四川省九寨沟县玉瓦乡人民政府2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省玉瓦乡部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干 部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 4 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 5 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1.全面决战脱贫奔康。对标“村摘帽、户脱贫”的“一 6 低五有”、“一超六有”指标，采取重点培养、全面铺开、 补短板方式，全力决战脱贫攻坚。一是村退出“一低五有” 指标得到继续巩固：玉瓦乡 4 个贫困村卫生室、文化室、通 信网络已 100%完成；按照“补短板”要求，4 个贫困村公共 厕所建设已经完成 60%；4 个贫困村集体经济剩余资金补充 入股，其中三道城村（9 万元）、玉杏村（5 万元）、四道城 村（5 万元）将剩余扶贫专项资金合计 19 万元补充投入到九 寨九珍党参有限公司以占股分红方式，在原来的基础上壮大 集体收入，增加农户分红比例。另外,玉瓦寨村用 20 万元产 业发展基金购买牦牛 35 头，进一步壮大集体养殖规模。二 是户脱贫“一超六有”:玉瓦乡在去年贫困户“1 超 6 有”的基 础上，继续完善和补齐短板，6 个村户均补助 2500 元进行厕 所提升改造，四道城村 106 户院坝重新硬化，所有贫困户硬 件设施进一步完善。落实公益性岗位 101 个，贫困户每户至 少有个公益性岗位，引导贫困户九若路标段务工、集体经济 分红等措施帮扶，以及低保兜底、林业补贴等政策性转移支 付，全乡已脱贫贫困户收入都在去年收入的基础上有所提高， 3 户预脱贫户收入经过半年的测算，已经达到贫困线以上； 全乡生活用电、广播电视、安全饮水等 100%达标，住房安全 保障，落实义务教育保障政策，入学率 100%。三是同步解决 4 个非贫困村集体经济发展问题。玉瓦乡立足实际，充分发 挥扶贫产业发展专项资金 100 万，致力于构建玉瓦乡现代农 业产业园区，经乡党委政府提议，4 个非贫困村召开全村群 7 众会商议并通过 4 个非贫困村成立种养殖专业合作社，将全 村农户纳入该合作社，将产业发展专项资金 100 万入股九寨 沟县嘉祥中药材种植专业合作社，九寨沟县嘉祥中药材种植 专业合作社注册资金为 300 万元，玉瓦乡 4 个非贫困村种养 殖合作社占股 25%，双方签订合同期限三年。三年后，按照 所占股份进行分红。 2.全乡就业、增收基础夯实。8.8 地震，造成我乡 355 人失业。玉瓦乡加大培训力度，进一步拓宽就业渠道。一是 上半年进行专题培训 5 次，其中包含建筑工人职业技能培训 培训、中式烹饪培训、产业发展培训、乡村旅游培训等，在 四道城村举办了玉瓦乡 2018 年劳务品牌乡村旅游培训，受 到了老百姓一致好评，截至 2018 年 11 月 20 日，全乡务工 人数 277 人。二是加快产业结构调整步伐，促进农民稳步增 收。合理发展种植业，加大农业产业结构调整步伐，种植红 富士 150 亩、8009 株。在加强中药材基地建设的同时，引导 农民转变观念，将中药材猪苓转换成商品，增加收入。并合 理调整现畜群结构，淘汰非生产畜群。同时制定措施，加强 疫病防治，确保畜牧业生产健康发展，不断加大劳动力转移 力度，提高劳务收入。 3.狠抓“四好村”创建。玉瓦乡将“四好村”创建、巩 固纳入乡重点工作，狠抓落实。拟定乡、村两级“四好村” 创建、巩固方案 9 份，成立“四好村”创建领导小组 9 个， 召开专题会议 2 次，村级“四好村”创建动员会、推进会等 8 32 余次， 广泛开展宣传交流，悬挂横幅 9 幅，张贴标语 20 余条，组织参观交流 120 余人次，树立典型示范户 12 户。 以开展各项活动为创建载体，结合法定节假日“三八节”、、 “清明节”、“五四节”“国庆节”等，开展以“养成好习惯、 形成好风气”为主题的活动，如“三八节”内务整理；“五 四节”志愿服务；“清明节”祭祀祖先传承传统风俗等等 9 次参与群众 500 余人。将“四好村”创建与村内补短项目、 灾后重建、乡村振兴等项目统筹推进，采取“月检查、季督 查”的方式，每月至少开展 1 次“四好村”创建检查进度情 况工作，目前， “四好村”创建工作已完成。 4.有序推进项目建设。2018 年全乡基础设施建设预算总 投入 1975 万元，涉及 26 个补短项目，着力解决水、电、路、 公益事业等群众期盼的项目，项目的实施提升了基础设施能 力、改善了人居环境，为县摘帽打下坚实的基础。 5.狠抓城乡环境整治。按照县委、县政府总体安排部署， 大力推进“四清五化”（清垃圾、清污 水、清违建、清 杂物，绿化、美化、亮化、净化、硬化）集中整治活动，与 村“两委”、商户签订治理责任书 32 份，将乡村干部、商户、 保洁员的环境整治“责任田”划分落实到人，实行“督查通 报制”，开展集中专项整治 12 次，持续构建“环境美、人居 美”的生产生活环境。 6.常态开展社会综合治理。常态抓好我乡地质灾害防汛 安全生产等工作，对全乡辖区内消防火灾隐患检查 2 次，消 9 防、防汛演练 9 场次；全乡 39 处地灾隐患点进行一次全面 排查，落实专人自汛期以来每天巡查报平安，全乡上半年启 动地灾治理项目 5 个，完成 1 处，其余 4 个正在建设。深入 到 8 个村、2 个学校开展禁毒宣传 10 次，惠及 800 余人，深 入推进依法治乡、网格化管理，开展法制宣传 16 次惠及 600 余人，网格化管理录入信息 100 余条，强化寺庙管理，开展 寺庙僧人集中学习教育 10 余次。 7.灾后重建工作有序推进。一是 C 级补助 8500 元、D 级 补助 20000 元，地震危房加固：轻微受损户数 298 户、每户 3000 元，中等破坏户数 234 户、每户 5000 元，严重破坏户 数 4 户、每户 8000 元，已全部实施；二是灾后重建项目 2 个，涉及石门村通村路和八郎村通村路，项目的完成提升了 基础设施道路，方便了群众的出行。5 个地灾应急排危排危 项目已全部完工并验收。四道城村圈舍建设 1320 平方米， 补助 31.68 万元，由于受“7.10”洪水灾害影响，到建设点 道路冲毁，导致无法实施，经请示主管部门调整到 2019 年 3 月完成。 8.农村产业结构调整更加优化。玉瓦乡以“九若驿站、 花香玉瓦”为发展定位，保护生态环境优先，在四道城村种 植红富士苹果 150 余亩，羌活 200 亩，芍药 560 亩，干果林 木嫁给 200 亩核桃，种植 300 亩花椒。淘汰劣质牦牛 200 头， 新购新品种 35 头，藏香猪养殖达到 660 头左右。 9.社会事业繁荣发展。深入实施十五年免费教育，高度 10 重视教育工作，坚持教育优先，加强管理与提高，营造良好 学习氛围，巩固提升义务教育教学质量。认真落实各类国家 资助政策，资助贫困家庭学生 24 名，实现贫困学生资助全 覆盖。推进医疗卫生体制改革，充分发挥村级卫生院作用， 加大村医培训力度，不断提升医疗服务水平。大力推动文化 惠民工程，上半年对全乡 8 个村文化室各增添书籍 100 册、 一体机一台，书架一台并组织各村积极开展“爱读书、读好 书”活动，引导群众全民健身，积极参加各类体育活动，促 进文化体育事业繁荣发展。 二、机构设置 2019 年单位机构数为 6 个，其中行政机构 3 个，事业机 构 3 个；财政供养人员编制为 28 名，其中行政编制 19 名， 行政工勤编制 2 名，事业编制 7 名；2019 年实际财政供养人 员 21 人，较上年增加（减少）0 人，其中：行政 14 人，事 业 7 人。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 1656.13 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 1273.14 万元，占 76.87%；年初结转结余 382.99 万元，占 23.13%;支出总计 1656.13 万元,其中：基 11 本支出 404.38 万元，占 24.42%；项目支出 1068.72 万元， 占 64.53%；年末结转结余 183.03 万元，占 11.05%。与 2017 年相比，收、支总计各减少 921.19 万元，下降 35.74%。主 要变动原因；2018 年项目支出减少。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1273.14 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1273.14 万元，占 100%； 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1473.10 万元，其中：基本支出 404.38 万元，占 27.45%；项目支出 1068.72 万元，占 72.55%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计 1273.14 万元、支出总计 1273.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 567.57 下降 30.83%，支出减少 1216.61 万元，下降 48.86%。