满意 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《国土资源局人民政府 2018 年部门整体支出绩效 评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况 2018 年，国土资源局采购支出总额 17.44 万元，其中： 政府采购货物支出 17.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， （二）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，国土资源局共有车辆4辆，其中： 一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套） ，单 价100万元以上专用设备0台（套）。 28 29 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4. 一 般 公 共 服 务 （ 201 ） 组 织 事 务 （ 32 ） 行 政 运 行 （01）、：指组织事务基本支出。 5. 一般公共服务（201）其他一般公共事务（99）其他 一般公共事务（99）：指一般公共事务的基本支出。 6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指其基本医疗 保险支出。 7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 指抚恤支出。 8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：指行单位事业医疗支出。 9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗（03）：指公务员医疗支出。 10. 节能环保支出（211）国土生态保护（04）生态保 护（01）：指生态保护支出。 30 11. 节能环保支出（211）国土生态保护（04）其他国 土生态保护支出（99）：指其其他生态支出。 12. 城局社区支出（212）城局社区管理事务（01）其 他城局社区管理事务支出（99）:指其他城局社区管理事务支 出。 13. 城局社区支出（212）国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出 （01）：指征地和拆迁支出。 14. 城局社区支出（212）国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出 让收入安排的支出（99）：指其他国有土地使用权出让收入 安排的支出。 15. 城局社区支出（212）国有土地收益基金及对专项 债务收入安排的支出（10）征地和拆迁补偿支出（01）：指 征地和拆迁补偿支出。 16. 城局社区支出（212）农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出（11）农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出（00）:指农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出。 17. 土地海洋气象支出（220）土地资源事务（01） 行政运行（01）：指行政运行支出。 18. 土地海洋气象支出（220）土地资源事务（01） 31 一般行政管理事务（02）：指一般行政运行支出。 19. 土地海洋气象支出（220）地质灾害防治（11）其他 国土资源事务支出（99）：指其他国土资源事务支出。 20. 地海洋气象支出（220）其他国土海洋气象等支出 （99）其他国土海洋气象等支出（01）：指其他国土海洋气 象支出。 21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公 积金。 22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 32 25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 33 第四部分 附件 附件 1 国土资源局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 国土资源局机构数为 9 个，其中行政机构 1 个，参照公 务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 3 个。主要包括： 九寨沟国土资源局、县国土资源执法监测大队、永乐国土资 源所、漳扎国土资源所、玉瓦国土资源所、双河国土资源所、 九寨沟县不动产登记中心、九寨沟县土地收购储备管理中心、 九寨沟县地质环境监测站。 （二）机构职能。 国土资源局党委政府的职能主要是 1.贯彻执行国家 有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与 合理利用土地资源、矿产资源及地质灾害防治的责任。编制 全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国 土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、 城局统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国 土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和 34 循环经济的政策措施。2. 承担规范国土资源管理秩序的责 任。3. 承担优化配置国土资源的责任。4. 负责规范国土资 源权属管理。5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定 的耕地保有量和基本农田面积不减少。6. 承担及时准确提 供全县土地利用各种数据的责任。7. 承担节约集约利用土 地资源的责任。8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。10. 负责地质勘查行 业和矿产资源储量管理。11. 承担地质环境保护和地质灾 害防治的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。 12. 依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用， 拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土 地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配 制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金 的收取和使用。