寿县县委组织部2018年部门决算.doc

寿县县委组织部2018年部门决算 2019年8月 -1- 目 录 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委组织部2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县委组织部2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县县委组织部2018年部门决算情况 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 1.研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织 贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的 设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管 理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题 和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见 和建议。 2.负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退（离）休 报批手续；负责县管干部的选拔、考察工作；提出对县委管理的 领导班子调整配备的意见和建议，办理其任免、工资、退（离） 休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选 拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县直机关、 乡（镇）有关股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、 交流和安置事宜。 3.研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政 策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。 4.研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制 定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。 -3- 5.负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情 况，提出建议。 6.主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、意 见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和一 定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。 7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况 。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；掌握 和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。 9.负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和 民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。 10.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参 与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部 进行监督。 11.归口管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作 。 12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。 -4- 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县县委组织部2018年度部门决算包括 ：部本级决算，与预算比较，无增减变化。 纳入寿县县委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位 共1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县县委组织部本级 第二部分 寿县县委组织部2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门： 单位：万元 项目 收入 行 次 栏次 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务 382.10 35 支出 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预 算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 2 二、外交支出 3 4 5 三、国防支出 37 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 12.80 金额 2 327.82 36 七、文化体育与传 41 媒支出 八、社会保障和就 42 业支出 22.08 -5- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 394.90 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转 和结余 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 总计 43 9.40 44 4.80 45 46 47 48 49 50 51 52 53 12.20 54 55 56 57 58 376.29 59 179.92 其中：提取职工福 60 利基金 转入事业基金 61 28 年末结转和结余 62 198.53 29 其中：项目支出结 63 转和结余 64 574.82 总计 65 574.82 30 31 -6- 二、收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 上级 补助 收入 本年收入 合计 财政拨 款收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 394.90 382.10 12.80 346.43 333.63 12.80 0.18 0.18 2010301 行政运行 0.18 0.18 20111 纪检监察事务 10.00 10.00 2011199 其他纪检监察 事务支出 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 10.00 10.00 5.20 5.20 5.20 5.20 331.05 318.25 12.80 12.80 20131 2013199 20132 其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 组织事务 2013201 行政运行 310.77 297.97 2013299 其他组织事务 支出 社会保障和就 业支出 20.28 20.28 22.08 22.08 208 -7- 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 22.08 22.08 20.33 20.33 1.75 1.75 9.40 9.40 9.40 9.40 6.61 6.61 其他行政事业 单位离退休支 出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补 助 2.79 2.79 211 节能环保支出 4.80 4.80 21103 污染防治 4.80 4.80 2110399 其他污染防治 支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 12.20 12.20 22102 住房改革支出 12.20 12.20 2210201 住房公积金 12.20 12.20 三、支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目 编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -8- 类 合计 376.29 376.29 201 一般公共服务支出 327.82 327.82 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 0.18 0.18 2010301 行政运行 0.18 0.18 20111 纪检监察事务 10.00 10.00 10.00 10.00 5.20 5.20 5.20 5.20 2011199 20131 2013199 款 项 其他纪检监察事务支 出 党委办公厅（室）及 相关机构事务 其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支 出 20132 组织事务 312.44 312.44 2013201 行政运行 292.16 292.16 2013299 其他组织事务支出 20.28 20.28 208 社会保障和就业支出 22.08 22.08 20805 行政事业单位离退休 22.08 22.08 20.33 20.33 1.75 1.75 9.40 9.40 2080505 2080599 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 退休支出 医疗卫生与计划生育 支出 21011 行政事业单位医疗 9.40 9.40 2101101 行政单位医疗 6.61 6.61 2101103 公务员医疗补助 2.79 2.79 211 节能环保支出 4.80 