寿县迎河镇2022年度部门决算及“三公”经费公开表.doc

寿县迎河镇人民政府 2022 年度部门决算 2023 年 6 月 -1- 目 录 第一部分 寿县迎河镇政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县迎河镇政府 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县迎河镇政府 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县迎河镇政府 2022 年度部门决算情况 第一部分 寿县迎河镇政府概况 一、部门职责 （一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。 （二）加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造 发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经 济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级 人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决 定和命令。 （三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会 主义和谐社会。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县迎河镇 2022 年度部门决算包括： 寿县迎河镇政府本级决算和所属事业单位（迎河镇文广、迎河镇 农经站）决算，与预算比较，单位数量相同。 -3- 纳入寿县迎河镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县迎河镇政府本级 2 寿县迎河镇文广站 3 寿县迎河镇农经站 第二部分 寿县迎河镇政府 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 7283.71 二、政府性基金预算财政拨款收入 1029 一、一般公共服务支出 965.96 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 36.11 249.68 十、节能环保支出 4.85 67 85 十一、城乡社区支出 4415.44 十二、农林水支出 2022.49 十三、交通运输支出 112.31 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -4- 十九、住房保障支出 31.25 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 407.65 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 8312.75 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 总计 8312.75 291 年末结转和结余 8603.75 291 总计 8603.75 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门： 项目 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 类 款 项 合计 8312.75 8312.75 2010101 行政运行 383.69 383.69 2010299 其他政协事务 支出 2.00 2.00 2010301 行政运行 505.67 505.67 2010350 事业运行 29.33 29.33 2010601 行政运行 25.63 25.63 2013202 一般行政管理 事务 9.37 9.37 上 级 补 助 收 入 事业收入 其中：教育 小计 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 -5- 其 他 收 入 2013204 2013299 2013399 2013816 2019999 2070109 2070114 2070199 2070808 2079903 2079999 2080505 2080506 2080799 2080999 2081099 2082001 2082202 2082899 2089999 公务员事务 其他组织事 务支出 其他宣传事 务支出 食品安全监 管 其他一般公共 服务支出 群众文化 文化和旅游管 理事务 其他文化和旅 游支出 广播电视事务 文化产业发展 专项支出 其他文化旅游 体育与传媒支 出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他就业补助 支出 其他退役安置 支出 其他社会福利 支出 临时救助支出 基础设施建设 和经济发展 其他退役军人 事务管理支出 其他社会保障 1.63 1.63 3.14 3.14 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 5.00 5.00 0.11 0.11 9.00 9.00 3.00 3.00 10.00 10.00 9.00 9.00 41.66 41.66 20.83 20.83 26.70 26.70 4.66 4.66 13.49 13.49 5.82 5.82 52.00 52.00 22.63 22.63 61.89 61.89 -6- 和就业支出 2100799 2109999 其他计划生育 事务支出 其他卫生健康 支出 4.74 4.74 0.11 0.11 2110301 大气 8.00 8.00 2110399 其他污染防治 支出 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 40.00 40.00 2120104 城管执法 7.00 7.00 3,762.60 3,762.60 0.91 0.91 477.68 477.68 86.51 86.51 4.28 4.28 76.47 76.47 2120303 2120801 2120802 2120804 2120816 2129999 小城镇基础设 施建设 征地和拆迁补 偿支出 土地开发支出 农村基础设施 建设支出 农业农村生态 环境支出 其他城乡社区 支出 2130104 事业运行 0.12 0.12 2130108 病虫害控制 36.14 36.14 2130109 农产品质量安 全 1.00 1.00 2130119 防灾救灾 27.07 27.07 2130122 农业生产发展 76.48 76.48 2130153 农田建设 57.60 57.60 2130199 其他农业农村 支出 79.89 79.89 2130205 森林资源培育 34.17 34.17 2130315 抗旱 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 262.61 262.61 -7- 2130504 农村基础设施 建设 964.90 964.90 2130506 社会发展 28.50 28.50 301.23 301.23 32.57 32.57 80.00 80.00 30.20 30.20 1.47 1.47 0.22 0.22 110.63 110.63 31.25 31.25 327.65 327.65 80.00 80.00 2130599 2130705 2130706 2139999 2140104 2140199 2140602 2210201 2290402 2296002 其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出 对村民委员会 和村党支部的 补助 对村集体经济 组织的补助 其他农林水支 出 公路建设 其他公路水路 运输支出 车辆购置税用 于农村公路建 设支出 住房公积金 其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 用于社会福利 的彩票公益金 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转 换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 -8- 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 合计 8312.75 1235.86 7076.89 2010101 行政运行 383.69 383.69 2010299 其他政协事务支出 2.00 2.00 2010301 行政运行 505.67 505.67 2010350 事业运行 29.33 29.33 2010601 行政运行 25.63 25.63 2013202 一般行政管理事务 9.37 9.37 2013204 公务员事务 1.63 1.63 2013299 其他组织事务支出 3.14 3.14 2013399 其他宣传事务支出 2.00 2.00 2013816 食品安全监管 2.00 2.00 2019999 其他一般公共服务 支出 1.50 1.50 2070109 群众文化 5.00 5.00 0.11 0.11 9.00 9.00 3.00 3.00 10.00 10.00 9.00 9.00 科目编码 类 款 2070114 2070199 2070808 2079903 2079999 项 文化和旅游管理事 务 其他文化和旅游支 出 广播电视事务 文化产业发展专项 支出 其他文化旅游体育 与传媒支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -9- 2080505 2080506 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 41.66 41.66 20.83 20.83 2080799 其他就业补助支出 26.70 26.70 2080999 其他退役安置支出 4.66 4.66 2081099 其他社会福利支出 13.49 13.49 2082001 临时救助支出 5.82 5.82 2082202 2082899 2089999 2100799 基础设施建设和经 济发展 其他退役军人事务 管理支出 其他社会保障和就 业支出 其他计划生育事务 支出 52.00 22.63 22.63 61.89 61.89 4.74 4.74 0.11 2109999 其他卫生健康支出 0.11 2110301 大气 8.00 8.00 2110399 其他污染防治支出 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 40.00 40.00 2120104 城管执法 7.00 7.00 小城镇基础设施建 设 征地和拆迁补偿支 出 3,762. 