主要 变动原因是:项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1473.10 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 1007.15 万元，下降 40.61%。主要变动原因是:项目 减少。 12 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1473.10 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 383.95 万元，占 26.06%；国防支出 3.45 万元，占 0.23%，公共安全支出 7.79 万元，占 0.53%；文化体育与传媒 8.36 万元，占 0.57 %， 社会保障和就业支出 37.94 万元，占 2.58%；医疗卫生与计 划生育支出 25.65 万元，占 1.74%；节能环保支出 122.18 万 元，占 8.29%，城乡社区支出 9 万元，占 0.61%；农林水支 出 695.19 万元，占 47.19%；交通运输支出 153.06 万元， 占 10.39%；住房保障支出 26.54 万元，占 1.8 %。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 1473.10，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%；政府办公厅（室） 及相关机构事物（03）行政运行（01）: 支出决算为 313.29 万元，完成预算 100%；政府办公厅（室）及相关机构事物 （03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为 26.63 万元，完成预算 100%；宗教事务（24）其 他宗教事务（99）: 支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%； 党委办公（室）及相关机构事物（31）行政运行（01）: 支出决算为 9.55 万元，完成预算 100%；组织事务（32）其 13 他组织事务（99）: 支出决算为 3.10 万元，完成预算 100%； 其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为 23.20 万元，完成预算 100%；。 2.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出 决算为 3.45 万元，完成预算 100%。 3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%；其他公共 安全支出（99）其他公共安全支出（01）: 支出决算为 5 万 元，完成预算 100%；。 4.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为 8.36 万元，完成预算 100% 。 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出 决算为 27.26 万元，完成预算 100%；抚恤（08）死亡抚恤 （01）: 支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%；社会福利 （10）老年福利（02）: 支出决算为 5.50 万元，完成预算 100%；特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出 （02）: 支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%；其他社会 保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:支出决算为 0.6 万元，完成预算 14 100%；计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）: 支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）: 支出决算为 16.04 万元，完成 预算 100%；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为 4 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。 7.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他 环境保护管理事务支出（99）: 支出决算为 112.18 万元， 完成预算 100%；污染治理（03）水体（02）: 支出决算为 10 万元，完成预算 100%； 8.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 社区环境卫生（01）: 支出决算为 9 万元，完成预算 100%。 9.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%；水利（03）防汛 （14）: 支出决算为 40.53 万元，完成预算 100%；扶贫 （05）农村基础设施建设（04）: 支出决算为 325.10 万元， 完成预算 100%；扶贫（05）生产发展（05）: 支出决算为 48.11 万元，完成预算 100%；05 扶贫（款）其他扶贫支出 （99）: 支出决算为 38.25 万元，完成预算 100%；农村综合 改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出 决算为 208.70 万元，完成预算 100%；其他农林水支出（99） 其他农林水支出（99）: 支出决算为 25 万元，完成预算 15 100%。 10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）: 支出决算为 9.4 万元，完成预算 100%；车辆购置税 支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）: 支出决算为 132.21 万元，完成预算 100%；车辆购置税支出 （06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）: 支出决 算为 11.45 万元，完成预算 100%。 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）: 支出决算为 26.54 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.39 万元， 其中： 人员经费 348.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活 补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 56.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 16 费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、公务用车购置费。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.56 万元， 完成预算 100%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置 及运行维护费支出决算 31.56 万元，占 100%； 1.公务用车购置及运行维护费支出 31.56 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 29.05 万元，增长 1157.37%。主要原因是购置一辆新车。 其中：公务用车购置支出 19.78 万元。全年按规定更新 购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 19.78 万元， 主要用于护林防火、脱贫攻坚、应急抢险。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆、。 公务用车运行维护费支出 11.78 万元。主要用于护林防 火、脱贫攻坚、应急抢险（具体工作）等所需的公务用车燃 17 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对玉瓦乡项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开 展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标 完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.38 万元，其中：工资福利支出 339.16 万元，占一般公 共预算财政拨款基本支出的 83.88%；商品和服务支出 56.22 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 13.91%；对个人 和家庭的补助 9.00 万元，占一般公共预算财政拨款基本支 出的 2.23%。