许昌市水产技术推广站.docx

2021 年度 许昌市水产技术推广站单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市水产技术推广站概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 许昌市水产技术推广站概况 一、单位职责 （一）参与制订全市水产技术推广计划，并组织实施； 组织水产技术培训；提供水产技术、信息服务；对确定推广 的水产技术进行试验、示范；指导下级水产技术推广机构的 水产技术推广活动；进行专业调查、规划、设计、监测、咨 询等；开展水产科技知识宣传普及活动。 （二）水产品生产过程中的质量安全检测、监测、检疫； 渔业生态环境和渔业投入使用监测。渔业许可管理；渔业资 源保护；水生野生动物保护；渔业纠纷处理。 二、机构设置 许昌市水产技术推广站内设机构 3 个，包括：水产技术 推广室、渔政监督管理室、办公室。 从决算单位构成看，许昌市水产技术推广站决算包括： 本级决算(1 个)。 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市水产技术推广站 第二部分 2021 年度单位决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 295.59 一、一般公共服务支出 16 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 17 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 18 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 19 五、事业收入 5 五、教育支出 20 六、经营收入 6 六、科学技术支出 21 七、附属单位上缴收入 7 八、社会保障和就业支出 22 -9- 决算数 1.31 60.96 八、其他收入 8 九、卫生健康支出 23 7.20 9 十二、农林水支出 24 243.02 10 本年收入合计 11 使用非财政拨款结余 12 年初结转和结余 13 25 295.59 16.90 本年支出合计 26 结余分配 27 年末结转和结余 28 14 总计 15 312.49 29 312.49 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 30 312.49 收入决算表 公开 02 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 项 目 本年收入 功能分类 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上缴收 入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 295.59 295.59 2 3 201 一般公共服务支出 1.31 1.31 20129 群众团体事务 1.31 1.31 2012906 工会事务 1.31 1.31 208 社会保障和就业支出 60.36 60.36 20805 行政事业单位养老支出 60.36 60.36 - 11 - 6 7 2080502 2080505 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 45.14 45.14 15.22 15.22 210 卫生健康支出 7.20 7.20 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 213 农林水支出 226.72 226.72 21301 农业农村 226.72 226.72 2130104 事业运行 211.72 211.72 15.00 15.00 2130135 农业资源保护修复与利 用 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 项 目 本年支出合 功能分类 科目名称 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 对附属单位补助支 出 科目编码 栏次 1 合计 312.49 297.49 201 一般公共服务支出 1.31 1.31 20129 群众团体事务 1.31 1.31 2012906 工会事务 1.31 1.31 208 社会保障和就业支出 60.96 60.96 20805 行政事业单位养老支出 60.96 60.96 15.00 - 13 - 6 2080502 2080505 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 45.74 45.74 15.22 15.22 210 卫生健康支出 7.20 7.20 21011 行政事业单位医疗 7.20 7.20 2101102 事业单位医疗 7.20 7.20 213 农林水支出 243.02 228.02 15.00 21301 农业农村 243.02 228.02 15.00 2130104 事业运行 228.02 228.02 2130135 农业资源保护修复与利用 15.00 15.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 295.59 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障和就业支出 20 - 15 - 3 政府性基金预 算财政拨款 4 1.31 1.31 60.96 60.96 国有资本 经营预算 财政拨款 5 7 九、卫生健康支出 21 7.20 7.20 8 十二、农林水支出 22 243.02 243.02 23 312.49 312.49 312.49 312.49 本年收入合计 9 295.59 年初财政拨款结转和结余 10 16.90 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 16.90 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 312.49 本年支出合计 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 312.49 297.49 一般公共服务支出 1.31 1.31 群众团体事务 1.31 1.31 工会事务 1.31 1.31 208 社会保障和就业支出 60.96 60.96 20805 行政事业单位养老支出 60.96 60.96 201 20129 2012906 - 17 - 15.00 2080502 事业单位离退休 45.74 45.74 15.22 15.22 卫生健康支出 7.20 7.20 行政事业单位医疗 7.20 7.20 事业单位医疗 7.20 7.20 213 农林水支出 243.02 228.02 15.00 21301 农业农村 243.02 228.02 15.00 2130104 事业运行 228,02 228.02 2130135 农业资源保护修复与利用 15.00 2080505 210 21011 2101102 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 15.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 经济分 科目名称 编码 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 66.77 30201 办公费 3.02 31001 30102 津贴补贴 15.24 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 73.35 30203 咨询费 0.25 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保 险费 235.26 302 决算数 商品和服务支出 15.68 310 资本性支出 房屋建筑物购建 42.39 30205 水费 0.13 31006 大型修缮 15.40 30206 电费 1.12 31007 信息网络及软件购置更新 - 19 - 决算数 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.19 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 7.52 30208 取暖费 0.98 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 4.12 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0.93 30211 差旅费 0.56 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 13.67 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 46.56 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30209 因公出国（境）费 用 31012 2.36 31013 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 30302 退休费 45.74 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 0.82 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 - 20 - 0.09 312 对企业补助 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 1.31 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 1.55 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补助 支出 公务用车运行维护 费 31302 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 30239 其他交通费用 31303 30240 税金及附加费用 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30299 其他商品和服务支 出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 - 21 - 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 人员经费合计 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 公用经费合计 281.