4.80 21103 污染防治 4.80 4.80 2110399 其他污染防治支出 4.80 4.80 221 住房保障支出 12.20 12.20 -9- 22102 住房改革支出 12.20 12.20 2210201 住房公积金 12.20 12.20 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行次 支 金额 1 1 项目 行次 栏次 一、一般公共服务 382.10 32 支出 2 二、外交支出 3 4 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 36 6 六、科学技术支出 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 37 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 2 3 4 327.82 327.82 33 38 39 22.08 22.08 40 9.40 9.40 41 4.80 4.80 42 43 44 45 46 47 48 49 -10- 本年收入合计 24 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 382.10 本年支出合计 年初财政拨款结 转和结余 25 17.71 年末财政拨款结转 56 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 26 17.71 57 二、政府性基金 预算财政拨款 27 58 28 59 19 20 21 22 23 总计 29 399.81 总计 50 12.20 12.20 51 52 53 54 55 60 376.29 376.29 23.52 23.52 399.81 399.81 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 合计 基本 支出 结转 项 目 支 出 结 转 和 结 本年收入 合计 项 基本支 目 出 支 出 本年支出 合计 项 基本支 目 出 支 出 年末结转和结余 合计 基本 支出 结转 -11- 项目支 出结转 和结余 项 目 支 出 结 项 目 支 出 结 余 转 余 合计 17.71 17.71 382.10 382.10 376.29 376.29 23.52 23.52 201 一般公共服务 支出 17.71 17.71 333.63 333.63 327.82 327.82 23.52 23.52 20103 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 0.18 0.18 0.18 0.18 2010301 行政运行 0.18 0.18 0.18 0.18 20111 纪检监察事务 10.00 10.00 10.00 10.00 2011199 其他纪检监察 事务支出 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 10.00 10.00 10.00 10.00 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 20131 2013199 20132 其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出 组织事务 2013201 行政运行 2013299 其他组织事务 支出 17.71 17.71 318.25 318.25 312.44 312.44 23.52 23.52 17.71 17.71 297.97 297.97 292.16 292.16 23.52 23.52 20.28 20.28 20.28 20.28 208 社会保障和就 业支出 22.08 22.08 22.08 22.08 20805 行政事业单位 离退休 22.08 22.08 22.08 22.08 20.33 20.33 20.33 20.33 2080505 机关事业单位 -12- 基本养老保险 缴费支出 2080599 其他行政事业 单位离退休支 出 1.75 1.75 1.75 1.75 210 医疗卫生与计 划生育支出 9.40 9.40 9.40 9.40 21011 行政事业单位 医疗 9.40 9.40 9.40 9.40 6.61 6.61 6.61 6.61 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补 助 2.79 2.79 2.79 2.79 211 节能环保支出 4.80 4.80 4.80 4.80 21103 污染防治 4.80 4.80 4.80 4.80 2110399 其他污染防治 支出 4.80 4.80 4.80 4.80 221 住房保障支出 12.20 12.20 12.20 12.20 22102 住房改革支出 12.20 12.20 12.20 12.20 2210201 住房公积金 12.20 12.20 12.20 12.20 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 金额单位：万 元 -13- 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 301 30101 30102 30103 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 171.38 302 63.23 30201 37.81 30202 6.48 30203 30106 伙食补助费 8.45 30204 30107 绩效工资 30108 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支出 132.38 307 办公费 21.91 30701 印刷费 12.38 30702 咨询费 30703 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 手续费 30704 30205 水费 310 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 20.33 30206 电费 31001 1.30 30207 邮电费 7.27 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保 险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助 缴费 3.06 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴 费 7.14 30211 差旅费 30113 住房公积金 23.59 30212 30114 医疗费 30109 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 30213 因公出国（境） 费用 维修(护)费 5.44 31006 31007 4.32 31008 金额 国外债务发行费用 资本性支出 3.47 房屋建筑物购建 3.47 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 30214 租赁费 0.29 31009 土地补偿 69.06 30215 会议费 3.87 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 0.49 31011 30302 30303 30304 退休费 退职（役）费 抚恤金 30217 30218 30224 公务接待费 专用材料费 被装购置费 14.89 31012 31013 31019 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 30305 30306 生活补助 救济费 15.87 30225 30226 专用燃料费 劳务费 31021 11.69 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 -14- 30308 30309 助学金 奖励金 30228 53.19 30229 工会经费 福利费 3.34 312 31201 对企业补助 资本金注入 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车运行维 护费 31203 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 30239 其他交通费用 16.48 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30240 30299 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 30.01 31299 399 39906 240.44 其他对企业补助 其他支出 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 39999 人员经费合计 政府投资基金股权投 资 公用经费合计 135.85 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万 元 部门： 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -15- 第三部分 寿县县委组织部2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计574.82万元（含年初结转和结余）、支出 总计574.82万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相 比，收、支总计各增加0.98万元，增长0.17%，主要原因是年中 追加人员调资。