[104]瑞金市机关事务管理中心2023年部门预算公开.docx

瑞金市机关事务管理中心 2023 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市机关事务管理中心概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置、人员情况 第二部分 瑞金市机关事务管理中心 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 瑞金市机关事务管理中心 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市机关事务管理中心概况 一、部门主要职责 1、根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作 的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委、市政府赋予 的管理事务工作的职能。指导全市党政部门的机关事务管理工作。 2、负责管理市委、市人大、市政府、市政协集中办公的市公 务大楼区域。负责市公务大楼的精神文明建设、安全保卫、爱国 卫生、消防、绿化美化、水电管理、公文交换、车辆停放等工作。 负责监管市公务大楼机关食堂。 3、负责市公务大楼房地产建设、维护等综合管理，对公务大 楼内国有资产行使产权代表的管理职能。 4、负责非瑞金籍市领导住宅的调配、修缮、水电等管理服务 和保障工作。 5、承担市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作。负 责市领导办公室、会议室、会议中心的日常管理。 6、负责全市办公用房规划、权属、调剂、使用监管、维修和 处置利用等管理工作，制定规章制度并组织监督检查。 7、负责指导和监督全市公务用车管理工作，制定规章制度并 组织监督检查。负责全市公务用车的编制管理和公务用车的购置、 处置审批工作。负责全市党政机关公务出行及全市重大活动、重 大接待车辆保障工作。 8、承担全市公共机构节能日常事务性工作。 9、负责对厉行节约反对浪费相关工作的管理。 10、负责市委、市政府机关行政经费的管理。 11、负责市委、市政府经费关系在本局的离退休人员的服务 管理工作。 12、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及人员情况 2023 年瑞金市机关管理事务中心共有预算单位 1 个。 编制人数小计 32 人,其中： 参照公务员管理的事业编制人数 14 人,全部补助事业编制人数 18 人。实有人数小计 43 人,其中： 在职人数小计 32 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 14 人, 全部补助事业在职人数 18 人。 退休人数小计 10 人,遗属人数 1 人。 第二部分 瑞金市机关事务管理中心 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年瑞金市机关事务管理中心收入预算总额为 4287.94 万 元，较上年的 2803.19 万元，增加 1484.75 万元，主要原因是其 他收入预算增加。其中：财政拨款收入 2287.94 万元，较上年预 算安排增加 364.75 万元;其他收入 2000 万元，较上年预算安排增 加 1120 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增 加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年瑞金市机关事务管理中心支出预算总额为 4287.94 万 元。较上年的 2803.19 万元，增加 1484.75 万元，主要原因是其 他支出预算增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 599.94 万元，较上年预算安 排减少 27.25 万元；包括工资福利支出 362.78 万元、商品和服务 支出 235.61 万元、对个人和家庭的补助支出 1.55 万元；资本性 支出 0 万元；项目支出 3688 万元，较上年预算安排增加 1512 万 元，其中：商品和服务支出 3688 万元、资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2195.27 万元，较上 年预算安排减少 333.04 万元；社会保障和就业 44.57 万元，较上 年预算安排增加 16.24 万元；卫生健康支出 16.81 万元，较上年预 算安排增加 3.61 万元；住房保障支出 31.29 万元，较上年预算安 排增加 11.86 万元，其他支出 2000 万元，较上年预算安排增加 1120 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 362.78 万元，较上年预 算安排增加 138.7 万元；商品和服务支出 3923.61 万元，较上年 预算安排增加 2642.11 万元；对个人和家庭的补助 1.55 万元，较 上年预算安排减少 0.06 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年瑞金市机关事务管理中心财政补助支出预算 2287.94 万元。较上年的 2803.19 万元，减少 515.25 万元，主要原因为： 厉行节约，压缩开支。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2195.27 万元，较上 年预算安排减少 333.04 万元；社会保障和就业 44.57 万元，较上 年预算安排增加 16.24 万元；卫生健康支出 16.81 万元，较上年预 算安排增加 3.61 万元；住房保障支出 31.29 万元，较上年预算安 排增加 11.86 万。 按支出项目类别划分：基本支出 599.94 万元，较上年预算安 排减少 27.25 万元,包括工资福利支出 362.78 万元、商品和服务 支出 235.61 万元、对个人和家庭的补助支出 1.55 万元；资本性 支出 0 万元；项目支出 1688 万元，较上年预算安排增加 392 万元, 其中：商品和服务支出 1688 万元、资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金支出情况 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年机关运行经费预算 235.61 万元，比 2022 年预算减少 165.89 万元，下降 41.32%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关 运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明 细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 (六)国有资本经营情况 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （七）政府采购情况 2023 年单位政府采购总额 242.16 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 242.16 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 77 辆，其中，一般 公务用车 56 辆，执法执勤用车 21 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 （九）预算绩效管理情况说明 本单位是事业单位，2023 年瑞金市机关事务管理中心对部门 整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理。2023 年部门整体支 出预算金额 4287.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。 2023 年瑞金市机关事务管理中心部门预算安排项目 13 个，项 目预算金额合计 1688 万元，其中：公务大楼修缮经费项目 40 万 元;院内停车场绿化亮化、节假日氛围布置经费项目 75 万元;电梯 及安保维修保养经费项目 20 万元;车务中心公务用车运行费差额 部分项目 90 万元;公务大楼食堂伙食补贴费项目 553 万元;公务大 楼公共水电费项目 75 万元;电子政务运行维护费项目 10 万元;公 务大楼食堂工作人员工资及养老保险单位负担部分经费项目 120 万元;公务大楼附属楼管理经费项目 40 万元;全市公车信息管理系 统运行费项目 15 万元;重大公务接待费（含接待中心工作经费 20 万元）项目 600 万元;全市性会务经费项目 30 万元;公共机构节能 工作经费及改造专项资金项目 20 万元。本部门会议经费项目支出 绩效目标表见附表。 （十）重点项目：公务大楼公共水电费项目情况说明 ⑴项目概述：公务大楼公共水电费项目，保障公务大楼及干 部交流楼用水、用电正常。 ⑵立项依据：用于公务大楼院内所有单位及干部交流楼所产 生的水电费用。 ⑶实施主体：瑞金市机关事务管理中心 ⑷实施方案：成立绩效项目领导小组，实行专款专用，项目 资金由机关事务管理中心主任统一负责管理，副主任分管，财务 主管人员进行专项资金管理，各有关人员共同组织实施，制定严 格的审核制度，及时核付费用。 ⑸实施周期：20230101—20231231。 ⑹本年度预算安排：75 万元。 ⑺绩效目标：公务大楼及干部交流楼用水、用电保障，不发 生断水断电现象，确保用水、用电安全，及时修缮到位。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年瑞金市机关事务管理中心“三公”经费一般公共预算 安排 273.55 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 公务接待费 4.19 万元，比上年减 0.56 万元，主要原因是： 严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。 公务用车运行维护费 269.36 万元，比上年减 14.04 万元，主 要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 第三部分 瑞金市机关事务管理中心 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、 收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 三、单位涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。