寿县融媒体中心2021年部门预算情况.doc

寿县融媒体中心 2021 年部门预算 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨 款事业单位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执 行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的 宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的 规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌 功能与主流媒体的作用，整合县级广播电视、报刊、网站等媒 介，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的 创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划 并组织实施，为全县经济社会发展提供全方位新闻宣传、信息 传播和媒体服务。按照党和国家的政策规定，管理和领导各频 道、频率、手机电视、政府网站、寿县网政务新媒体运维以及 视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广 播电视节目，负责广播电视安全播出。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县融媒体中心 2021 年度部门预算包 括本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体 情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县融媒体中心 公益一类事业单位 三、2021 年度主要工作任务 3 （一）2021 年，寿县融媒体中心始终坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习 近平总书记重要讲话精神，以媒体融合发展为契机，不断加强 主流媒体意识形态主阵地建设，紧扣县委县政府中心工作和重 大决策部署，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，着力提升 主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉担负起举旗 帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，全面推进 媒体深度融合工作取得新进展。 （二）在深度融合上用功。坚持正确方向，坚持一体发展， 坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体 和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方 面加快融合步伐，把媒体深度融合发展各项任务落到实处。 在引导群众上着力。舆论引导工作是我们的“基本盘”。发挥 县级主流媒体舆论引导的主渠道作用和信息资源优势，有效整 合报纸、电视、广播和新媒体等多种传播方式，打造体现特色、 形式多样、相互融通的全媒体信息发布集群，实现新闻、政务、 生活、商业、娱乐等信息服务的有机整合，以更加精准和个性 化的信息引导群众。在服务群众上下劲。主动适应“微时代” 即时性、移动性、互动性和全民化等特点，深入探索和建立媒 体融合服务群众的强大功能，加强与数字资源、行政服务、公 共民生等部门的对接与合作，在更新观念上出招。深刻学习领 会习近平总书记关于推进媒体融合发展、加快县级融媒体中心 建设的重要论述，充分借鉴先进地区媒体融合发展成功经验， 4 继续“走出去，请进来，跟班学”，不断增强干部职工适应媒 体融合发展的能力和水平。 第二部分 2021 年部门预算表 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成: 部门公开表 1 寿县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项目 938.7 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 70 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 5 出 合计 一般公 共预算 拨款 899.7 82 35.5 829.7 82 35.5 61.5 61.5 政府 性基 金预 算拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 70 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 1008.7 二十二、其他支出 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1008.7 支出总计 1008.7 938.7 70 1008.7 938.7 70 部门公开表 2 寿县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 207 科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 基本支出 项目支出 829.7 653.7 176 20708 广播电视 829.7 653.7 176 2070805 电视 829.7 653.7 176 82 82 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 82 82 2080505 社会保障缴费支出 82 82 35.5 35.5 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 35.5 35.5 2101102 基本医疗保险 35.5 35.5 61.5 61.5 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 61.5 61.5 2210201 住房公积金 61.5 61.5 6 合计 1008.7 832.7 176 部门公开表 3 寿县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 301 工资福利支出 746.9 30101 基本工资 324.5 30102 津贴补贴 120.2 30107 绩效工资 68.2 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 61.5 30199 其他工资福利支出 54 302 商品和服务支出 82 35.5 1 85.08 30201 办公费 10 30215 会议费 2 30217 公务接待费 9.5 30228 工会经费 6.2 30231 公务用车运行维护费 16 30239 其他交通费用 10 30299 其他商品和服务支出 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 31.38 0.72 0.72 7 合计 832.7 部门公开表 4 寿县融媒体中心 2021 年政府性基金预算收支预算表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 0 0 合计 寿县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本 表无数据。 