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“玉瓦乡三道城实 施到户厕所建设项目”“玉瓦乡三道城村人蓄饮水项目” 18 “玉瓦乡八郎村停车场建设项目”等 5 个项目绩效目标实际 完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的， 选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行 公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表） 。 1.玉瓦乡三道城实施到户厕所建设项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 24.5 万元，执行数为 24.5 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，起到改善农村生态环境和 人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。发现的主要问 题：新建水冲式厕所需建立相应的化粪池和排水设施。下一 步改进措施：建议在今后实施此类项目派专业人员帮助村民 进行合理的设计，并且建立一套完善的污水处理设施，在施 工过程中有专业人员进行技术指导。 2.玉瓦乡三道城村人蓄饮水项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 50 万元， 执行数为 50 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，通过项目实施，环境可以得到显著改善和优 化，最大限度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利 用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社 会、经济、生态三大效益的统一。发现的主要问题：为了确 保三道城村人畜饮水建设项目发挥长期效益，克服“重建设、 轻管理、重使用、轻养护”的问题。下一步改进措施：管护 人员的确定。在三道城村人畜饮水项目建成后，按照民主议 事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提出的管护 人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能力。 19 3.玉瓦乡八郎村停车场建设项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 的 100%。通过项目实施，美化了村民生产生活环境，改善了 村民饮水条件，拓展了农户增收的渠道和致富的门路，项目 助推产业扶贫，真正让群众实现自我发展、自我致富。发现 的主要问题：为了确保八郎停车场建设项目发挥长期效益， 克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题。下一步 改进措施：管护人员的确定。在八郎村停车场建设项目建成 后，按照民主议事制度规定的管护人员或通过项目负责人重 新提出的管护人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护 的能力。 4.玉瓦乡羊足山村到户厕所建设项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，美化了村民生产生活环境， 改善了村民饮水条件，拓展了农户增收的渠道和致富的门路， 项目助推产业扶贫，真正让群众实现自我发展、自我致富。 发现的主要问题：为了确保羊足山村到户厕所建设项目发挥 长期效益，克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问 题。下一步改进措施：管护人员的确定。在羊足山村到户厕 所建设项目建成后，按照每户建设有本户自行维修监管。 5.玉瓦乡玉瓦寨村公共厕所建设项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预 20 算的 100%。通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化， 最大限度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与 环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、 经济、生态三大效益的统一。发现的主要问题：为了确保玉 瓦寨村公共厕所建设项目发挥长期效益，克服“重建设、轻 管理、重使用、轻养护”的问题。下一步改进措施：管护人 员的确定。在玉瓦寨村产业路建设项目建成后，按照民主议 事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提出的管护 人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能力。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 玉瓦乡三道城实施到户厕所建设项目 玉瓦乡 24.5 执行数: 24.5 24.5 其中-财政拨款: 24.5 预 算 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 全村98 户每户补贴2500 元，建设水冲式厕所（原旱厕全村实际完成89 户每户补贴2500 元，建设水冲式厕所 完 必须拆除） 。 （原旱厕必须拆除） 。 成 情 况 21 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 数量指标 新（改）建厕所98 户。 标 项目完成指 质量指标 标 项目完成指 时效指标 标 新（改）建厕所98 户。 实际完成89 户每户 1、新建或改建水冲式厕所； 1、新建或改建水冲式厕所； 1、新建或改建水冲式厕所； 2、原有旱厕拆除； 2、原有旱厕拆除； 2、原有旱厕拆除； 1年 1年 1年 绩 项目完成指 效 成本指标 24.5 万元 24.5 万元 21.75 万元 标 指 标 达到改善农村生态环 达到改善农村生态环 达到改善农村生态环 完 境和人居环境，全面提 境和人居环境，全面提 境和人居环境，全面提 成 升幸福美丽新村建设 升幸福美丽新村建设 升幸福美丽新村建设 情 效益指标 水平。 水平。 水平。 况 起到改善农村生态环 起到改善农村生态环 起到改善农村生态环 效益指标 境和人居环境，全面提 境和人居环境，全面提 境和人居环境，全面提 升幸福美丽新村建设 升幸福美丽新村建设 升幸福美丽新村建设 水平。 水平。 水平。 效益指标 协调生态环境、资源利 协调生态环境、资源利 协调生态环境、资源利 用与环境保护之间的 用与环境保护之间的 用与环境保护之间的 矛盾，形成生态与经济 矛盾，形成生态与经济 矛盾，形成生态与经济 的良性循环。 的良性循环。 的良性循环。 满意度指标 100 100 100 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 玉瓦乡三道城村人蓄饮水项目 22 100 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 玉瓦乡 执行数: 其中-财政拨款: 预 50 万元 50 万元 算 50 万元 50 万元 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 埋设PE90#管道9000 米，水渠宽30 公分、深70 公分，埋设PE90#管道9000 米，水渠宽30 公分、深70 公分， 标 完 进水池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共3 立方；过滤进水池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共3 立方；过滤 成 池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共6 立方。 情 池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共6 立方。 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 埋设PE90#管道9000 米， 水埋设PE90#管道9000 米， 水埋设PE90#管道9000 米， 水 渠宽30 公分、深70 公分，渠宽30 公分、深70 公分，渠宽30 公分、深70 公分， 进水池，长2 米、宽1 米、进水池，长2 米、宽1 米、进水池，长2 米、宽1 米、 项目完成指 数量指标 标 绩 高1.5 米，共3 立方；过滤高1.5 米，共3 立方；过滤高1.5 米，共3 立方；过滤 效 指 池，长2 米、宽1 米、高1.5 池，长2 米、宽1 米、高1.5 池，长2 米、宽1 米、高1.5 标 完 米，共6 立方。 米，共6 立方。 米，共6 立方。 成 埋设PE90#管道9000 米， 水 情 埋设PE90#管道9000 米， 水埋设PE90#管道9000 米， 水 况 渠宽30 公分、深70 公分， 渠宽30 公分、深70 公分，渠宽30 公分、深70 公分， 进水池，长2 米、宽1 米、 进水池，长2 米、宽1 米、进水池，长2 米、宽1 米、 项目完成指 质量指标 标 高1.5 米，共3 立方；过滤 高1.5 米，共3 立方；过滤高1.5 米，共3 立方；过滤 池，长2 米、宽1 米、高1.5 池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共6 立方。 