洛龙区卫生监督中心2017年度部门预算.doc

洛龙区卫生监督中心 2017 年度部门决算 时间：[2017-03-27] 来源：刘黎 洛龙区卫生监督中心 2017 字号 大 中 小 年度部门预算 情况说明 一、单位概况 洛阳市洛龙区卫生监督中心系于 2006 年合并设立；单位性质：事业单位。 主要业务范围：受卫计委委托执行洛龙区全部卫生监督工作任务。 机构编制管理部门核定编制人数 27 人，均系事业编制。截止 2016 年 12 月 31 日止在职职工人数 21 人，均属于事业编制人员；另有退休人员 4 人。 二、洛龙区卫生监督中心预算情况说明 （1）洛龙区卫生监督中心中心 2017 年预算总收入 221.97 万元. （2）“三公”经费支出情况说明。洛龙区卫生监督中心 2017 年“三公” 经费预算 5.55 万元，2016 年年初预算数 5.55 万元，实际支出 4.6 万元，单位 坚决实行公务接待审批制，控制三公经费。 （3）单位运行经费预算情况说明。洛龙区卫生监督中心单位主要支出基 本工资 56.82 万元，津贴补贴 10.61 万元，基础性绩效工资 31.19 万元，奖励性 绩效工资 18.11 万元，在职取暖费 3.34 万元，养老保险 22.4 万元，失业保险 1.34 万元，医疗保险 11.29 万元，生育保险 0.56 万元，工伤保险 0.45 万元， 住房公积金 14.41 万元，退休人员公用支出 0.44 万元，工会费 2.24 万元，福利 费 2.8 万元。卫生监督工作保障经费 36.13 万元。 （4）政府采购支出预算情况说明。2017 年预算安排政府采购 1.58 万元， 主要用于购置办公设备。 部门收支总体情况表 单位名称： 收 支 入 出 本年 项 目 金 额 项 目 合计 一般 小计 一般公共预算 小计 一、基本支出 财政一般拨款 205.97 1、工资福利支出 161.66 161 缴入国库的行 13.00 政事业性收费 2、商品服务支出 9.09 9.0 专项收入 3、对个人和家庭的补助 15.09 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基金 收入 二、项目支出 （一）一般性项目 政府性基金预算 36.13 （二）专项资金 专户管理的教 育收费 财政专户 代管资金 一般性转移支 付 上级提前告知 专项转移支付 政府性基金 其他收入 3.00 本年收入小计 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 221.97 支 出 合 计 部门收入总体情况表 单位名称： 科目编 码 类 款 项 单位代 单位（科目名称） 码 一般公共预算 总计 财政一般拨 缴入国库的 专项收入 款 行政事业性 收费 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 205.97 13.00 合计 307004 洛龙区卫生监督中心 221.97 部门支出总体情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 科目编 码 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名称）总计 码 ** ** 1 基本支出 2 工资福利支 商品和服 出 支出 3 4 185.8 161.66 小计 合计 洛龙区卫生监督 221.97 中心 307004 9.09 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 收 支 入 出 项 金 额 项 目 合计 目 小计 财政一般拨款 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 专项收入 预算 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 221.97 205.97 13.0 3.0 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支出 221.97 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 支出合计 一般公共预算支出情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 科目编 码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 单位代 单位（科目名称）总计 码 ** ** 2 工资福利支 商品和服务 对 出 支出 庭 3 4 5 185.84 161.66 小计 1 合计 307004 洛龙区卫生监督 221.97 中心 9.09 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 科目编码 单位：万元 一般公共预算 科目名称 类 款 ** ** 301 小计 ** 1 其中：财政一般拨 款 2 合计 221.97 工资福利支出 161.66 301 01 基本工资 56.82 301 02 津贴补贴 10.61 15 301 03 奖金 3.34 301 04 其他社会保障缴费 13.64 301 07 301 08 301 09 301 99 302 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 49.3 22.4 5.55 商品和服务支出 9.09 3.61 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 302 28 工会经费 2.24 302 29 福利费 2.80 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 0.44 15.09 303 01 离休费 303 02 退休费 0.68 303 11 住房公积金 14.41 303 14 303 99 采暖补贴 其他对个人和家庭的补助支 出 预算 07 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 项 目 单位：万 上年“三公”经费预算数“三公”经费预算数 增减（% 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 0.75 0.75 4.8 4.8 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机 辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 务接待（含外宾接待）支出。 政府性基金预算支出情况表 单位名称：洛龙区卫生监督中心 科目编 码 类 款 项 ** ** ** 单位代 单位（科目名称）总计 码 ** ** 合计 洛龙区卫生监督中 307004 心 1 基本支出 小计 工资福利支 商品和服务支 出 出 2 3 4