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 15.68 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：许昌市水产技术推广站 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 0.40 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 0.40 因公出国 （境）费 8 小计 9 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：许昌市水产技术推广站 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 1 2 合计 - 24 - 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 25 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 26 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 312.49 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 8.08 万元，增长 2.65%。主要原因是在职人员工资 调整和补发退休中人以前年度工资。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 295.59 万元，其中：财政拨款收入 295.59 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附 属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 312.49 万元，其中：基本支出 297.49 万元，占 95.20%；项目支出 15.00 万元，占 4.80%；上缴上级支 出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属 单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 312.49 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 8.20 万元，增长 2.69%。主要 原因是在职人员工资调整和补发退休中人以前年度工资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 27 - （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 312.49 万元，占支出 合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.47 万元，增长 8.50%。主要原因是人员工资调整和使用的有 上年结转资金。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 312.49 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.31 万元，占 0.42%； 社会保障和就业（类）支出 60.96 万元，占 19.51%；卫生健康 （类）支出 7.20 万元，占 2.30%；农林水（类）支出 243.02 万 元，占 77.77%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.29 万 元，支出决算为 312.49 万元，完成年初预算的 108.39%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 44.89 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是补发退休中人以前年度工资。 - 28 - 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数不存在差异。 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初 预算为 204.67 万元，支出决算为 228.02 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 不含未休年假工资和调标工资（上年结转 30%绩效工资也在本年 发放）。 6.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利 用（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完 成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.49 万元。其 中：人员经费 281.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生 活补助；公用经费 15.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、水 - 29 - 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、专用材料费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支 出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算 数存在差异的主要原因是厉行节约、节支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万 元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.00 万元。 - 30 - 3.公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元。决 算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、节支。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。 情况说明：我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元。 - 31 - 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。一是 强化项目绩效目标。我单位对申报的预算项目进行全面梳理， 加强审核，申报的项目必须有明细的资金测算依据，对无具体 内容、无明细支出测算的或支出测算不够详细的项目，一律不 予申报。二是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的 基础上，组织人员对事前、事中、事后各个环节进行抽查活动。 主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金 是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对本 单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位 - 32 - 整体绩效自评情况:所有资金按照年初预算，全部及时足额拨付 到位。各项资金按照预算及时支出，全部执行。经费按照预算 合规支出。二是项目绩效自评情况:我单位共有 1 个项目批复了 绩效目标，项目金额 15.00 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：1 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 35 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 36 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 -