米，共6 立方。 23 池，长2 米、宽1 米、高1.5 米，共6 立方。 项目完成指 时效指标 标 1年 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 50 万元 50 万元 49.976 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 经济效益 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 效益指标 指标 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 致富 致富 致富 项目建成后，一是可直 项目建成后，一是可直 项目建成后，一是可直 接改变全村 98 户脱产 接改变全村 98 户脱产 接改变全村 98 户脱产 业发展环境，减少产业 业发展环境，减少产业 业发展环境，减少产业 生产成本。；二是使全 生产成本。；二是使全 生产成本。 ；二是使全 社会效益 村群众与社会发展融 村群众与社会发展融 村群众与社会发展融 效益指标 指标 为一体，是物质和精神 为一体，是物质和精神 为一体，是物质和精神 发展的需要；三是对今 发展的需要；三是对今 发展的需要；三是对今 后促进全村的经济发 后促进全村的经济发 后促进全村的经济发 展奠定了基础。 展奠定了基础。 展奠定了基础。 …… 协调生态环境、资源利 协调生态环境、资源利 协调生态环境、资源利 生态效益 用与环境保护之间的 用与环境保护之间的 用与环境保护之间的 指标 矛盾，形成生态与经济 矛盾，形成生态与经济 矛盾，形成生态与经济 的良性循环。 的良性循环。 的良性循环。 服务对象 满意度指标 满意度指 标 满意 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 10 万元 10 万元 玉瓦乡八郎村停车场建设项目 玉瓦乡 执行数: 其中-财政拨款: 24 10 万元 10 万元 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 1.新建267平方米硬化停车场2.征用257平方米的土地。 完 1.新建267平方米硬化停车场2.征用257平方米的土地。 成 情 况 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 1.新建267平方米硬化停车1.新建267平方米硬化停车1.新建267平方米硬化停车 项目完成指 数量指标 标 场2.征用257平方米的土地。 场2.征用257平方米的土地。 场2.征用257平方米的土地。 1.新建267平方米硬化停车1.新建267平方米硬化停车1.新建267平方米硬化停车 项目完成指 质量指标 绩 标 场2.征用257平方米的土地。 场2.征用257平方米的土地。 场2.征用257平方米的土地。 效 指 标 项目完成指 时效指标 1年 1年 1年 标 完 成 情 项目完成指 成本指标 10 万元 10 万元 9.7774 万元 况 标 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 经济效益 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 效益指标 指标 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 致富 致富 致富 25 项目的实施，符合党的 项目的实施，符合党的 项目的实施，符合党的 十九大实施乡村振兴 十九大实施乡村振兴 十九大实施乡村振兴 战略、省委第十一次党 战略、省委第十一次党 战略、省委第十一次党 代会精神，是实施西部 代会精神，是实施西部 代会精神，是实施西部 大开发，加快少数民族 大开发，加快少数民族 大开发，加快少数民族 社会效益 效益指标 地区经济发展的基础。地区经济发展的基础。地区经济发展的基础。 指标 项目的实施，对加强民 项目的实施，对加强民 项目的实施，对加强民 族团结和增强各民族 族团结和增强各民族 族团结和增强各民族 凝聚力、促进民族地区 凝聚力、促进民族地区 凝聚力、促进民族地区 的社会稳定具有十分 的社会稳定具有十分 的社会稳定具有十分 重要的现实意义。 重要的现实意义。 重要的现实意义。 项目位于偏远山区，生 项目位于偏远山区，生 项目位于偏远山区，生 态环境较好，而且项目 态环境较好，而且项目 态环境较好，而且项目 区内有很多珍贵的动 区内有很多珍贵的动 区内有很多珍贵的动 生态效益 效益指标 植物资源。协调生态环 植物资源。协调生态环 植物资源。协调生态环 指标 境、资源利用与环境保 境、资源利用与环境保 境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生 护之间的矛盾，形成生 护之间的矛盾，形成生 态与经济的良性循环。态与经济的良性循环。态与经济的良性循环。 服务对象 满意度指标 满意度指 标 满意 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 玉瓦乡羊足山村到户厕所建设项目 玉瓦乡 3.25 万元 执行数: 3.25 万元 3.25 万元 其中-财政拨款: 3.25 万元 预 算 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 全村 13 户建设水冲式厕所（原旱厕必须拆 目 除） 。 标 完 成 26 情 况 其它资金: 0 实际完成目标 全村 13 户建设水冲式厕所（原旱厕必须拆 除）。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 全村 13 户建设水冲式 全村 13 户建设水冲式 全村 13 户建设水冲式 项目完成指 数量指标 厕所（原旱厕必须拆 厕所（原旱厕必须拆 厕所（原旱厕必须拆 标 除） 。 除）。 除）。 全村 13 户建设水冲式 全村 13 户建设水冲式 全村 13 户建设水冲式 项目完成指 质量指标 厕所（原旱厕必须拆 厕所（原旱厕必须拆 厕所（原旱厕必须拆 标 除） 。 除）。 除）。 绩 效 指 标 完 成 情 况 项目完成指 时效指标 标 1年 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 3.25 万元 3.25 万元 3.25 万元 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 经济效益 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 效益指标 指标 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 致富 致富 致富 实现扶贫解困、产业提 实现扶贫解困、产业提 实现扶贫解困、产业提 升、旧村改造、环境整 升、旧村改造、环境整 升、旧村改造、环境整 治和文化传承“五大行 治和文化传承“五大行 治和文化传承“五大行 动” ，达到改善农村生 动”，达到改善农村生 动” ，达到改善农村生 态环境和人居环境，全 态环境和人居环境，全 态环境和人居环境，全 面提升幸福美丽新村 面提升幸福美丽新村 面提升幸福美丽新村 建设水平，让广大农村 建设水平，让广大农村 建设水平，让广大农村 群众住上好房子、过上 群众住上好房子、过上 群众住上好房子、过上 社会效益 效益指标 好日子、养成好习惯、好日子、养成好习惯、好日子、养成好习惯、 指标 形成好风气，建成全村 形成好风气，建成全村 形成好风气，建成全村 “业兴、家富、人和、“业兴、家富、人和、“业兴、家富、人和、 村美”幸福美丽新村建 村美”幸福美丽新村建 村美”幸福美丽新村建 设和“四好村” ，让全 设和“四好村”，让全 设和“四好村”，让全 村群众达到（好房子、村群众达到（好房子、村群众达到（好房子、 好日子、好身子，物质 好日子、好身子，物质 好日子、好身子，物质 富裕、精神富足）的成 富裕、精神富足）的成 富裕、精神富足）的成 效。 效 效 27 通过项目实施，环境可 通过项目实施，环境可 通过项目实施，环境可 以得到显著改善和优 以得到显著改善和优 以得到显著改善和优 化，最大限度地利用现 化，最大限度地利用现 化，最大限度地利用现 代科学技术，协调生态 代科学技术，协调生态 代科学技术，协调生态 生态效益 环境、资源利用与环境 环境、资源利用与环境 环境、资源利用与环境 效益指标 指标 保护之间的矛盾，形成 保护之间的矛盾，形成 保护之间的矛盾，形成 生态与经济的良性循 生态与经济的良性循 生态与经济的良性循 环，社会、经济、生态 环，社会、经济、生态 环，社会、经济、生态 三大效益的统一。 三大效益的统一。 三大效益的统一。 。 。 