2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区政协 2018 年度部门预算情况说明 一、预算增减变化情况分析 2017 年度预算总收入 457.47 万元，2018 年度预算总收 入 521.6 万元 二、“三公”经费支出情况说明 2018 年“三公”经费预算 15 万元。 三、机构运行经费预算情况说明 2018 年机关运行经费预算 390.6 万元。 四、预算绩效管理工作开展情况说明 洛龙区政协，2017 年度通过对年初实际申报绩效目标 项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表、项目支 出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预算绩效运行跟踪监 控工作措施及事前、事中、事后自评情况报告跟踪监控，通 过绩效评价，加强项目资金管理，更好地发挥项目政策扶持、 引导作用，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财 政资金使用效益。我单位牢固树立法规意识，科学合理地编 制经费预算，严格经费收支管理，对重点项目实施绩效管理， 保障资金落实到位。