绥宁县统计局2020年度部门整体支出绩效自评价报告.docx

绥宁县统计局 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 绥宁县统计局是负责本县统计和国民经济核算工作的政府 工作部门，成立于 1980 年 4 月。现有内设机构一室两股（办公 室、统计法规股和综合统计股），有 1 个二级机构即财政全额拨 款事业单位绥宁县社会经济调查队。 1、职能职责 一、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、 法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规 定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查 处各类统计违法行为。 二、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划 以及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定 统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 三、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情 县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及 调查方案。 四、为县委、县人民政府制定政策、编制国民经济和社会 发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会 发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县 委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 五、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本 统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以 及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。 六、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据 库体系，指导各级基层单位加强统计基础建设。 七、管理农村经济、城市社会经济调查队，组织协调全县 农村、城镇社会经济调查和普查工作。 八、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审 有关工作，组织措导全县统计科研、统计教育和统计宣传工作。 九、承办县委、县政府和国家、省、市统计局交办的其他 事项。 2、组织架构，人员编制：绥宁县统计局内设办公室、综合 股和法规股，有二级机构财政全额拨款事业单位绥宁县社会经 济调查队。编制人数共 18 人，实有在职人员 14 人；离退休人 员 6 人，其中退休 6 人。 3、资金支出管理：绥宁县统计局资金为财政全额预算拨款， 严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内 控制度等内务制度健全，财政资金运行平稳、安全、高效。 4、年度重点工作为：根据绥宁县制定国民经济发展计划和 进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对本县国 民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析和统计监督;统 一领导和协调县辖区内的统计工作，监督检查统计法规和统计 制度的实施;组织实施国家、省、市、县统计报表制度，管理本 县工业企业、社会固定资产投资和更新改造投资、建筑行业、 房地产行业、劳动工资、服务业、农业、核算、交通和贸易、 住宿餐饮业统计；按照国家有关规定，检查、审定、管理、公 布本县的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情 况的统计公报，编纂统计年鉴等统计资料；组织指导本县各部 门、各单位加强统计基础建设工作，加强统计教育工作；组织 实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情国力普查；负 责组织完成人口、城镇劳动力、群众安全感、小型工业、小型 商业、民意调查等抽样调查工作；完成小康相关统计工作；完 成绩效考核相关统计监测工作；完成为民办实事考核相关统计 工作；完成粮食监测统计调查工作；完成县委、县政府交办的 中心工作等其他事项。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:2020 年预算总收入 310.22 万元，其中经费拨款 310.22 万元。全年预算总支出 310.22 万 元，其中基本支出 164.22 万元，项目支出 146 万元，收支平衡。 2、年度财政拨款决算支出情况：2020 年财政拨款 893.29 万元，全年总支出 920 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实 施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。 财政资金运行平稳、安全、高效。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020 年年初预算批复的基本支出为 164.22 万元，年中追 加 93.8 万元（占年初预算批复数 57.12%），上年指标结转 0 万 元，本年收回及核减指标 0 万元，全年财政拨款收入为 258.02 元。全年财政拨款支出为 259.53 万元，本年财政拨款收支差额 1.51 万元。2020 年年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政 拨款结转和结余 0 万元。 2020 年决算基本支出 284.76 万元，其中：工资福利支出 179.57 万元、商品和服务支出 101.98 万元、对个人和家庭的补 助 3.21 万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 120.54 万元，其中工资福利支出差异 25.22 万元；对个人和家 庭的补助差异 1.26 万元，主要是工资部福利支出等科目。其原 因是单位招聘公益性岗位和就业见习人员工资列入基本支出科 目、退休干部节假日及生日福利费用增加；商品和服务支出差 异 94.06 万元, 其原因是年中追加限上企业入规奖励经费及驻 村扶贫工作经费、城乡一体乡调查及劳动力调查费、绩效考核 财政奖补资金等费用。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、统计调查、联网 直报、人口普查、脱贫普查等其他行政管理事务支出。 2020 年年初预算批复的项目支出为 146 万元，年中追加 489.27 万元（占年初预算批复的 335.12%），上年指标结转 0 万 元，本年收回及核减指标 0 万元，全年财政拨款收入为 635.27 万元。全年财政拨款支出为 635.27 万元，本年财政拨款收支差 额 0 万元。