服务对象 满意度指标 满意度指 标 满意 满意 满意 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 玉瓦乡玉瓦寨村公共厕所建设项目 玉瓦乡 10 万元 执行数: 10 万元 10 万元 其中-财政拨款: 10 万元 一级指标 二级指标 三级指标 预 算 执 行 情 其它资金: 0 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 玉瓦寨村修建公共厕所 1 座 6 个蹲位，男女各 玉瓦寨村修建公共厕所 1 座 6 个蹲位，男女各 目 3 个，长：6m、宽：5m、高：2.8m，建筑面积 303 个，长：6m、宽：5m、高：2.8m，建筑面积 30 标 ㎡以上，挖坑深：15m3，内外墙水泥粉刷 80 ㎡以上，挖坑深：15m3，内外墙水泥粉刷 80 完 ㎡，地面硬化 60㎡，挖填 60㎡，大砖修砌， ㎡，地面硬化 60㎡，挖填 60㎡，大砖修砌， 成 屋顶盖水泥瓦，安装 2 扇门，贴地砖、墙砖，屋顶盖水泥瓦，安装 2 扇门，贴地砖、墙砖， 情 厕所门口通水、电，安装面盆，张贴标牌。 厕所门口通水、电，安装面盆，张贴标牌。 况 绩 效 指 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 28 标 完 成 情 况 玉瓦寨村修建公共厕 玉瓦寨村修建公共厕 玉瓦寨村修建公共厕 所 1 座 6 个蹲位，男女 所 1 座 6 个蹲位，男女 所 1 座 6 个蹲位，男女 各 3 个，长：6m、宽：各 3 个，长：6m、宽：各 3 个，长：6m、宽： 5m、高：2.8m，建筑面 5m、高：2.8m，建筑面 5m、高：2.8m，建筑面 积 30㎡以上，挖坑深：积 30㎡以上，挖坑深：积 30㎡以上，挖坑深： 15m3，内外墙水泥粉刷 15m3，内外墙水泥粉刷 15m3，内外墙水泥粉刷 项目完成指 数量指标 标 80㎡，地面硬化 60㎡，80㎡，地面硬化 60㎡，80㎡，地面硬化 60㎡， 挖填 60㎡，大砖修砌，挖填 60㎡，大砖修砌，挖填 60㎡，大砖修砌， 屋顶盖水泥瓦，安装 2 屋顶盖水泥瓦，安装 2 屋顶盖水泥瓦，安装 2 扇门，贴地砖、墙砖，扇门，贴地砖、墙砖，扇门，贴地砖、墙砖， 厕所门口通水、电，安 厕所门口通水、电，安 厕所门口通水、电，安 装面盆，张贴标牌。 装面盆，张贴标牌。 装面盆，张贴标牌。 玉瓦寨村修建公共厕 玉瓦寨村修建公共厕 玉瓦寨村修建公共厕 所 1 座 6 个蹲位，男女 所 1 座 6 个蹲位，男女 所 1 座 6 个蹲位，男女 各 3 个，长：6m、宽：各 3 个，长：6m、宽：各 3 个，长：6m、宽： 5m、高：2.8m，建筑面 5m、高：2.8m，建筑面 5m、高：2.8m，建筑面 积 30㎡以上，挖坑深：积 30㎡以上，挖坑深：积 30㎡以上，挖坑深： 15m3，内外墙水泥粉刷 15m3，内外墙水泥粉刷 15m3，内外墙水泥粉刷 项目完成指 质量指标 标 80㎡，地面硬化 60㎡，80㎡，地面硬化 60㎡，80㎡，地面硬化 60㎡， 挖填 60㎡，大砖修砌，挖填 60㎡，大砖修砌，挖填 60㎡，大砖修砌， 屋顶盖水泥瓦，安装 2 屋顶盖水泥瓦，安装 2 屋顶盖水泥瓦，安装 2 扇门，贴地砖、墙砖，扇门，贴地砖、墙砖，扇门，贴地砖、墙砖， 厕所门口通水、电，安 厕所门口通水、电，安 厕所门口通水、电，安 装面盆，张贴标牌。 装面盆，张贴标牌。 装面盆，张贴标牌。 项目完成指 时效指标 标 1年 1年 1年 项目完成指 成本指标 标 10 万元 10 万元 9.5 万元 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 通过项目实施，美化了 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 村民生产生活环境，改 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 善了村民饮水条件，拓 经济效益 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 展了农户增收的渠道 效益指标 指标 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 和致富的门路，项目助 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 推产业扶贫，真正让群 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 众实现自我发展、自我 致富 致富 致富 29 项目位于偏远山区，生 项目位于偏远山区，生 项目位于偏远山区，生 态环境较好，而且项目 态环境较好，而且项目 态环境较好，而且项目 社会效益 区内有很多珍贵的动 区内有很多珍贵的动 区内有很多珍贵的动 效益指标 指标 植物资源。鉴于此，在 植物资源。鉴于此，在 植物资源。鉴于此，在 项目选择时，充分考虑 项目选择时，充分考虑 项目选择时，充分考虑 了对生物环境的保护。了对生物环境的保护。了对生物环境的保护。 通过项目实施，环境可 通过项目实施，环境可 通过项目实施，环境可 以得到显著改善和优以得到显著改善和优以得到显著改善和优 化，最大限度地利用现 化，最大限度地利用现 化，最大限度地利用现 代科学技术，协调生态 代科学技术，协调生态 代科学技术，协调生态 生态效益 效益指标 环境、资源利用与环境 环境、资源利用与环境 环境、资源利用与环境 指标 保护之间的矛盾，形成 保护之间的矛盾，形成 保护之间的矛盾，形成 生态与经济的良性循生态与经济的良性循生态与经济的良性循 环，社会、经济、生态 环，社会、经济、生态 环，社会、经济、生态 三大效益的统一。 三大效益的统一。 三大效益的统一。 服务对象 满意度指标 满意度指 标 满意 满意 满意 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《玉瓦乡 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附 件。 本部门自行组织对三道城村到户厕所项目、羊足山到户 厕所项目、玉瓦寨村公共厕所项目、八郎村停车场项目、玉 瓦乡三道城村人蓄饮水项目开展了绩效评价，《项目 2018 年 绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，玉瓦乡机关运行经费支出 56.22 万元，比 2017 年增加 29.66 万元，增长 111.67%（或与 2017 年决算数持 30 平）。主要原因是因灾后重建、脱贫攻坚、抗洪抢险，人员 增加、工作内容增多。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，玉瓦乡政府采购支出总额 144.2 万元，其中： 政府采购货物支出 144.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。主要用于扶贫项目建设、排污饮 水项目管材采购、公务车购置（具体工作）。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小 微企业合同金额 144.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，玉瓦乡共有车辆2辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 31 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 指基本工资、津贴补贴；政府办公厅（室）及相关机构事 32 物（03）行政运行（01）: 指本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出； 政府办公厅（室）及相关机构事物（03）其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出（99）:指其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出；宗教事务（24）其他宗教事务（99）: 指其他宗教事务支出；党委办公（室）及相关机构事物 （31）行政运行（01）:指基本工资、津贴补贴；组织事务 （32）其他组织事务（99）: 指其他组织事务支出；其他一 般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:指其 他一般公共服务支出。 10.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）: 指一般行政管理事务；其他公共安全支出（99）其 他公共安全支出（01）:指其他公共安全支出。 11..文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒 33 支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体 育与传媒支出。 12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关 事业单位基本养老保险缴费支出；抚恤（08）死亡抚恤 （01）:：指死亡抚恤；社会福利（10）老年福利（02）:指 老年福利；特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养 支出（02）:：指农村特困人员救助供养支出；其他社会保 障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: ：指 其他社会保障和就业支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生支出；计划生育事 务（07）其他计划生育事务支出（99）:：指其他计划生育 支出；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行 政单位医疗支出；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助 （03）:指公务员医疗支出；行政事业单位医疗（11）其他 行政事业单位医疗支出（99）: 指其他行政事业单位医疗 支出。 