13. 推进国土资源科技进步，组织开展对外 合作与交流。14. 负责本部门和本系统党的纪律检查工作 （行政监察工作）；负责局党委领导成员及机关党员干部的 纪律监督工作；参与推荐选拔干部工作；负责干部廉政谈话、 廉政考核；参加局机关及下级党组织的民主生活会；为贯彻 落实党的路线、方针、政策和决议提供纪律保障；受理群众 对本部门和本系统党员、领导干部的信访举报，以及本部门 和本系统党员、领导干部的申诉。15. 承办县政府交办的 其他事项。 35 （三）人员概况。 现有编制 39 人。其中行政编制 19 人，事业编制 16 人， 工勤编制 4 人，2018 年底在职人员 39 人，其中：行政 19 人， 行政工勤 4 人，事业 16 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年国土资源局收入总额为 44737.68 万元，其中： 当年财政拨款收入 44737.68 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年国土资源局支出总额为 20717.13 万元，其中： 基本支出 537.52 万元，项目支出 20179.61 万元。严格控制 “三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维 护费用为 7.78 万元;公务接待费 1.91 万元；无因公出国境 费用支出。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 国土资源局及时进行预决算的编制，对本年度相应用款 进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符, 按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目 标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预 36 算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 （二）专项预算管理。 在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务 管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资 金结付有完整的审批程序和手续， 按照财经制度的有关要求， 做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行 全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管 财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。 加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极 服务本单位发展。 （三）结果应用情况。 绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评 价结果及时总结上报。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中 有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度， 确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全局经济和 社会事业发展提供资金保障。从经济实力看，我局仍处在 “量质同升”的冲刺阶段，面临着“总量不大、质量不优、 发展速度不快、发展后劲不足”的困境。根本症结就在于区 位劣势转化为区位优势的能力不足，缺乏符合地域特色高效 37 优质的产业支撑，提速增质、产业升级，仍将是我局最为艰 巨的发展任务。 （二）存在问题。 在资金使用计划和进度上有待进一步加强。 （三）改进建议。 进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生 产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加 强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 38 附件 2 2018 年地质环境管理信息化平台建设项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 完成地质环境管理信息化平台建设，已达到预期目标。 受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影响，区内地质灾害发育 程度、危害性更是日趋严重，防灾形势日益严峻，九寨沟县 地质环境管理信息化建设资金投入能力较差以及原有九寨 沟县地质灾害防汛预警应急指挥中心平台逐渐老化、落后等 原因，原有地质环境管理信息化建设已逐渐不能满足目前地 质灾害防治需要，因此，开展九寨沟县地质环境管理信息化 建设工作，提升地质灾害管理工作能力，从制度上充分保障 地质灾害防治工作的需要，对于全县日益严峻的防灾工作也 是十分必要的。 该项目总投资 100 万元，建设年限 2018 年 8 月至 2018 年 12 月，主要为购买地质环境管理信息化平台设备及系统 建设。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目完成了设备采购及系 统建设，并完成资金支付 83 万元，已达到预期目标。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 39 该项目总投资 100 万元，建设年限 2018 年 8 月至 2018 年 12 月，主要为购买地质环境管理信息化平台设备及系统 建设。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目完成了设备采购及系 统建设，并完成资金支付 83 万元，已达到预期目标。 （二）绩效分析 1、项目决策 受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影响，区内地质灾害 发育程度、危害性更是日趋严重，防灾形势日益严峻，九寨 沟县地质环境管理信息化建设资金投入能力较差以及原有 九寨沟县地质灾害防汛预警应急指挥中心平台逐渐老化、落 后等原因，原有地质环境管理信息化建设已逐渐不能满足目 前地质灾害防治需要，因此，开展九寨沟县地质环境管理信 息化建设工作，提升地质灾害管理工作能力，从制度上充分 保障地质灾害防治工作的需要，对于全县日益严峻的防灾工 作也是十分必要的。 2、项目管理 资金及时到位，已拨付了 83 万。 3、项目绩效 项目目标完成情况良好，项目效益情况良好，群众满意 度高。 