兴国县人民政府办公室2019年部门预算编制说明.doc.docx

2019 年部门预算编制说明 公开单位：兴国县人民政府办公室 目 第一部分 录 兴国县人民政府办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 国有资产占用情况说明 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 兴国县人民政府办公室概况 一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务 院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事 项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、 各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政 府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布 的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决 定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政 府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处 理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办 公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和 政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作； 负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府 领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它 工作。 二、部门基本情况：县政府办公室编制数共 69 人（其中发 展研究中心 9 人、行政复议办 9 人、地方志办公室 3 人），实有 人数 35 人。另外挂职县领导有 5 人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张 聪华、曹东)，借用人员 13 人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、 钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、 刘美芳、王华）；退休人员 17 人；享受遗属补贴人数 4 人。含 发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年我办收入预算总额为 810.86 万元，其中：财政拨款 收入 810.86 万元，占收入预算总额的 100%。 （二）支出预算情况 2018 年兴国县政府办公室支出预算总额为 810.86 万元， 其中：基本支出 428.39 万元，占支出预算总额的 52.83%，包括 工资福利支出 379.56 万元，商品和服务支出 46.03 万元，对个 人和家庭的补助支出 2.77 万元;项目支出 382.5 万元,占支出预 算总额的 47.17%。 支出功能科目划分：一般公共服务支出 694.36 万元，社会 保障和就业 55.75 万元，医疗卫生支出 31.72 万元，住房保障支 出 29.03 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年兴国县人民政府办公室财政拨款支出预算 825.86 万元。 比上年增加 15.5%，主要情况说明:增加了 4 个下属单位。 具体支出情况是：一般公共服务 709.36 万元，社会保障和 就业支出 55.75 万元，卫生健康支出 31.72 万元，住房保障支出 29.03 万元。 （四）政府性基金情况 无政府性基金情况。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年本部门机关运行经费预算 825.86 万元，比上年增加 15.5%，主要原因是本部门增加了 4 个下属单位。 （六）政府采购情况 2019 年我办政府采购预算共安排 56.2 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年 我办“三公”经费年初预算安排 183.7 万元，比上 年增加 30%。主要原因：增加了 4 个下属单位费用。 1.公务接待费 164.7 万元。 2.因公出国（境）支出预算 17 万元。 第三部分 国有资产占用情况说明 只有普通的办公设备。 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无重点项目。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 2019 年 3 月 22 日