2014年度部门决算情况说明.doc

2014 年度水利局部门决算情况说明 一、部门概况 （一）主要职能 1、组织制订全县水利发展规划、中长期和年度计划； 2、统一管理全县水资源，制订全县长期用水供求计划，水量调度分 配方案并负责监督管理； 3、依法管理全县主要河道、水库和海堤等； 4、负责全县水利建设投资管理。 5、主管全县防汛抗旱工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作； 6、负责城市地表水水源建设，水环境保护和节约用水工作； 7、搞好监督管理全县水土保持工作和协调，服务全县农村水利建设， 乡镇供水以畜饮用水工作。 （二）机构人员情况 1、纳入本套部门决算汇编范围的机构共 1 个。 2、人员情况：编制数 37 人，其中：行政编制 8 人，实有人数 11 人，事业编制 26 人，实有人数 26 人；退休人员 29 人。 （三）、当年取得的主要事业成效 1、水利改革成效突出。一是组建县级农村自来水公司，保障农 饮工程安全运行。二是组建农民用水户协会，加强水工程建后管理。 全县共组建 59 个农民用水户协会，切实加强了水利工程建后管理工 作，促进现代农业有力发展。 2、防汛工作取得了全面胜利，实现了五个确保总目。科学制定 防汛方案以及应急方案，实行局班子成员包片、一般干部包乡，严格 执行防汛值班制度，加强对雨情水情监测，强化防汛网络建设，进一 步完善了防汛行政责任网络，使县、乡、村、水库及其管理员，汛期 共组织防指组织成员单位及水利局组织有关人员共计 5 次到乡镇、水 库山塘、电站、水利工程进行检查，加强对水利工程的度汛调度，尤 其是强化病险水库、水利建设工程的监管，确保安全施工、安全度汛。 3、争资争项成效显著。全年共争取到位资金 9000 多万元。一 是积极向省厅市局领导汇报沟通，多次赴省厅市局对接跟踪了小农重 点县、中小河流治理、水生态文明等水利工程项目。二是抢抓机遇争 取项目，争取了五云镇全省水生态文明示范镇项目、江口和韩坊中小 河流治理项目、第六批小农重点县项目。三是编报大项目入库省厅。 对县城防洪工程、县农村自来水工程、金盘水库配套渠道改造工程进 行规划编报，并已列入省厅项目库。 4、项目建设保质保量。 (1)农村饮水安全工程。按照六抓六促的办法推进工程建设，确 保了农村饮水安全工程建设规范施工、保质保量、如期完工。大田乡 “千吨万人”农村饮水安全供水工程总投资为 508.3 万元，建设了取 水陂、反应沉淀池、无阀滤池、清水池、加药间、PE 管网铺设、厂 区靓化等工程。(2)小型水库除险加固。一是完成了葛坑等 5 座水库 除险加固，总投资 720 万元；二是启动了芦子坳等 11 座水库除险加 固，总投资 1416 万元。(3)中小河流治理项目工程。一是白鹭河堤工 程：整治河道 6.17 公里，总 1680 万元。二是韩坊长演河堤工程：治 理河道 10.63km，总投资 1680 万元。三是江口河堤工程：整治河道 6.4 公里，总投资 1800 万元。3、大田防洪工程：新建堤长 1.19 Km， 总投资 550 万元。 (4)小农水重点县项目工程。按照“建工程一处， 惠民众一方”的理念，小农水重点县建设项目已完成。该项目主要安 排在南塘、田村、白鹭、江口、吉埠、三溪、石芫等乡镇，全面完成 了经果林高效节水灌溉面积 2 万亩、渠系改造工程 0.5 万亩。 5、加强对水政资源管理，强化水政执法工作。一是严格程序， 依法行政，依法审批。加强了行政审批监察系统的建设完善，做到两 集中两到位。二是加强了对平江等三条河流河道采砂管理，并严厉打 击了违法采砂行为，对南塘、吉埠等乡镇非法采砂行为进行了依法处 理，取得了较好成效。 6、认真开展路线教育实践活动，打造清正廉洁的水利干部队 伍。 7、积极完成县委县政府赋予的各项工作任务。 二、收入决算情况说明 本部门 2014 年度收入总计 8819.89 万元，其中上年结转和结余 0 万元，本年收入合计 8819.89 万元，较上年下降 30 %，主要原因 是：水库除险加固项目、农村安全饮水项目基本结束，上级投资大幅 度减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8819.89 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2014 年度支出总计 8819.89 万元，其中本年支出合计 8819.89 万元，较上年下降 30 %，主要原因是：水库除险加固、农 村安全饮水项目基本结束；年末结转和结余 0 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 目支出 356.69 万元，占 4 %；项 8463.2 万元，占 96%；事业单位经营支出 0 万元；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。 本年支出中财政拨款支出 万元，较上年增长（下降） 政拨款支出主要用于：一般公共服务支出 支出 万元，占 万元，占 %，财 %；公共安全 %；……。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2014 年度“三公”经费支出 20 万元，较上年增长（下 降）0.9 %。其中： （一）因公出国（境）支出 0 万元，较上年增长（下降） %。2014 年度本部门安排的出国（境）团组 个，参加其他单位组织的出国 （境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）支 出变动的主要原因是：……。 （二）公务接待费支出 8 万元，较上年增长（下降） 0.9 %。2014 年度本部门国内公务接待 批次， 人次，共 批次， 人次，共 元；外事接待 元。公务接待费支出变动的主要原因 是：……。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，其中公务用车 购置 0 万元，较上年增长（下降） %；公务用车维护费支出 12 万元，较上年增长（下降） 1 %。2014 年度本部门购置公务用车 0 辆，开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。公务用车购置支出变 动的主要原因是：……。公务用车运行维护费支出变动的主要原因 是：……。