60 3,762.60 0.91 0.91 土地开发支出 477.68 477.68 86.51 86.51 4.28 4.28 2120303 2120801 2120802 2120804 2120816 农村基础设施建设 支出 农业农村生态环境 支出 2129999 其他城乡社区支出 76.47 76.47 2130104 事业运行 0.12 0.12 2130108 病虫害控制 36.14 36.14 -10- 2130109 农产品质量安全 1.00 1.00 2130119 防灾救灾 27.07 27.07 2130122 农业生产发展 76.48 76.48 2130153 农田建设 57.60 57.60 2130199 其他农业农村支出 79.89 79.89 2130205 森林资源培育 34.17 34.17 2130315 抗旱 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 262.61 262.61 2130504 农村基础设施建设 964.90 964.90 2130506 社会发展 28.50 28.50 301.23 301.23 32.57 32.57 80.00 80.00 2130599 2130705 2130706 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 对村民委员会和村 党支部的补助 对村集体经济组织 的补助 2139999 其他农林水支出 30.20 30.20 2140104 公路建设 1.47 1.47 0.22 0.22 110.63 110.63 2140199 2140602 2210201 2290402 2296002 其他公路水路运输 支出 车辆购置税用于农 村公路建设支出 住房公积金 其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出 用于社会福利的彩 票公益金支出 31.25 31.25 327.65 327.65 80.00 80.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 -11- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 965.96 965.96 36.11 36.11 249.68 249.68 4.85 85 4.85 85 67 67 4415.44 4415.44 2022.49 2022.49 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 7283.71 1029 一、一般公 共服务支出 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 -12- 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营预 算财政拨款 8312.75 291 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 本年支出合 计 年末财政拨 款结转和结 余 112.31 112.31 31.25 31.25 407.65 407.65 8312.75 8312.75 291 291 -13- 总计 8603.75 总计 8603.75 8603.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 8312.75 1235.86 7076.89 2010101 行政运行 383.69 383.69 2010299 其他政协事务支 出 2.00 2.00 2010301 行政运行 505.67 505.67 2010350 事业运行 29.33 29.33 2010601 行政运行 25.63 25.63 类 款 项 -14- 2013202 一般行政管理事 务 9.37 9.37 2013204 公务员事务 1.63 1.63 2013299 其他组织事务支 出 3.14 3.14 2013399 其他宣传事务支 出 2.00 2.00 2013816 食品安全监管 2.00 2.00 2019999 其他一般公共服 务支出 1.50 1.50 2070109 群众文化 5.00 5.00 2070114 文化和旅游管理 事务 0.11 0.11 2070199 其他文化和旅游 支出 9.00 9.00 2070808 广播电视事务 3.00 3.00 2079903 文化产业发展专 项支出 10.00 10.00 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 9.00 9.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 41.66 41.66 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 20.83 20.83 2080799 其他就业补助支 出 26.70 26.70 2080999 其他退役安置支 出 4.66 4.66 2081099 其他社会福利支 出 13.49 13.49 -15- 2082001 临时救助支出 5.82 5.82 2082202 基础设施建设和 经济发展 52.00 2082899 其他退役军人事 务管理支出 22.63 22.63 2089999 其他社会保障和 就业支出 61.89 61.89 2100799 其他计划生育事 务支出 4.74 4.74 2109999 其他卫生健康支 出 0.11 0.11 2110301 大气 8.00 8.00 2110399 其他污染防治支 出 19.00 19.00 2110402 农村环境保护 40.00 40.00 2120104 城管执法 7.00 7.00 2120303 小城镇基础设施 建设 3,762.60 3,762.60 2120801 征地和拆迁补偿 支出 0.91 0.91 2120802 土地开发支出 477.68 477.68 2120804 农村基础设施建 设支出 86.51 86.51 2120816 农业农村生态环 境支出 4.28 4.28 2129999 其他城乡社区支 出 76.47 76.47 2130104 事业运行 0.12 0.12 -16- 2130108 病虫害控制 36.14 36.14 2130109 农产品质量安全 1.00 1.00 2130119 防灾救灾 27.07 27.07 2130122 农业生产发展 76.48 76.48 2130153 农田建设 57.60 57.60 2130199 其他农业农村支 出 79.89 79.89 2130205 森林资源培育 34.17 34.17 2130315 抗旱 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 262.61 262.61 2130504 农村基础设施建 设 964.90 964.90 2130506 社会发展 28.50 28.50 2130599 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 301.23 301.23 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 32.57 32.57 2130706 对村集体经济组 织的补助 80.00 80.00 2139999 其他农林水支出 30.20 30.20 2140104 公路建设 1.47 1.47 2140199 其他公路水路运 输支出 0.22 0.22 -17- 2140602 车辆购置税用于 农村公路建设支 出 110.63 2210201 住房公积金 31.25 2290402 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 327.65 327.65 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 80.00 80.00 110.63 31.