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计394.9万元，其中：财政拨款收入382.1万 元，占96.76%；其他收入12.8万元，占3.24%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计376.29万元，其中：基本支出376.29万元 ，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计399.81万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计399.81万元（含年末财政拨款结转和结余 ）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.83万元，下 降2.87%，主要原因是达龄退休人员转社保机构发放退休费。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款收入382.1万元，占本年收 -16- 入的96.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加减 少0.66万元，增长（下降）0.17%。主要原因厉行节约，压缩机 关行政成本支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出376.29万元，占本年支 出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.47 万元，下降1.69%。主要原因厉行节约，压缩机关行政成本支出 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出376.29万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出327.82万元，占87.12%;社会 保障和就业（类）支出22.08万元，占5.87%；医疗卫生与计划生 育（类）支出9.4万元，占2.5%；节能环保（类）支出4.8万元， 占1.28%；住房保障（类）支出12.2万元，占3.23%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.3万元 ，支出决算为376.29万元，完成年初预算的141.3%。决算数大于 （小于）预算数的主要原因是年中县级追加职工养老保险、公务 交通补贴等。其中:基本支出376.29万元，占100%。具体情况如 下： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为0，支出决算为0.18万元， -17- 决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员调资。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察 事务（项）。年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于预 算数的主要原因是年中追加纪委监委驻部纪检组工作经费。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预 算为0，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年 中追加非公工委组织工作经费。 4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）， 年初预算为239.4万元，支出决算为292.16万元，完成年初预算 的122.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中县级追加公务 交通补贴等人员经费及专项工作经费。 5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项 ），年初预算为0，支出决算为20.28万元，决算数大于预算数的 主要原因是年中追加组织专项工作经费。 6.社会保障和就业社会保障和就业（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算 为0，支出决算为20.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年 中追加职工养老保险。 7.社会保障和就业社会保障和就业（类）行政事业单位离 退休（款）其他行政事业单位离退休（项），年初预算为0，支 出决算为1.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离 -18- 退休人员一次性生活补助。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项），年初预算为6.6万元，支出决算为6.61万元 ，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项），年初预算为0，支出决算为2.79万元，决 算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。 10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）， 年初预算为0，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原 因是年中追加秸秆禁烧工作经费。 11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算 为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，决算 数与预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度财政拨款基本支出382.1万元，其中人员经费240.4 4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金； 公用经费135.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 -19- 设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018年寿县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年度，寿县县委组织部机关运行经费支出135.85万元， 比2017年减少19.29万元，下降12.43%，主要原因是厉行节约， 压缩机关行政成本支出。 （二）政府采购支出情况 2018年度，寿县县委组织部政府采购支出总额3.47万元，其 中：政府采购货物支出3.47万元，政府采购工程支出为0、政府 采购服务支出为0。授予中小企业合同金额为0，授予小微企业合 同金额为0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，寿县县委组织部无车辆；无单价50万 元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明 寿县县委组织部组织2018年度无涉及绩效自评的纳入部门预 算的项目支出。 -20- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金 盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿 付的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 -21- 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 -22- 置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 寿县县委组织部2018年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万 元 -23- 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 预 算 数 22 决 算 数 14.89 2017年决算数 15.64 22 14.89 15.64 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为22万元，支出决算为14.89万元，完成预算的67.68 %，决算数小于预算数的主要原因是按照中央和省厉行节约要求 ，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。为全 面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门 汇总数，包含局本级和局属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0;公务接待费支出 -24- 决算14.89万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算为0。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出为0，与2017年度决算数一致。 2.公务接待费支出14.89万元,与2017年度决算相比，减少0. 75万元，下降4.8%，与2018年度预算相比，减少7.11万元，下降 67.7%，下降的原因是按照中央和省厉行节约要求，严格执行公 务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。2018年寿县县委组 织部国内公务接待共216批次（其中外事接待0批次），1841人次 （其中外事接待0人次）。主要是用于接待县外、乡镇等单位业 务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定 、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要 求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔20 15〕2号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出为0，与2017年度决算数一致 。2018年底，寿县县委组织部机关及所属单位无公务用车。 联 系 方 式 ： 寿 县 县 委 组 织 部 政务公开电子邮箱：4022227。 -25-