14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他 环境保护管理事务支出（99）:指其他环境保护管理事务支 出；污染治理（03）水体（02）:指保护水体支出。 15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡 34 社区环境卫生（01）:指城乡社区环境卫生。 16.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 指其他农业支出；水利（03）防汛（14）: 指防汛支出； 扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 指农村基础设施建 设；扶贫（05）生产发展（05）:指生产发展支出；05 扶贫 （款）其他扶贫支出（99）:指其他扶贫支出；农村综合改 革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指村民委 员会和村党支部的补助；其他农林水支出（99）其他农林水 支出（99）: 指其他农林水支出。 17.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护 （06）: 指公路养护支出；车辆购置税支出（06）车辆购置 税用于公路等基础设施建设支出（01）:指车辆购置税用于 公路等基础设施建设支出；车辆购置税支出（06）车辆购置 税用于农村公路建设支出（02）: 指车辆购置税用于农村 公路建设支出。 18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）: 指住房公积金。 。 19 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民 兵支出。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 35 28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 33.……。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 36 第四部分 附件 附件 1 玉瓦乡部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 玉瓦乡人民政府设行政机关和事业机构，其中行政机关 的机构设置由党政办公室、综合发展办公室（挂乡财政所牌 子）2 个；事业机构的设置，由玉瓦乡经济发展服务中心 、 玉瓦乡社会事业服务中心组建。 （三）机构职能。 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领 导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众 自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展 规划并组织协调督促各部门贯彻实施， 切实保证各项计划、 目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选 拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、 教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、 作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业 支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他 们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建 37 设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主 法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协 助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表 大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和 发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作 逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表 大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报 告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、 文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡 政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民 代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表 的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大 会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及 命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认 真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳 定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加 强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力； 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生 38 产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社 会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩 序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各 种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗 教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自 由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清 正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、 监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、 政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众 对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自 律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完 成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和 规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预 备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带 领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的 登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个 文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组 织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责 39 抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。 （四）人员概况。 玉瓦乡行政编制 20 名，其中：领导职数 8 名，设乡 党委书记 1 职，乡人大主席 1 职，乡长（党委副书记）1 职，党委副书记 1 职，纪委书记 1 职，乡人武部部长 (兼 任副乡长) 1 职，副乡长 1 职。