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表 金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 决算 数 科目 编码 科目名称 978.46 200 302 30201 30202 30203 30204 30205 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 41.66 30206 29.3 350.25 11.6 25.2 决算 数 科目 编码 235.17 307 30701 30702 30703 30704 310 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 63 30209 30211 31.25 30212 25.63 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 40 160.57 22.22 6.4 10 公开 06 表 金额单位：万元 决算 科目名称 数 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 39.51 12 0.11 9.37 31005 31006 31007 9 9 1.5 1.63 24.6 61.89 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 -18- 30308 30309 助学金 奖励金 30228 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 代缴社会保险 对其他个人和家庭的补 助支出 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 30239 5.82 30240 30299 312 31201 18.6 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 47.96 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 资本金注入 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 235.1 7 公用经费合计 1000.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万 元 部门： 科目编 码 科目名 称 类款 项 合计 基础设 施建设 和经济 发展 征地和 拆迁补 2082202 2120801 年初结转 和结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 合计 2 基 本 支 出 本年支出 项目 支出 合计 2 2 基 本 支 出 年末结转和结余 项目 支出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 2 52 52 52 9.06 9.06 9.06 -19- 偿支出 2120802 2120804 2120816 2290402 2296002 土地开 发支出 农村基 础设施 建设支 出 农业农 村生态 环境支 出 其他地 方自行 试点项 目收益 专项债 券收入 安排的 支出 用于社 会福利 的彩票 公益金 支出 477.6 8 477.6 8 477.6 8 86.51 86.51 86.51 4.28 4.28 4.28 327.6 5 327.6 5 327.6 5 80 80 80 注 ： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 -20- 类 款 项 合计 说明：寿县迎河镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故此表无数据。 第三部分 寿县迎河镇政府 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 8603.74 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余 291 万元）、支出总计 8603.74 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比收入、支出减少 2687.29 万元，减少 23.8%，主要原因：2022 年无增减挂资金、结转结余 资金减少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 8312.74 万元，其中：财政拨款收入 7283.71 万元， 占 87.62%；政府性基金预算财政拨款收入 1029.02 万元，占 12.83%。 -21- 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 8312.74 万元，其中：基本支出 1235.85 万元，占 14.87%；项目支出 7076.89 万，占 85.13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 8603.74 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 8603.74 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2021 年相比收入、支出减少 2687.29 万元，减少 23.8%，主要原因：2022 年无增减挂资金、结转结余资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7283.71 万元，占本年 支出的 84.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 3792.59 万元，主要原因：一是单位工作经费开支增加；二是 项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7283.71 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 965.96 万元，占 13.26%; 教育支出 0，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 36.11 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 249.68 万元，占 3.43%；卫生 健康（类）支出 4.85 万元，占 0.067%；节能环保（类）支出 67 万 元 ， 占 0.92% ； 城 乡 社 区 （ 类 ） 支 出 4415.44 万 元 ， 占 60.62%；农林水（类）支出 2022.49 万元，占 27.77%；交通运输 -22- （类）支出 112.31 万元，占 1.54%；自然资源气候等支出 0 占 0；住房保障（类）支出 31.25 万元，占 0.43%；灾害防治及应急 管理（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出 407.65，占 5.6%；。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 914.86 万 元，支出决算为 8312.74 万元，完成年初预算。决算数大于预算 数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算， 实际支出项目增加， 二， 追加人员经费。其中:基本支出 1235.85 万元，占 14.87%；项目 支出 7076.89 万，占 85.13%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 383.69 万元，支出决 算为 383.69 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初 预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运 转预算，实际支出增加。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 505.66 万元，支出决算为 505.66 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实 -23- 际支出增加。 5.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 25.63 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 6.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，决算数 大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 7.一般公共服务（类）其组织事务（款） 公务员事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 8.一般公共服务（类）其组织事务（款） 其他组织事务 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全 监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一 般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际 -24- 支出增加。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文 化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加 10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实 际支出增加。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其 他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际 支出增加。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 广播 电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加 11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只 做保运转预算，实际支出增加 11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 -25- 乡镇只做保运转预算，实际支出增加 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 41.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只 做保运转预算，实际支出增加。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 20.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做 保运转预算，实际支出增加 13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.70 万元，决 算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增 加。 15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役 安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出 增加。 15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社 会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出 增加。 16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支 -26- 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，决算数 大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支 出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 52 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保 运转预算，实际支出增加。 17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其 他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 22.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转 预算，实际支出增加。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 61.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转 预算，实际支出增加。 19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫 生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出 增加。 20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元,完 成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保 -27- 运转预算，实际支出增加。 24.节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决 算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增 加。 25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于 预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 26.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保 护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执 法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于 预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 小城镇基 础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3762.6 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际 支出增加 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 0.91 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保 -28- 运转预算，实际支出增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预 算，实际支出增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 88.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只 做保运转预算，实际支出增加。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 4.28 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做 保运转预算，实际支出增加。 城乡社区支出（类）国有其他城乡社区支出（款） 其 他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实 际支出增加. 28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的 主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 29.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。 -29- 年初预算为 0 万元，支出决算为 36.14 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。。 30.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 31.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预 算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 32.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 27.07 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 33.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.48 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 57.6 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 .农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.89 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 -30- 34. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.17 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 35.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）预算为 0 万 元，支出决算为 10 万元。 36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 262.61 万元，决算数大于预算数 的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村 基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 964.9 万 元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际 支出增加。 38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 社会 发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 301.23 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运 转预算，实际支出增加。 林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党 支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元， -31- 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出 增加。 林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织 的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.2 万元，决算数大 于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。 41. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出 增加。 42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路 水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算， 实际支出增加。 42..交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税 用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预 算，实际支出增加。 44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 -32- （项）。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元,完成 年初预算的 100%。 45.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.65 万元， 决 算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增 加。 46.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 80 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算， 实际支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 1235.85 万元，其中：人员经费 1000.68 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出； 公用经费 235.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 -33- 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务 支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设 施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地 补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车 购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补 贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔 偿费用支出、 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支 出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 1029.02 万元，本年支出 1029.02 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 0.91 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运 转预算，实际支出增加。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 477.68 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转 预算，实际支出增加。 -34- 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 88.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做 保运转预算，实际支出增加。 4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 4.28 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保 运转预算，实际支出增加。 5、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇 只做保运转预算，实际支出增加。 6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.65 万元， 决 算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增 加。 7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 80 万元， 决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算， 实际支出增加。 -35- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县迎河镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，寿县迎河镇人民政府机关运行经费支出 235.17 万元，比 2021 年减少。主要原因是缩减工作经费和办公经费。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县迎河镇政府采购支出总额 5593.89 万元，其 中：政府采购货物支出 5593.89 万元，主要项目类资金支出归类 到商品服务支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县迎河镇政府共有车辆 2 辆， 其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 296.33 万元，占项目预算总额的 100%，从评价情况看，各项目完 成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。 -36- 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） 寿县迎河镇无年初纳入预算 50 万元以上项目，故此部分无 情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 -37- 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 -38- 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县迎河镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 62 决 算 数 43.2 33.5 28.5 28.5 0 24.6 18.6 18.6 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 -39- 况说明。 寿县迎河镇单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 62 万元，支出决算为 43.2 万元，完成预算的 69.7，决算数小于预算数的主要原因是：缩减三公经费各项开支。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县迎河镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 24.6 万元，占 56.95%；公务用车购置及运 行维护费支出决算 18.6 万元，占 43.05%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2022 年寿县迎河镇人民 政府因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经 费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安 排。（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费 使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财 公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 24.6 万元, 与 2022 年度预算相比，减少 8.9 万元，减少 26.57%。减少原因是压缩公务接待费用支出。2022 年寿县迎河镇人民政府国内公务接待共 258 批次 （其中外事接待 0 -40- 批次），2088 人次、（其中外事接待 0 人次）。主要是用于乡村 振兴、审计、督查、招商等工作接待。经费使用贯彻党中央八项 规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具 体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发 〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 18.6 万元，与 2022 年度 预算相比，减少 9.9 万元，减少 34.74%。减少的原因是缩减公车 运行维护费用增。其中，公务用车运行维护费 18.6 万元，公务用 车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出，主要用于公务车燃料费、维修费。。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县迎河镇政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 2 辆。 -41-