三、存在主要问题 在进度上进一步加快。 40 2018 年地九寨沟县地质灾害群测群防 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 落实地质灾害隐患点监测人员对全县地质灾害隐患点 进行监测预警，已达到预期目标。九寨沟县地质灾害隐患点 多面广，威胁人数多，需安排专职监测人员对地质灾害隐患 点进行监测预警，掌握隐患点动态变化，发现险情立即发出 预警并及时处置。我局从“8·8”九寨沟地震后已安排地质 灾害隐患点监测人员对九寨沟县各局镇及神仙池片区地质 灾害隐患点开展群测群防监测预警工作。 该项目总投资 420 万元，建设年限 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，主要为落实专职监测人员开展地质灾害隐患点群 测群防监测预警工作。 截止 2018 年 12 月 31 日， 该项目已完成 2018 年度任务， 并完成资金支付 276.36 万元，已达到年度预期目标。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目总投资 420 万元，建设年限 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，主要为落实专职监测人员开展地质灾害隐患点群 测群防监测预警工作。 截止 2018 年 12 月 31 日， 该项目已完成 2018 年度任务， 41 并完成资金支付 276.36 万元，已达到年度预期目标。 （二）绩效分析 1、项目决策 九寨沟县地质灾害隐患点多面广，威胁人数多，需安排 专职监测人员对地质灾害隐患点进行监测预警，掌握隐患点 动态变化，发现险情立即发出预警并及时处置。我局从 “8·8”九寨沟地震后已安排地质灾害隐患点监测人员对九 寨沟县各局镇及神仙池片区地质灾害隐患点开展群测群防 监测预警工作。 2、项目管理 资金及时到位，已拨付了 143.64 万元。 3、项目绩效 项目目标完成情况良好，项目效益情况良好，群众满意 度高。 三、存在主要问题 在进度上进一步加快。 2018 年地九寨沟县县级应急能力装备建设 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 完成县级应急能力装备及应急车辆采购，项目暂未完工。 受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影响，区内地质灾害发育 42 程度、危害性更是日趋严重，现有九寨沟县地质灾害应急能 力装备建设工作已不能适应新形式下九寨沟县地质灾害防 治需要，因此，开展九寨沟县地质灾害应急能力装备建设工 作，提升地质灾害应急调查、管理以及抢险救灾工作能力， 从制度与装备上充分保障地质灾害应急抢险工作的需要，对 于全县日益严峻的防灾工作也是十分必要的。 该项目总投资 258 万元，建设年限 2018 年 8 月至 2019 年 11 月，主要为购买应急装备及应急车辆。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目完成了应急装备采购， 并完成资金支付 47.61 万元，应急车辆采购目前正在挂网招 标中。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该该项目总投资 258 万元，建设年限 2018 年 8 月至 2019 年 11 月，主要为购买应急装备及应急车辆。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目完成了应急装备采购， 并完成资金支付 47.61 万元，应急车辆采购目前正在挂网招 标中。 （二）绩效分析 1、项目决策 受 2017 年“8.8”九寨沟地震作用影响，区内地质灾害 发育程度、危害性更是日趋严重，现有九寨沟县地质灾害应 急能力装备建设工作已不能适应新形式下九寨沟县地质灾 43 害防治需要，因此，开展九寨沟县地质灾害应急能力装备建 设工作，提升地质灾害应急调查、管理以及抢险救灾工作能 力，从制度与装备上充分保障地质灾害应急抢险工作的需要， 对于全县日益严峻的防灾工作也是十分必要的。 2、项目管理 资金及时到位，已拨付了 47.61 万元。 3、项目绩效 项目目标完成情况良好，项目效益情况良好，群众满意 度高。 三、存在主要问题 在进度上进一步加快。 2018 年地自动化实时监测项目支出绩效评 价报告 一、评价工作开展及项目情况 开展全县威胁人数达 25 人以上隐患点的自动化实时监 测工作，项目暂未完成。九寨沟县地质灾害隐患点自动化实 时监测体系建设旨在为当地政府提供一种多级、多层次的立 体化专业监测预警手段，并能实现自动化监测，为相关政府 职能部门的灾前决策提供最直接的数据和技术支持，进行大 小灾情的准确预判，保障危险区内居民的生命财产安全，同 时也为区内后续防治工程的设计和施工提供动态科学信息 和依据，并为县域内类似地质灾害的防治与监测积累经验和 44 提供参考。该项目共计对全县 187 处地质灾害隐患点开展自 动化实时监测工作。 该项目总投资 941.4 万元（2017 年到位资金 145 万元， 2018 年到位资金 796.4 万元）， 建设年限 2018 年 1 月至 2019 年 9 月，主要对全县 187 处地质灾害隐患点开展自动化实时 监测工作。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成前期工作，资 金暂未支付，目前项目招标已完成，准备进场实施。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目总投资 941.4 万元（2017 年到位资金 145 万元， 2018 年到位资金 796.4 万元）， 建设年限 2018 年 1 月至 2019 年 9 月，主要对全县 187 处地质灾害隐患点开展自动化实时 监测工作。 截止 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成前期工作，资 金暂未支付，目前项目招标已完成，准备进场实施。 （二）绩效分析 1、项目决策 九寨沟县地质灾害隐患点自动化实时监测体系建设旨 在为当地政府提供一种多级、多层次的立体化专业监测预警 手段，并能实现自动化监测，为相关政府职能部门的灾前决 45 策提供最直接的数据和技术支持，进行大小灾情的准确预判， 保障危险区内居民的生命财产安全，同时也为区内后续防治 工程的设计和施工提供动态科学信息和依据，并为县域内类 似地质灾害的防治与监测积累经验和提供参考。该项目共计 对全县 187 处地质灾害隐患点开展自动化实时监测工作。 2、项目管理 资金及时到位，今后加强管理。 3、项目绩效 项目目标完成情况良好，项目效益情况良好，群众满意 度高。 三、存在主要问题 在进度上进一步加快。 46 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 47