寺管所所长 1 职。 股级领导职数 3 名；乡妇联主席 1 名（股级）；乡团委 书记 1 名（股级）。办公室主任 1 名（股级） 。 核定工勤（后勤）人员编制 2 名。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.38 万元， 其中：工资福利支出 339.16 万元，占一般公共预算财政拨 款基本支出的 83.88%；商品和服务支出 56.22 万元，占一般 公共预算财政拨款基本支出的 13.91%；对个人和家庭的补助 9.00 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 2.23%。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 1、预期目标 目标 1：全面决战脱贫奔康。目标 2：狠抓“四好村”创建。 40 目标 3：全乡就业、增收基础夯实。目标 4：有序推进项目 建设。目标 5：狠抓城乡环境整治。目标 6：灾后重建工作 有序推进。 目标 7：农村产业结构调整更加优化。目标 8：常态开展社 会综合治理。任务 9：社会事业繁荣发展。 2、完成情况 一、全面决战脱贫奔康取得阶段胜利。对标“村摘帽、 户脱贫”的“一低五有”、“一超六有”指标，采取重点培养、 全面铺开、补短板方式，全力决战脱贫攻坚。一是村退出 “一低五有”指标得到继续巩固：玉瓦乡 4 个贫困村卫生室、 文化室、通信网络已 100%完成；按照“补短板”要求，4 个 贫困村公共厕所建设已经完成 60%；4 个贫困村集体经济剩 余资金补充入股，其中三道城村（6.8 万元） 、玉杏村（5 万 元）、四道城村（5 万元）将剩余扶贫专项资金合计 16.8 万 补充投入到九寨九珍党参有限公司以占股分红方式，在原来 的基础上壮大集体收入，增加农户分红比例。另外,玉瓦寨 村用 20 万元产业发展基金购买牦牛 35 头，进一步壮大集体 养殖规模。二是户脱贫“一超六有”:玉瓦乡在去年贫困户 “1 超 6 有”的基础上，继续完善和补齐短板，6 个村户均 补助 2500 元进行厕所提升改造，四道城村 106 户院坝重新 硬化，所有贫困户硬件设施进一步完善。落实公益性岗位 101 个，贫困户每户至少有个公益性岗位，引导贫困户九若路标 段务工、集体经济分红等措施帮扶，以及低保兜底、林业补 贴等政策性转移支付，全乡已脱贫贫困户收入都在去年收入 41 的基础上有所提高，3 户预脱贫户收入经过半年的测算，已 经达到贫困线以上；全乡生活用电、广播电视、安全饮水等 100%达标，住房安全保障，落实义务教育保障政策，入学率 100%。三是同步解决 4 个非贫困村集体经济发展问题。玉瓦 乡立足实际，充分发挥扶贫产业发展专项资金 100 万，致力 于构建玉瓦乡现代农业产业园区，经乡党委政府提议，4 个 非贫困村召开全村群众会商议并通过 4 个非贫困村成立种养 殖专业合作社，将全村农户纳入该合作社，将产业发展专项 资金 100 万入股九寨沟县嘉祥中药材种植专业合作社，九寨 沟县嘉祥中药材种植专业合作社注册资金为 300 万元，玉瓦 乡 4 个非贫困村种养殖合作社占股 25%，双方签订合同期限 三年。三年后，按照所占股份进行分红。 二、全乡就业、增收基础夯实。8.8 地震，造成我乡 355 人失业。玉瓦乡加大培训力度，进一步拓宽就业渠道。一是 上半年进行专题培训 5 次，其中包含建筑工人职业技能培训 培训、中式烹饪培训、产业发展培训、乡村旅游培训等，在 四道城村举办了玉瓦乡 2018 年劳务品牌乡村旅游培训，受 到了老百姓一致好评，截至 2018 年 11 月 20 日，全乡务工 人数 277 人。二是加快产业结构调整步伐，促进农民稳步增 收。合理发展种植业，加大农业产业结构调整步伐，种植红 富士 150 亩、8009 株。在加强中药材基地建设的同时，引导 农民转变观念，将中药材猪苓转换成商品，增加收入。并合 理调整现畜群结构，淘汰非生产畜群。同时制定措施，加强 疫病防治，确保畜牧业生产健康发展，不断加大劳动力转移 42 力度，提高劳务收入。 三、狠抓“四好村”创建。玉瓦乡将“四好村”创建、 巩固纳入乡重点工作，狠抓落实。拟定乡、村两级“四好村” 创建、巩固方案 9 份，成立“四好村”创建领导小组 9 个， 召开专题会议 2 次，村级“四好村”创建动员会、推进会等 32 余次， 广泛开展宣传交流，悬挂横幅 9 幅，张贴标语 20 余条，组织参观交流 120 余人次，树立典型示范户 12 户。 以开展各项活动为创建载体，结合法定节假日“三八节”、、 “清明节”、“五四节”“国庆节”等，开展以“养成好习惯、 形成好风气”为主题的活动，如“三八节”内务整理；“五 四节”志愿服务；“清明节”祭祀祖先传承传统风俗等等 9 次参与群众 500 余人。将“四好村”创建与村内补短项目、 灾后重建、乡村振兴等项目统筹推进，采取“月检查、季督 查”的方式，每月至少开展 1 次“四好村”创建检查进度情 况工作，目前，“四好村”创建工作已完成。 四、有序推进项目建设。2018 年全乡基础设施建设预算 总投入 1975 万元，涉及 26 个补短项目，着力解决水、电、 路、公益事业等群众期盼的项目，项目的实施提升了基础设 施能力、改善了人居环境，为县摘帽打下坚实的基础。 五、狠抓城乡环境整治。按照县委、县政府总体安排部 署，大力推进“四清五化”（清垃圾、清污 水、清违建、清 杂物，绿化、美化、亮化、净化、硬化）集中整治活动，与 村“两委”、商户签订治理责任书 32 份，将乡村干部、商户、 保洁员的环境整治“责任田”划分落实到人，实行“督查通 43 报制”，开展集中专项整治 12 次，持续构建“环境美、人居 美”的生产生活环境。 六、常态开展社会综合治理。常态抓好我乡地质灾害防 汛安全生产等工作，对全乡辖区内消防火灾隐患检查 2 次， 消防、防汛演练 9 场次；全乡 39 处地灾隐患点进行一次全 面排查，落实专人自汛期以来每天巡查报平安，全乡上半年 启动地灾治理项目 5 个，完成 1 处，其余 4 个正在建设。深 入到 8 个村、2 个学校开展禁毒宣传 10 次，惠及 800 余人， 深入推进依法治乡、 网格化管理，开展法制宣传 16 次惠及 600 余人，网格化管理录入信息 100 余条，强化寺庙管理，开展 寺庙僧人集中学习教育 10 余次。 七、灾后重建工作有序推进。一是 C 级补助 8500 元、D 级补助 20000 元，地震危房加固：轻微受损户数 298 户、每 户 3000 元，中等破坏户数 234 户、每户 5000 元，严重破坏 户数 4 户、每户 8000 元，已全部实施；二是灾后重建项目 2 个，涉及石门村通村路和八郎村通村路，项目的完成提升了 基础设施道路，方便了群众的出行。5 个地灾应急排危排危 项目已全部完工并验收。四道城村圈舍建设 1320 平方米， 补助 31.68 万元，由于受“7.10”洪水灾害影响，到建设点 道路冲毁，导致无法实施，经请示主管部门调整到 2019 年 3 月完成。 八、农村产业结构调整更加优化。玉瓦乡以“九若驿站、 花香玉瓦”为发展定位，保护生态环境优先，在四道城村种 植红富士苹果 150 余亩，羌活 200 亩，芍药 560 亩，干果林 44 木嫁给 200 亩核桃，种植 300 亩花椒。淘汰劣质牦牛 200 头， 新购新品种 35 头，藏香猪养殖达到 660 头左右。 九、社会事业繁荣发展。深入实施十五年免费教育，高 度重视教育工作，坚持教育优先，加强管理与提高，营造良 好学习氛围，巩固提升义务教育教学质量。认真落实各类国 家资助政策，资助贫困家庭学生 24 名，实现贫困学生资助 全覆盖。推进医疗卫生体制改革，充分发挥村级卫生院作用， 加大村医培训力度，不断提升医疗服务水平。大力推动文化 惠民工程，上半年对全乡 8 个村文化室各增添书籍 100 册、 一体机一台，书架一台并组织各村积极开展“爱读书、读好 书”活动，引导群众全民健身，积极参加各类体育活动，促 进文化体育事业繁荣发展。 （二）专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违 规记录等情况。 （三）结果应用情况。 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运 转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支 出严格执行县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保 证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三 公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 45 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年 度评分为 95 分。 （二）存在问题。 一在使用公务卡方面需要进一步加强。财务人员业务水 平需进一步提升。 （三）改进建议。 一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经 费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。三 是财务人员加强学习，建议县财政局多组织财务人员进行业 务知识方面的培训。 