昭通市昭阳区农业环境保护监测站2021年度部门决算公开报告 20221108110859619.docx

监督索引号 53060200232701001000 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门2021年度部门决 算 目录 第一部分 昭通市昭阳区农业环境保护监测站概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区农业环境保护监测站概况 一、主要职能 （一）主要职能 昭通市昭阳区农业环境保护监测站、昭阳区农产品质量安全检 测站，是两块牌子一套工作人员的事业全额拨款单位，主要负责贯 彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策。贯彻落实《农业环 境保护条例》，拟定昭阳区农业环境保护长远规划。负责全区农业 环境污染事故和污染事故纠纷的调查处理，保护农业生产者的合法 权益。宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广 农业环境保护的先进经验和技术。监督对污染农业环境项目的治理 工作，依法查处违反农业环境保护相关法律法规的行为。贯彻落实 《农产品质量安全法》，承担农产品质量安全监测，提供市场主要 农产品质量安全测报信息，参与农产品市场准入体系建设，承担农 产品样品的农残检测。宣传、培训和推广安全农产品生产技术或方 法及其标准，从源头上确保农产品质量安全。指导农业生产者正确 使用化肥、农药、农膜等农业生产投入品，推广生态农业，开发农 村能源综合利用，发展农业环保产业，开发无公害产品。指导企业 和农户申报无公害农产品、绿色产品和有机食品的质量认证，监管 无公害农产品、绿色食品和有机食品的生产过程及规范使用相关标 识，依法查处违规生产及违规使用“三品”标识的行为。完成上级 部门安排的各项工作任务。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1、农药残留检测：2021 年计划完成果蔬农产品农药残留快速 检测 2500 个样，果蔬农产品农药残留定量检测 250 个样，指导辖 区内各乡镇（办事处）检测机构、农产品生产企业及农贸市场开展 农药残留检测。 2、“三品一标”认证监管：计划完成 22 个绿色食品认定申报 工作，品种包括苹果、核桃、草莓等，完成 5 个绿色食品续展工作 及 12 个无公害农产品复查换证。对辖区内取得“三品一标”认证 的农产品生产企业（合作社）签订“三品一标”承诺书 140 份和农 产品地理标志使用协议，组织辖区内有效“三品一标”农产品生产 企业参加国家农产品追溯培训、有机食品认证和绿色食品等各类网 络在线的培训。指导获“三品”证书的农产品生产企业做好农产品 追溯平台上线工作。 3、农业环境监测：计划完成昭阳区受污染耕地安全修复利用 核心示范区建设项目 3.1 万亩的修复利用措施落地工作及样品的踏 勘、定位、采样、制样及送样监测工作，完成该项目的效果评估、 项目审计并申报省市验收。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 2021 年度部门决 算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的 事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是： 1.昭通市昭阳区农业环境保护监测站 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 2021 年末实有人员编 制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含 行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。 实有车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆为农产品质量安全检测车。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 2021 年度收入合计 117.09 万元。其中：财政拨款收入 116.88 万元，占总收入的 99.82%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元 （含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收 入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.21 万元（全部为利息收入），占总收入的 0.18%。昭通市昭阳区农业 环境保护监测站部门 2021 年度财政拨款收入与上年 115.78 万元对 比增加了 0.95%，主要原因分析是人员的工资正常晋升。 2021 年昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门财政收入决算 数是 117.09 万元，其中财政拨款收入 116.88 万元，占全年总收入 的 99.82%，其他收入 0.21 万元（全部为利息收入），占总收入的 0.18%。 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 2021 年度支出合计 117.09 万元。其中：基本支出 117.09 万元，占总支出的 100%；项 目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属 单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。昭通市昭阳区农业环境保 护监测站部门 2021 年度累计支出 117.09 万元，比上年支出 115.82 万元增加了 1.27 万元，对比上年支出增加了 1.10%，主要原因分析 是人员的工资正常晋升。 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区农业环境保护监测站机关、下 属事业单位等机构正常运转的日常支出 117.09 万元。比上年支出 115.82 万元增加了 1.27 万元，对比上年支出增加了 1.10%，主要 原因是人员的工资正常晋升，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 支出 92.44 万元，占基本支出的 78.95%。办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置、专项业务等公用经费 24.65 万元，占基本支出的 21.05%。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区农业环境保护监测站机构、下 属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用 于专项业务工作的经费支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 2021 年度一般公共预 算财政拨款支出 116.88 万元，占本年支出合计的 99.82%。与上年 的 115.78 万元对比增加了 1.1 万元，增长了 0.95%，主要原因分析 是人员的工资正常晋升。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出 9.80 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 8.39%。主要是归口管理的机关事业单位基本养老 保险缴费支出、机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险支出。 2.卫生健康（类）支出 4.35 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 3.72%。主要用于归口管理机关事业单位医疗保险。 3.农林水（类）支出 102.73 万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 87.89%。全部为基本支出，主要是人员经费和公用经费支 出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门2021年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出预算为1.91万元，支出决算为0.57万 元，完成预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万 元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元， 完成预算的27.57%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的 100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因是申报的用款计划未批复，应付的车辆修理等 费用无钱支付所致。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少1.25万元，下降68.6%。其中：因公出国（境）费支出 决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25 万元，下降71.09%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 是申报的用款计划未批复，应付的车辆修理等费用无钱支付，致使 公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支 出0.51万元，占88.85%；公务接待费支出0.06万元，占11.15%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.51万元，开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全检测车所需车 辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.06万元。其中： 国内接待费支出0.06万元，共安排国内公务接待2批次，接待 人次17人。主要用于农业环境保护监测相关工作产生的接待批次及 人次等，发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批 次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、事业运行经费支出情况 昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门2021年事业运行经费 支出24.44万元，与上年对比减少了7.70%，主要原因分析是申报的 用款计划未批复，应付的车辆修理等费用未支付所致。部门事业运 行经费主要用于办公费1.16万元、水费0.1万元，电费0.48万元， 邮电费0.57万元，差旅费3.61万元，维修维护费0.79万元，专用材 料费14.03万元，工会经费0.42万元，车辆运行维护费0.51万元， 其他商品和服务0.29万元，资本性支出2.48万元。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，昭通市昭阳区农业环境保护监测站部门 资产总额358.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产358.55万 元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元， 其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总 额增加2.48万元，其中固定资产增加2.48万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报 损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0 平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 项目 行次 资产总额 栏次 合计 1 1 流动资 产 小计 房屋构 筑物 2 3 4 358.55 0 358.55 固定资产 对外投 在建工 无形 单价200 资/有价 其他固定 程 资产 车辆 万以上大 证券 资产 型设备 5 0 58.24 6 7 0 300.31 8 9 0 10 0 其他 资产 11 0 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报资金为资产原值。 三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购 货物支出2.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 我部门2021年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和 执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过 本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨 款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、农药残留检测：指在一定的环境条件下，采用仪器并用一 定的方法和标准对产品中农药含量是否符合国家规定进行判定。 2、三品一标：是无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农 产品地理标志的统称。 3、农业环境监测：对影响农业生物生存和发展的农业用地、 用水、大气、生物等的监测。 监督索引号 53060200232701001111