2020 年年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政 拨款结转和结余 0 万元。 2020 年决算项目支出为 635.27 万元，其中：商品和服务支 出 625.7 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 9.57 万 元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异 489.27 万元， 其中商品服务支出差异 479.7 万元,主要原因是：年中开展了第 七次全国人口普查和脱贫攻坚普查，增加了支出。其他资本性 支出差异 9.57 万元, 主要原因是：购买了脱贫攻坚普查办公用 品。对个人和家庭的补助差异 0 万元。基本建设支出差异 0 万。 （三）“三公”经费情况 2020 年初批复预算的“三公”经费为 3.5 万元，其中公务 接待费 3.5 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。 全年决算支出“三公”经费 3.19 万元，其中公务接待费 3.19 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元。较上年决算支 出增加 1.39 万元，上升 77.22%；较年初预算节约 0.31 万元， 节约比为 8.86%，完成年初预算的 91.14%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年 初 预 年 末 决 金 额 差 节约比率 算数 算数 公务接待费 公务用车购置 异 3.5 3.19 0.31 8.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.19 0.31 及运行维护费 其中：公务用车 运行维护费 公务车购置费 合计 8.86 1、公务接待费 全年国内公务接待共 45 批次，325 人次，其中有公务接待 函接待共 45 批次，325 人次。全年决算支出公务接待费 3.19 万 元，较年初预算节约 0.31 万元，节约 8.86%；较上年支出增加 1.39 万元，上升比为 77.22%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020 年单位实有车辆 0 辆，其中公共预算财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量为 0 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020 年的公务车运行维护费为 0 万元。 （2）公务用车购置费 2020 年新增公务用车 0 辆，金额 0 万元。 （3）2020 年公务租车 18 次，金额 1.1311 万元，其中到县 外省内租车 18 次，金额 1.1311 万元。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展 2021 年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6 号）文件，我单位成立 了绩效评价工作领导小组，制定了《2020 年度财政资金绩效自 评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座 谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集 整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法 行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改 革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部 门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 95 分，财政支出 绩效为“良”。主要绩效如下： 2020 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 分，财政支出绩效为 “良”。主要绩效如下： （一）预算配置合规。严格控编，全年单位在职人数与编 办核定编制数一致；严格“三公”经费审批支出，要求凭公函 接待，公务接待费较年初预算得到降低，全年“三公”经费整 体节约 8.86%。 （二）预算执行严格。我局严格执行国家财经法规和有关 专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组， 建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度， 财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度 健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成 预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告 工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项 目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格 执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的 审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合 部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网 公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、 准确、全面开展和上报资产清查工作。 （三）预算资金使用效益良好。我局严格坚持中央八项规 定，以改进机关作风、规范行政行为为抓手，切实改进文风会 风，加强经费及资产管理，努力提高行政效能，推动网上办事， 降低行政成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措 施，建立健全制度，全面提高行政管理和服务水平，取得了良 好的经济效益和社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提 升，为推动绥宁发展作出积极的贡献。 六、存在的主要问题 （一）预算执行。由于省市统计部门临时性调查项目多， 劳务费、物资设备费、差旅费支出较大，调查所需经费无法在 年初列入预算，预算控制率波动较大；部分项目经费如一套表 联网直报、粮食监测等经费预算严重不足。 （二）资产核算。受人手紧张、财务人员专业性不强等因 素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备 超过使用年限未能及时进行报废处理。 （三）内部管理。电费支出等方面有提升的空间。 （四）经费保障。