部门公开表 5 寿县融媒体中心 2021 年国有资本经营收支预算表 单位：万元 8 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 223 科目名称 合计 基本支出 国有资本经营预算支出 70 70 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 70 70 2230101 改革支出 70 70 70 70 合计 项目支出 部门公开表 6 寿县融媒体中心 2021 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 938.7 一、一般公共服务支出 二、外交支出 70 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 预算数 829.7 82 35.5 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 61.5 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 1008.7 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 1008.7 支出总计 10 1008.7 1008.7 部门公开表 7 寿县融媒体中心 2021 年部门收入预算总表 单位：万元 合计 科目编码 207 科目名称 文化旅游体育与传媒支出 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 829.7 759.7 70 20708 广播电视 829.7 759.7 70 2070805 电视 829.7 759.7 70 82 82 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 82 82 2080505 社会保障缴费支出 82 82 35.5 35.5 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 35.5 35.5 2101102 基本医疗保险 61.5 35.5 61.5 61.5 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 61.5 61.5 2210201 住房公积金 61.5 61.5 1008.7 938.7 合计 11 70 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 8 寿县融媒体中心 2021 年部门支出预算总表 单位：万元 合计 科目编码 207 基本支出 项目支出 829.7 653.7 176 科目名称 文化旅游体育与传媒支出 20708 广播电视 829.7 653.7 176 2070805 电视 829.7 653.5 176 82 82 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 82 82 2080505 社会保障缴费支出 82 82 35.5 35.5 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 35.5 35.5 2101102 基本医疗保险 35.5 35.5 61.5 61.5 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 61.5 61.5 2210201 住房公积金 61.5 61.5 合计 1008.7 832.7 176 部门公开表 9 寿县融媒体中心 2021 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ 政府采购项目名称 合计 合计 一般公共预算 0 12 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他资金 寿县融媒体中心 2021 年单位无在采购限额以上的政府采购。 13 部门公开表 10 寿县融媒体中心 2021 年部门政府购买服务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 购买服务 起止时间 一般公共 预算 合计 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 寿县融媒体中心 2021 年单位无部门政府购买服务支。 14 其他收入 部门公开表 11 寿县融媒体中心 2021 年县级部门专项资金清单 序号 主管部门 项目名 称 预算金额 （万元） 项目资金安排或分配 依据和标准 项目管理办法或流程 1 寿县融媒 体中心 发射台电 32 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 30 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 36 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 20 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 38 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 20 承上年财政预算安排 执行项目资金管理办 法 2 寿县融媒 体中心 费 广播电视 直播车运 维经费 3 4 5 寿县融媒 体中心 节目购置 寿县融媒 体中心 民生栏目 寿县融媒 体中心 经费 专项经费 设备维修 保养、专 用耗材 6 寿县融媒 体中心 手机台运 维服务经 费 合 计 176 15 附 件 4-1 2021 年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门名称 寿县融媒体中心 资金总额：1008.7 按收入性质分： 按支出性质分： 一般公共预 算:938.7 年度预算 申请 基本支出:832.7 政府性基金拨款： 项目支出：176 纳入专户管理的 非税收入拨款： 其他资金：70 部门职能 职责概述 整体绩效 目标 寿县融媒体中心是县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单 位，列入县委直属事业单位序列。主要职责是贯彻执行党的路线、 方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研 究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确 的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用。 目标 1：县融媒体中心围绕全县大局和县委政府中心工作，精心 组织，突出重点，加大对新冠肺炎防控、防汛救灾、脱贫攻坚、城 市重点工程、争创省级文明县和园林城市、乡村振兴等重点工作宣 传力度，有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。 目标 2：一是在深度融合上用功、二是在引导群众上着力、三是 在服务群众上下劲、四是在更新观念上出招。 部门整体 支出 指标 1：围绕部门职 能、全年工作任务目标。 年度绩效 指标 指标 2：围绕县委县 政府中心工作。 产出指标 指标 3：宣传导向正 确、高效的工作作风。 指标 4：2021 年部门 整体预算支出经费。 指标 1：有效发挥主 流媒体的宣传职能作用 效益指标 16 达 100%。 指标 2：实现传统媒 体与新媒体的融合发展。 指标 3：群众对融媒 体宣传力度成果的满意 度达 90%以上。 指标 4：社会服务宣 传效果持续不断提升。 17 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算 938.7 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1008.7 万元、政府性基 金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 70 万元；按资金年 度分为：当年财政拨款收入 938.7 万元，上年结转 0 万元。支 出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅 游体育与传媒支出 829.7 万元， 占 82.2%社会保障和就业支出 82 万元，占 8.1%；卫生健康支出 35.5 万元，占 3.5%；住房保障 支出 61.5 万元，占 6.1%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县融媒体中心 2021 年一般公共预算拨款 1008.7 万元， 比 2020 年预算拨款增加 111.2 万元，增长 12.3%，主要原因： 是人员及工资社保费用增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支 出 829.7 万元，占 82.2%社会保障和就业支出 82 万元，占 8.1%；卫生健康支出 35.5 万元，占 3.5%；住房保障支出 61.5 万元，占 6.1%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视 18 （项）2021 年预算 829.7 万元，比 2020 年预算增长 102 万元， 增长 14%，增长原因主要是人员及工资社保费用增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 社会保障缴费支出（项）2021 年预算 82 万元，比 2020 年预算 增加 1.7 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员及社保费用增 加。 3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）基本医 疗保险（项）2021 年预算 35.5 万元，比 2020 年预算增加 3.9 万元，增长 12.3%，增长原因主要是人员增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 61.5 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是人员增加。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 832.7 万元， 其中： 工资福利支出 746.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 85.08 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 19 务支出等。对个人和家庭的补助 0.72 万元，主要包括：生活补 助。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县融媒体中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县融媒体中心 2021 年国有资本经营预算拨款 70 万元， 比 2020 年预算拨款减少 30 万元，下降 30%，主要原因：县财 政对国有资本经营收入进行调控。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县融媒体中心所有收入和支出均 纳入部门预算管理。寿县融媒体中心 2021 年收支总预算 1008.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨 款，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 寿县融媒体中心 2021 年收入预算 1008.7 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 938.7 万元，占 93.1%，比 2020 年预算增 加 41.2 万元，增长 4.9%，增长原因主要是人员及社保费用增 加。国有资本经营预算拨款收入 70 万元，占 6.9%，比 2020 年 预算 30 万元，下降 30%，下降原因主要是县财政对国有资本经 营收入进行调控。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 20 寿县融媒体中心 2021 年支出预算 1008.7 万元，比 2020 年 预算增加 11.2 万元，增长 1.1%，增长原因主要是人员及工资 增长。其中，基本支出 832.7 万元，占 82.6%，主要用于保障 人员工资福利及机构日常运转、完成日常工作任务所需费用等； 项目支出 176 万元，占 17.4%，主要用于专项业务费用。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 寿县融媒体中心 2021 年预算中没有按规定要编制绩效目 标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息。 （二）机关运行经费。 寿县融媒体中心 2020 年无机关运行经费。 （三）政府采购情况。 寿县融媒体中心 2021 年单位无在采购限额以上的政府采 购。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，寿县融媒体中心共有车辆 6 辆，其中：一 般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元。 21 （五）预算绩效目标设置情况。 寿县融媒体中心 2021 年项目支出无按规定设置支出绩效 目标，实行部门自评或第三方评价等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 22 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 寿县融媒体中心 2021 年“三公”经费财政 拨款支出预算情况 一、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 23 合 计 25.5 因公出国（境）费 公务接待费 9.5 公务用车购置及运行费 16 其中：公务用车运行费 16 公务用车购置费 二、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费预算为本级部门数。2021 年“三公”经费财政拨款预 算数为 25.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 9.5 万元，公务用车购置及运行费 16 万元。“三公”经费较 上年预算减少 1 万元，具体原因是响应压缩一般性支出，三公 经费预算只减不增的原则。分别公务接待费、公务用车购置及 运行费各减少 0.5 万元。“三公”经费预算具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要是用于外事活 动等。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经 费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执行。 （二）公务接待费预算 9.5 万元，主要用于业务来人接待 等公务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省 委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪 律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建 设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 24 （三）公务用车购置及运行费预算 16 万元，其中：公务用 车运行费 16 万元，公务用车购置费 0 万元。经费使用严格按照 中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 25