2020年度中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会部门决算.doc

2020 年度 中国国际贸易促进会河南省分会 许昌支会部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -0- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 中国国际贸易促进会河南省 分会许昌支会概况 -2- 一、部门职责 （一） 开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会 和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待 外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、 技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和 洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技 术合作方面的国际会议。 （二） 代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展 （博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归 口、协调、审批、上报以及相关的管理、监督工作。 （三） 安排和接待国（境）外来许举办的经济贸易与 技术展览会。 （四） 承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询 和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁 和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术 贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、 代理；代理本市企业国（境）外企业及个人办理商标注册和 专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业 提供资信调查业务。 （五） 出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、 认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证。 -3- （六） 开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收 集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供 经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动 提供电子商务服务。 （七） 联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活 动；为政府和企业引进外资和先进技术、开展经贸学术交流、 人才交流、出国劳务提供咨询服务。 （八） 指导、协调本市分支机构的工作；负责对各分 支机构及会员的服务、培训工作。 （九） 承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国 国际商会）交办的其他事宜。 二、机构设置 中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会内设机构 1 个， 包括：中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会。 从决算单位构成看，中国国际贸易促进会河南省分会许 昌支会部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 中国国际贸易促进会河南省分会许昌支会 -4- 第二部分 2020 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 1 90.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 71.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 90.90 本年支出合计 0.00 结余分配 6.50 年末结转和结余 97.40 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86 0.00 6.53 97.40 收入决算表 公开 02 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 本年 收入 合计 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收 入 1 90.90 71.90 71.52 39.57 31.95 0.38 0.38 14.62 14.62 10.19 2 90.90 71.90 71.52 39.57 31.95 0.38 0.38 14.62 14.62 10.19 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.38 4.38 2.19 2.19 4.38 4.38 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 行政运行 2011399 其他商贸事务支出 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补助支 出 1 90.86 71.85 71.47 37.67 33.80 0.38 0.38 14.64 14.64 10.21 4.43 4.38 4.38 2.19 2.19 2 90.86 71.85 71.47 37.67 33.80 0.38 0.38 14.64 14.64 10.21 4.43 4.38 4.38 2.19 2.19 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 90.90 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 10 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 2 71.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公 共预算 财政拨 款 3 71.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 基金预 算财政 拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经 营预算财政 拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 90.90 本年支出合计 6.50 年末财政拨款结转和结余 6.50 0.00 0.00 97.40 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.86 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.40 97.40 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20113 2011301 2011399 20129 2012906 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101103 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 其他商贸事务支出 群众团体事务 工会事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 - 12 - 小计 基本支 出 1 90.86 71.85 71.47 37.67 33.80 0.38 0.38 14.64 14.64 10.21 4.43 4.38 4.38 2.19 2.19 2 90.86 71.85 71.47 37.67 33.80 0.38 0.38 14.64 14.64 10.21 4.43 4.38 4.38 2.19 2.19 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 决算数 72.42 20.85 30.27 7.82 0.00 0.00 30109 30110 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30108 30112 30113 30114 30199 303 30301 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 公用经费 科目编 决算数 码 8.10 307 1.90 30701 0.00 30702 0.35 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 科目名称 决算数 4.68 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 2.30 30208 邮电费 取暖费 0.16 31005 0.00 31006 0.00 0.00 2.19 30209 物业管理费 0.00 31007 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 0.00 4.32 0.00 0.00 10.21 0.00 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30211 30212 30213 30214 30215 30216 - 13 - 31008 31009 31010 31011 31012 31013 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 0.00 30240 30299 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.68 0.38 福利费 0.00 39908 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 82.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 公用经费合计 - 14 - 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 8.24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及 运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 3 4 5 公 务 接 待 费 合 计 因公出国 （境）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及 运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国国际贸易促进委员会河南省分会许昌支会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 97.40 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 19.68 万元，下降 16.81%。主要原因是人 员支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 90.90 万元，其中：财政拨款收入 90.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收 入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 90.86 万元，其中：基本支出 90.86 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 97.40 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.68 万元，下降 16.81%。主要原因是人员支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 90.86 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 19.62 万元，下降 17.76%。主要原因是人员支 出减少。 - 18 - （二）结构情况。 22020 年度一般公共预算财政拨款支出 90.86 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.85 万元，占 79.08% ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 14.64 万 元 ， 占 16.11%；卫生健康（类）支出 4.38 万元，占 4.81%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.43 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 102.75%。 其中： 1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 37.67 万元， 完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员增加，追加相应经费。 2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸 事务支出（项）。年初预算为 34.52 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压 减支出。 3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会 事务（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元， 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.19 万元，支 - 19 - 出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资福利上涨， 使用单位结余资金。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100 .00%。决算数与年初预算数不存在差异 。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在 差异。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存 在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.87 万元。 其中：人员经费 82.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费支出； 公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、 差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 信息网络及软件购置更新支出。 - 20 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出 决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 21 - 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据绩效管理工作的通知要求，我单位持续推进绩效目 标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价 结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。 （二）部门整体绩效自评结果。 我单位 2020 年部门整体绩效目标基本实现，从绩效评 价结果来看，我单位绩效目标明确，评价指标体系较完善、 评价标准较科学；业务和财务管理制度健全并且能有效执行， 各项业务工作有序开展，顺利完成了年初制定的绩效目标。 （三）重点项目绩效自评结果。 我单位 2020 年没有项目预算支出，没有开展项目绩效 自评。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2020 年度没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 5.40 万元，支出决 算为 3.88 万元，完成年初预算的 71.85%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是厉行节约机关运行开支。 十一、政府采购支出情况说明 - 22 - 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -