中共许昌市委直属机关工作委员会.docx

2021 年度 中共许昌市委直属机关工作委员会 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中共许昌市委直属机关工作委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中共许昌市委直属机关工作 委员会概况 -4- 一、部门职责 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作 风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败 斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对市直 机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治 纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。指导市 直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领 导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部 的情况和问题。配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思 想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主 生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活 会情况进行监督检查。审批市直机关党组织的设置，督促指 导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党 员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班 子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层 组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。领导市直各 单位机关党的纪律检查工作。了解掌握市直机关工作人员思 想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神 文明建设。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的 -5- 工作；指导市直机关各级党组织做好党的群众和统一战线工 作。指导市直机关加强机关党建信息化建设。负责对市直单 位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的 培训轮训。对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指 导。完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 中共许昌市委直属机关工作委员会内设机构 5 个，包括： 办公室、组织部、党建指导部、宣传部、群团工作部。 从决算单位构成看，中共许昌市委直属机关工作委员会 部门决算包括：本级决算(1 个）。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.中共许昌市委直属机关工作委员会 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 478.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 -8- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金额 2 378.41 116.39 21.34 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 478.23 本年支出合计 结余分配 37.90 年末结转和结余 516.13 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 516.13 516.13 收入决算表 公开 02 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 20136 2013601 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20820 2082001 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 478.23 349.63 1.74 1.74 347.89 347.89 107.26 69.72 48.29 2 478.23 349.63 1.74 1.74 347.89 347.89 107.26 69.72 48.29 21.43 21.43 22.31 22.31 15.24 15.24 22.31 22.31 15.24 15.24 - 10 - 上级补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 210 卫生健康支出 21.34 21.34 21011 行政事业单位医疗 21.34 21.34 2101101 行政单位医疗 10.93 10.93 2101103 公务员医疗补助 10.41 10.41 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20129 2012906 20136 2013601 2013602 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20820 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 - 12 - 本年支 出合计 基本支出 1 516.13 378.41 1.74 1.74 376.67 373.96 2.71 116.39 78.84 57.41 2 500.89 378.41 1.74 1.74 376.67 373.96 2.71 101.15 78.84 57.41 21.43 21.43 22.31 22.31 15.24 22.31 22.31 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 3 15.24 4 5 6 15.24 15.24 2082001 临时救助支出 15.24 210 卫生健康支出 21.34 21.34 21011 行政事业单位医疗 21.34 21.34 2101101 行政单位医疗 10.93 10.93 2101103 公务员医疗补助 10.41 10.41 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 15.24 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 栏次 478.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 14 - 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 378.41 3 378.41 116.39 21.34 116.39 21.34 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 478.23 本年支出合计 37.90 年末财政拨款结转和结余 37.90 31 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 516.13 516.13 516.13 516.13 63 516.13 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 20136 2013601 2013602 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20820 2082001 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 临时救助支出 1 2 3 516.13 378.41 1.74 1.74 376.67 373.96 2.71 116.39 78.84 57.41 21.43 22.31 22.31 15.24 15.24 - 16 - 500.89 378.41 1.74 1.74 376.67 373.96 2.71 101.15 78.84 57.41 21.43 22.31 22.31 15.24 15.24 15.24 15.24 210 卫生健康支出 21.34 21.34 21011 行政事业单位医疗 21.34 21.34 2101101 行政单位医疗 10.93 10.93 2101103 公务员医疗补助 10.41 10.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 30110 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 371.21 91.23 107.93 106.34 302 30201 30202 30203 30204 30205 22.40 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 决算数 科目编码 41.24 307 6.06 30701 0.96 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 1.93 31005 10.93 30208 取暖费 31006 11.06 30209 0.41 30211 20.90 30212 30213 30214 87.94 30215 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 - 18 - 科目名称 31007 0.85 31008 31009 1.20 31010 31011 0.64 31012 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 决算数 0.50 0.50 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30310 30311 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 30399 补助 30216 55.83 30217 30218 22.31 30224 9.80 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31013 31019 31021 31022 31099 399 0.63 39906 1.74 39907 30229 福利费 2.40 39908 30231 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.90 39999 22.74 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 1.20 人员经费合计 459.15 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 41.74 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 （境）费 费 （境）费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.00 4.00 4.00 0.90 0.90 0.90 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 516.13 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 51.63 万元，增长 11.12%。主要原因是人员调入， 工资、津补贴、社保等人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 478.23 万元，其中：财政拨款收入 478.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 516.13 万元，其中：基本支出 500.89 万元，占 97.05%；项目支出 15.24 万元，占 2.95%；上缴上级 支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对 附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 516.13 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 51.63 万元，增长 11.12%。 主要原因是人员调入，工资、津补贴、社保等人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 516.13 万元，占支出 合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 23 - 加 91.99 万元，增长 21.69%。主要原因是人员调入导致的工资、 津补贴、社保等人员经费增加；临时救助支出增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 516.13 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.41 万元，占 73.32%； 社会保障和就业（类）支出 116.39 万元，占 22.55%；卫生健康 （类）支出 21.34 万元，占 4.13%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.04 万 元，支出决算为 516.13 万元，完成年初预算的 122.58%。其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成 年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）。年初预算为 324.78 万元，支出决算为 373.96 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是人员调入，其他交通费用支出增加。 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行 政管理事务增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 51.75 万元，支出决算为 - 24 - 57.41 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因支出上年度未及时支出的退休人员经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 万元,完成年初预算的 100.00%。决算 数与年初预算数不存在差异。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.31 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，增加死亡抚恤金 支出。 7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.24 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问救助属临时支出， 年初未安排预算。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元， 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.89 万元。其 中：人员经费 459.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 - 25 - 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 41.74 万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支 出决算为 0.90 万元，完成预算的 22.50%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，缩 减“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 22.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人。 - 26 - 2．公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 22.50%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是例行节约，缩减公务用车运行支出。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于公车日常运行所需 的加油、维修、购置车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 41.74 万元，支出决算 为 41.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数 不存在差异。 十、政府采购支出情况说明 - 27 - 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元,授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授 予小微企业合同金额 0.00 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 516.13 万元，其中：基 本支出 500.89 万元；支出项目 1 个，支出金额 15.24 万元。开 展项目绩效自评项目 1 个，自评金额 15.24 万元；纳入重点绩 效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对 - 28 - 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门 整体绩效自评情况，我部门本着清晰明确可量化、可实现的原 则，结合我部门工作实际，使部门整体绩效评价指标具有较强 的针对性，充分体现出我部门的工作职能、工作内容和特点， 绩效评价结果良好，绩效指标设定科学合理。二是项目绩效自 评情况。我部门共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 15.24 万元。 中共许昌市委直属机关工作委员会 1 个，项目金额 15.24 万元； 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 98 分。其中：1 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 31 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -