赣县江口镇2016年部门预算草案编制说明.doc

赣县江口镇 2016 年部门预算草案编制说明 赣县江口镇人民政府主要职责是：按照发展升级，小康提 速的要求，坚持依法治镇，加强政策引导，制定发展规划，大力 促进社会事业发展，推进征地拆迁、新型城镇化、新型工业化建 设，加强公路、水利、新农村建设等公益事业建设，维护社会稳 定，构建社会主义和谐社会。 我镇的基本情况： 赣县江口镇人民政府编制数 66 人，其中：行政编制 36 人、参公编制 0 人、全额事业编制 30 人、差额事业编制 0 人、 自收自支事业编制 0 人；实有人数 86 人，其中：在职人数 66 人，包括行政人员 36 人、全额事业 30 人、差额事业 0 人、 自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 20 人。在校学 生 13800 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人、初 中 5100 人、小学 6200 人、幼儿园学生 2500 人。 我镇部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2016 年江口镇收入预算总额为 712.97 万元，其中：财政拨 款收入 712.97 万元，占收入预算总额的 100%。 (二)支出预算情况 2016 年江口镇人民政府支出预算总额为 712.97 万元， 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 409.26 万元，占支出预算总额 的 57.4%，行政事业性项目支出 303.71 万元，占支出预算总额 的 42.6%。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 419.48 万元，占 预算总额的 58.83%，社会保障和就业 77.47 万元，占预算总额 的 10.87%。城乡社区服务支出 7 万元，占预算总额的 0.98%。 农林水服务支出 209.02 万元,占预算总额的 29.32%。 (三)财政补助支出情况 2016 年赣县江口镇人民政府财政补助支出预算 712.97 万 元，占预算总额的 100%，其中：一般公共服务支出 419.48 万元， 占预算总额的 58.83%，社会保障和就业 77.47 万元，占预算总 额的 10.87%。城乡社区服务支出 7 万元，占预算总额的 0.98%。 农林水服务支出 209.02 万元,占预算总额的 29.32%。 赣县江口镇人民政府 2016 年 2 月 15 日