因年底财务决算资金清零，次年预算批 复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时 进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比 重较大，月度支出不平衡。 六、改进措施和有关建议 （一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍， 加强人员配备，进一步提高财务工作水平。 （二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进 一步降低财务支出。 （三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。 （四）提高基本支出经费预算。 附件 2 部门整体支出绩效评价指标表 一 二 级 级指 分 三级指 分 分值 评价标准 指标 值 标 指标说明 得分 值 标 在职人员控制率=（在 职人员数/编制数）×100%， 在职人员数：部门（单位） 在职人 员控制 5 率 以 100%为标准。在职人员控 实际在职人数，以财政厅确 制率≦100%，计 5 分；每超过一 定的部门决算编制口径为 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 准。 编制数：机构编制部门核定 预 算 投入 10 10 10 批复的部门（单位）的人员 配置 编制数。 “三公经费”变动率 “三公 经费” 5 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 8 =[（本年度“三公经费”预 分；“三公经费”＞0，每超过一 算数-上年度“三公经费” 个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 预算数）/上年度“三公经 5 费”预算数]×100% 过 60 预 算 10 预算完 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 预算完成率=（上年结 5 一 二 级 级指 分 三级指 分 分值 评价标准 指标 值 标 指标说明 得分 值 标 程 成率 执行 分，扣完为止。 转+年初预算+本年追加算年末结余）/（上年结转+年 初预算+ 本年追加预算） ×100%。 预算控制率=0， 计 5 分；0-10% 预 （含），计 4 分；10-20%（含）， 算控制 预算控制率=（本年追 5 5 计 3 分；20-30%（含） ，计 2 分； 加预算/年初预算）×100%。 率 大于 30%不得分。 公用经费控制率=（实 际支出公用经费总额/预算 公 100%以下（含）计满分，每 用经费 安排公用经费总额）×100%。 8 5 超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费支出是指部门基 控制率 预 本支出中的一般商品和服 5 算 管 务支出。 0 理 “ “三公经费”控制率- 三公经 100%以下（含）计满分，每 （“三公经费”实际支出数 7 费”控 制率 7 超出 1%扣 1 分，扣完为止。 /“三公经费”预算安排数） ×100%。 一 二 级 级指 分 三级指 分 分值 评价标准 指标 值 标 指标说明 得分 值 标 政 政府采购执行率=（实 100%计满分，每超过（降低） 5% 府采购 6 际政府采购金额/政府采购 6 扣 2 分。扣完为止。 执行率 预算数）×100% ①有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分； 管 ②有本部门厉行节约制度，2 分； 理制度 8 8 ③相关管理制度合法、合规、完 健全性 整，2 分；④相关管理制度得到有 效执行，2 分。 预 ①支出符合国家财经法规和 算 管 财务管理制度规定以及有关专项 理 资金管理办法的规定；②资金拨 资 付有完整的审批程序和手续；③ 1 金使用 项目支出按规定经过评估论证； 6 合规性 ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 6 一 二 级 级指 分 三级指 分 分值 评价标准 指标 值 标 指标说明 得分 值 标 的扣 1 分，扣完为止。 ①按规定内容公开预决算信 息，1 分；②按规定时限公开预决 预决算 信息公 5 开性 算信息，1 分；③基础数据信息和 预决算信息是指与部 会计信息资料真实，1 分；④基础 门预算、执行、决算、监督、 4 数据信息和会计信息资料完整，1 绩效等管理相关的信息。 分；⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。 根据绩效办 2016 年对各部门 重点工 为民办实事和部门重点工程与重 职 责 8 作实际 8 点工作考核分数折算。 履行 完成率 产出 及效 该项得分=（绩效办对应部分考核 得分/350）*8 30 经济效 率 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑 益 履 职 1 10 效益 的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其 社会效 0 细化为相应的个性化指标。 益 6 一 二 级 级指 分 三级指 分 分值 评价标准 指标 值 标 指标说明 得分 值 标 促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网上办 行政效 根据部门自评材料评 6 事，提高行政效率，降低行政成 能 5 定。 本效果较好的计 6 分；一般 3 分； 无效果或者效果不明显 0 分。 1 2 社会公众或服务对象 社会公 90%（含）以上计 6 分； 是指部门（单位）履行职责 众或服 80%（含）-90%，计 4 分； 6 务对象 而影响到的部门、群体或个 70%（含）-80%，计 2 分； 人，一般采取社会调查的方 满意度 低于 70%计 0 分。 式。 5 附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位： 编制数 财政供养人员情况 18 经费控制情况 2020 年实际 控制率 在职人数 14 77.78% 2020 年 决 2019 年决算数 2020 年预算数 1.8 3.5 0 0 0 0 0 0 公车运行维护 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 1.8 3.5 3.19 项目支出： 186 146 635.27 1、业务工作专项 186 146 635.27 三公经费 1、公务用车购置和维 护经费 其中：公车购置 算数 3.19 2、运行维护专项 …… 公用经费 49.94 7.92 101.98 其中：办公经费 49.94 7.92 101.98 水费、电费、差旅费 23.06 4.17 47.33 会议费、培训费 26.88 3.75 54.65 政府采购金额 —— 部门整体支出预算调整 —— 厉行节约保障措施 制定了各项财经制度并严格执行。 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外 的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公 用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。