2、特色商业区建设办公室2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区特色商业区建设办公室 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 特色商业区建设办公室 2018 年一般公共预算财政拨款 收入预算为 55.04 万元，其中：财政一般拨款 55.04 万元。 特色商业区建设办公室 2018 年一般公共预算财政拨款 支出预算为 55.04 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 45.04 万元，其中：工资福利支出 41.42 万元，占全部支出的 75.25%；商品和服务支出 3.62 万元， 占全部支出的 6.58%。 （二）项目支出 10 万元，占全部支出的 18.17%。主要 项目是：1.特色商业区建设办公室工作经费。 特色商业区建设办公室 2018 年财政拨款收支预算总计 55.04 万元， 2017 年无财政拨款收支预算。主要原因：特 色商业区建设办公室为 2017 年新成立单位。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 特色商业区建设办公室2018年一般公共预算无“三公” 经费支出。 三、机关运行经费预算情况说明 办公费 11 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元， 差旅费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 特色商业区建设办公室2018年没有政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，特色商业区建设办公室共组织对 1个项目进行 了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。 绩效评价结果概况说明： 1、工作经费。该项目为一般公共预算项目，属事业发 展常年项目，支出功能分类为商品和服务支出。按照《区政 府关于印发政府系统各委局（办）2017年度目标任务的通知 》（洛龙政办【2017】28号）文件；《河南省办公厅关于印 发河南省商务中心区和特色商业区考核晋级办法（试行）的 通知》（豫政办【2016】33号）文件；《关于印发2016年河 南省加快商务中心区和特色商业区建设专项工作方案的通 知》；《河南省产业集聚区考核评价办法》文件要求，为加 快商务中心区和特色商业区调整提升，进一步增强竞争力和 辐射力，推动服务业提速发展和经济结构优化升级。主要用 于招商引资及办公工作经费，该项目按季拨付，年终完成。