双鸭山市友谊县垃圾处理中心2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县垃圾处理中心 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县垃圾处理中心 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县垃圾处理中心 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县垃圾处理中心基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县垃圾处理中心 职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县垃圾处处中 心主要职责为： 保障公共环境卫生和人体健康、防止环境污染。负责城镇生 活垃圾填埋处理。 二、机构设置 本单位无内设机构。 三、人员构成 全单位财政供养人数共计 3 人。 事业编制在职人数为 3 人，副科级 1 人，科员 2 人。临时用 工人员 11 人。 第二部分 友谊县垃圾处理 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 182.06 万元、支出预算 182.06 万元。 - 3 - 2019 年决算收入 125.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 125.47 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 126.90 万元，其中：基本支出 58.04 万元 （人员经费 57.18 万元、日常公用经费 0.86 万元）、项目支出 68.86 万元。 2019 年收入完成年初预算的 69%，比 2018 年决算减少 164.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 164.28 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。减少的主要原因：因 2018 年倒运存量垃圾支出多，2019 年已基本倒运完毕，所以支出减少。 2019 年支出完成年初预算的 70%，比 2018 年决算同比减少 161.40 万元。其中：基本支出同比增加 14.48 万元、项目支出同 比减少 175.88 万元。主要原因：基本支出增加的原因为 2019 年 增加临时工工人；项止支出减少的原因为 2018 年倒运存量垃圾已 基本倒运完毕，2019 年项目支出减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 - 4 - 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：本单 位无“三公”经费支出。 三、单位运行经费支出说明。 2019 年单位运行经费决算 0.86 万元,同比减少 164.28 万元， 减少 129%。2019 年单位运行经费主要用于垃圾清运车油料及维修 款,减少主要原因是：2018 年倒运存量垃圾支导至支出加大，2019 年已基本倒运完毕，所以支出减少。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 250.50 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 247.50 万 元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 247.50 万元，单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 - 5 - 万元、其他固定资产 3.00 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2019 年 4 月渗滤液处理车间设备进行调试运行。2019 年 5 月 城市生活垃圾填埋一期项目，环保验收通过； 7 月上旬城市生活 垃圾填埋二期项目环评、招投标工作完成，7 月 15 日城市生活垃 圾填埋二期项目正式开工建设，预计 2020 年底竣工。2019 年 10 月上旬完成老消防存量垃圾点治理工作。2019 年处理渗滤液 4300 吨。2019 年全年卫生填埋量约为 2.1 万立方米。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 - 6 - 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县垃圾处理中心 2019 年部门决算报表（8 张表） - 7 -