46 附件 2 2018 年羊足山实施户厕所项目支出绩效评 价报告 一、评价工作开展及项目情况 九 寨 沟 县 统 筹 整 合 财 政 涉 农 资 金 3.25 万 元 （ 九 财 【2018】59 号），该项目资金的申报及批复情况是符合资金 管理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目建设统筹整合财政涉农资金 3.25 万元，该项目 资金到位率为 100%， 2、资金使用。该项目资金的实际支出 3.25 万元，，支 付进度为到位资金的 100%。 （二）绩效分析 1、项目决策 通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化，最大限 度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、经济、 生态三大效益的统一。 2、项目管理 该项目全村 13 户每户补贴 2500 元，建设水冲式厕所 （原旱厕必须拆除）。该项目实施进度计划由施工方按照具 47 体实施进度安排。 3、项目绩效 玉瓦乡羊足山实施到户厕所项目建设，项目区覆盖全村 农户，区域内 100%的贫困户可直接受益。该项目可推动和谐 新农村的建设进程，努力建设成为生活富裕、管理民主的幸 福美丽新村。 三、存在主要问题 为了确保羊足山村到户厕所建设项目发挥长期效益，克 服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题。 四、 相关措施建议 管护人员的确定。在羊足山村到户厕所建设项目建成后， 按照每户建设有本户自行维修监管。 附件 2 2018 年三道城实施户厕所建设项目支出绩 效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 24.5 万元（阿州九财 [2017]151 号） ，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管 理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目建设统筹整合财政涉农资金 24.5 万元，该项目 资金到位率为 100%， 48 3、资金使用。该项目资金的实际支出 21.75 万元， ，支 付进度为到位资金的 100%。 （二）绩效分析 1、项目决策 通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化，最大限 度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、经济、 生态三大效益的统一。 2、项目管理 该项目全村 98 户每户补贴 2500 元，建设水冲式厕所 （原旱厕必须拆除）。该项目实施进度计划由施工方按照具 体实施进度安排。 3、项目绩效 在玉瓦乡三道城实施到户厕所建设项目，项目区覆盖全 村农户，区域内 100%的贫困户可直接受益。该项目可推动和 谐新农村的建设进程，努力建设成为生活富裕、管理民主的 幸福美丽新村。 三、存在主要问题 新建水冲式厕所需建立相应的化粪池和排水设施。 四、相关措施建议 建议在今后实施此类项目派专业人员帮助村民进行合 理的设计，并且建立一套完善的污水处理设施，在施工过程 中有专业人员进行技术指导。 49 附件 2 2018 年玉瓦寨村公共厕所建设项目支出绩 效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 10 万元（九财【2018】 61 号，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目建设统筹整合财政涉农资金 10 万元，该项目资 金到位率为 100%， 4、资金使用。该项目资金的实际支出 9.5 万元， ，支付 进度为到位资金的 100%。 （二）绩效分析 1、项目决策 通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化，最大限 度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、经济、 生态三大效益的统一。 2、项目管理 该项目、厕所 1 座 6 个蹲位，男女各 3 个，长：6m、宽： 5m、高：2.8m，建筑面积 30㎡以上。该项目实施进度计划由 50 施工方按照具体实施进度安排。 3、项目绩效 实现环境整治达到改善农村生态环境和人居环境，全面 提升幸福美丽新村建设水平，让广大农村群众住上好房子、 过上好日子、养成好习惯、形成好风气，建成全村“业兴、 家富、人和、村美”幸福美丽新村建设和“四好村”，让全 村群众达到（好房子、好日子、好身子，物质富裕、精神富 足）的成效。通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化， 改变群众的卫生习惯。 三、存在主要问题 为了确保玉瓦寨村公共厕所建设项目发挥长期效益， 克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题。 四、相关措施建议 管护人员的确定。在玉瓦寨村产业路建设项目建成后， 按照民主议事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新 提出的管护人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的 能力。 附件 2 2018 年八郎村停车场建设项目支出绩效评 价报告 一、评价工作开展及项目情况 51 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 10 万元（九财【2018】 61 号，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等 相关规定。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 该项目建设统筹整合财政涉农资金 10 万元，该项目资 金到位率为 100%， 5、资金使用。该项目资金的实际支出 9.7774 万元，， 支付进度为到位资金的 100%。 （二）绩效分析 1、项目决策 通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化，最大限 度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、经济、 生态三大效益的统一。 2、项目管理 八郎村停车场，改善老寨子停车场灌溉面积 50 亩，对 八郎村村民的特色水果药材实现全覆盖，预计带动农民增收 20 万元，促进八郎村村民增收致富，加快实现脱贫奔康的目 标 3、项目绩效 实现环境整治达到改善农村生态环境和人居环境，全面 提升幸福美丽新村建设水平，让广大农村群众住上好房子、 52 过上好日子、养成好习惯、形成好风气，建成全村“业兴、 家富、人和、村美”幸福美丽新村建设和“四好村”，让全 村群众达到（好房子、好日子、好身子，物质富裕、精神富 足）的成效。通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化， 改变群众的卫生习惯。 三、存在主要问题 为了确保八郎停车场建设项目发挥长期效益，克服“重 建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题。 四、相关措施建议 管护人员的确定。在八郎村停车场建设项目建成后，按 照民主议事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提 出的管护人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能 力。 附件 2 2018 年三道城村人畜饮水项目支出绩效评 价报告 一、评价工作开展及项目情况 九寨沟县统筹整合财政涉农资金 50 万元（阿州九财 [2017]151 号） ，该项目资金的申报及批复情况是符合资金管 理办法等相关规定。 二、评价结论及绩效分析 53 （一）评价结论 该项目建设统筹整合财政涉农资金 50 万元，该项目资 金到位率为 100%， 6、资金使用。该项目资金的实际支出 49.976 万元，， 支付进度为到位资金的 100%。 （二）绩效分析 1、项目决策 通过项目实施，环境可以得到显著改善和优化，最大限 度地利用现代科学技术，协调生态环境、资源利用与环境保 护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，社会、经济、 生态三大效益的统一。 2、项目管理 埋设 PE90#管道 9000 米，水渠宽 30 公分、深 70 公分， 进水池，长 2 米、宽 1 米、高 1.5 米，共 3 立方；过滤池， 长 2 米、宽 1 米、高 1.5 米，共 6 立方。 3、项目绩效 村内饮水设施建设年限久，主管道主要为90Φ管径PE 管道，因村内农户多，使用饮用水供求量较大，现管道已 不能供应所有农户用水。 三、存在主要问题 为了确保三道城村人畜饮水建设项目发挥长期效益，克 服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题。 四、相关措施建议 54 管护人员的确定。在三道城村人畜饮水项目建成后，按 照民主议事制度规定的管护人员或通过项目负责人重新提 出的管护人员，必须是负责的村内群众且具有履行管护的能 力。 55 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 56