（整改后补充公开）清新党校2016年部门预算编制情况说明.doc

关于编制 2016 年部门预算情况的说明 根据清远市清新区财政局《关于编制 2016 年区级部门预 算的通知》（清新财预〔2015〕12 号）的文件精神，结合我 单位（本级单位未设立二级单位，事业编制同属本级单位支出 ，事业编制各类支出不设帐）实际情况，现将 2016 年预算编 制说明如下： 一、基本情况 1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进 修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委 党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了 清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育 培训工作。 2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制 21 名，现有在 职教职工 20 人，其中教师 10 人，内设 4 个股室（教务科研办、培训 办、办公室、总务室）。师资队伍有 10 人，其中高级职称 1 人，中级 职称 7 人，初级职称 2 人。我校建立了“省委党校+高等院校+市委党 校+骨干教师+社会团体” 等专家学者和专职教师组成的的师资库。师 资力量基本能够满足教学需要。 3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约 4500㎡，内有多媒体 教室 4 间、电脑室 1 间（内有电脑 70 台）、多功能会议室 1 间；清新 区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约 700㎡）。此外，党 校综合大楼内设有学员招待所（26 间宿舍，66 个床位）及学员餐厅 （可容纳 120 人就餐）。 二、主要工作 1.干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、 专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干 部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其 他部门的业务培训班）。近几年来，我校每年的培训人数基本达 10000 人次以上。十二五期间，我校举办了各类培训班 535 期，培训 61293 人次。 2.函授学历教育。清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历 教育。多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广 东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或 进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授 班。 现在校就读人数有 212 人 。 3.科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围 绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动 向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科 研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。 三、部门预算安排情况说明 （一）2016年财政拨款收支情况 2016年公共财政预算收支总表收入总计288.751万元，支 出总计288.751万元。 （二）2016年一般公共预算支出表情况 一般公共预算功能分类支出表支出总计288.751万元。按 支出按功能分类如下： 1、教育支出预算数235.5262万元。 2、社会保障和就业支出预算数43.8960万元。 3、医疗卫生与计划生育支出数3.6288万元。 4、住房保障支出数5.7万元。 （三）2016年一般公共预算基本支出表情况 一般公共预算经济分类支出表支出总计288.751万元。按 支出按经济分类如下： 1、基本工资46.3120万元；津贴补贴94.1582万元；车改 补贴4.86万元，社会保障缴费4.9248万元；其他工资福利支出 20.706万元。 2、商品和服务支出21.8万元。 3、住房公积金5.7万元。 4、对个人和家庭的补助支出40.2744万元。 5、其他对个人和家庭的补助支出50.0156万元。 （四）机关运行经费支出 2016 年本部门机关运行经费预算收入 21.80 万元，比 2015 年减少 0.75 万元，减少 0.03%；其中办公费 2.0 万元， 与上年持平；水电费 2.55 万元，与上年度持平；邮电费 1.8 万元，与上年持平；会议费 0.4 万元，与上年持平；培训费 2.0 万元，与上年持平；公务接待费 5.0 万元，比上年度减少 1.05 万元，减少 21%，主要原因是落实中央八项规定，减少公 务接待支出；公务用车运行费 6.3 万元，比上年度增加 1.8 万 元，增加 40%，增加原因主要公务活动增加和车辆太残旧维修 费增加；维修（护）费 1.75 万元，与去年持平。 （五）一般公共预算“三公”经费支出表情况 2016年“三公”一般公共预算支出表预算合计10.5万元， 其中：因公出国（境）经费预算算数0万元；会议费预算数0万 元；公务接待费预算数5万元；公务用车运行维护费预算数5.5 万元。 （六）政府性基金预算支出表和政府采购安排情况 2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本 表无数据；2016年政府采购无预算安排。 （七）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，主要用于公务活动用车；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （八）部门收支总表情况 2016年预算收入合计288.751万元，其中财政拨款288.751 万元。2016年预算支出合计288.751万元，其中按支出项目类 别分类如下：1、基本支出238.7354万元；2、项目支出 50.0156万元。按功能类别分类如下：1、教育服务支出 235.5262万元；2、社会保障与就业支出43.896万元；3、医疗 卫生与计划生育支出3.6288万元；4、住房保障支出5.7万元。 （九）预算绩效管理工作开展情况。 本单位 2016 年度未进行预算绩效管理评价，主要民生项 目支出为举办各类培训班和精准扶贫，重点支出项目为各类培训。 （十）专业名词解释 1、公共财政预算拨款：指财政当年拨付的资金。 2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费 等。 4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买 货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过 程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总 称，是一种对公共采购管理的制度。 四、部门预算编制原则 我校编制部门预算时做到符合《预算法》的要求，严格按 照公开、公正、真实可靠、收支平衡的原则，严格执行增收节 支、理性节约的各项规定。 中共清远市清新区委党校 2016 年 4 月 6 日