2020年绩效自评报告.doc

附件 1： 绥宁县瓦屋塘镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、单位主要职能职责 （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法 令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各 项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并 报告工作。 （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制 并执行财政预算。 （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业 结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生 活水平和生活质量。 （5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施； 加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来 访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它 各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养 老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工 作。 （7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。 （8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政 收入的完成；做好各项统计工作。 （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务 建设，促进村民委员会民主自治。 （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实 保护和改善辖区内生活环境和生态环境。 （11）承办县委、县政府交办的其它事项。 2、组织架构与人员编制 绥宁县瓦屋塘镇人民政府，编制人数71人，其中行政编制25 人，事业编制46人；实有在职人员65人，其中政府机关人员23 人，事业财政补助人员42人。 3、 资金支出管理 （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入 财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目、依据、标准，并 出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小 金库，坐收坐支。 （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内 的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审 批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。 （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据 真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将 办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、 地点、人物、事由及相关附件。 （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财 务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。 （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有 关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次 一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。 （6）公车管理。严格执行《瓦屋塘镇公车管理制度》，出 车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约 维修站维修保养。燃油费充入加油卡，每次充值即打出上次加 油明细，办公室进行核对监控。 （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所 有来客，需有接待函，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一 安排，一律招待工作餐，对口作陪。 （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由 县政府采购中心采购。 （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执 行。 （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向 班子会进行一次全面通报。 4、年度重点工作 （1）脱贫攻坚工作。全镇以脱贫攻坚总览经济发展大局， 紧扣“一超过、两不愁、三保障”标准，推动扶贫产业蓬勃发 展。严格落实习近平总书记“四摘四不摘”的要求，扎实开展 脱贫攻坚工作，2020年全镇剩余贫困户43户72人全部脱贫摘帽， 目前我镇贫困户727户2502人已全部脱贫摘帽。 （2）扶贫产业发展。始终坚持基地示范带动，以“一乡一 特、一村一品、一户一业”的产业发展为目标。全年共计投入 扶贫资金375万元，发展中华肾果356亩，红桃120亩，红梨46亩。 在拓展新型产业的基础上，不忘发展传统优势楠竹产业，全年 投入扶贫资金41万实施楠竹低改，新修竹林道27.34千米。 （3）疫情防控工作。坚持快速响应、科学防治、精准施策， 迅速构建上下贯通、高效协同的组织体系，坚决贯彻上级党委 各项措施和要求，把防控疫情各项工作落细落实落到位。做到 提前预防，加强疫情防控知识和防护措施的宣传，通过网络微 信、公众号、QQ 等新媒体及时传播最新信息。印制下发《紧急 倡议书》4000余份，录制土味宣传广播，制发《疫情防控近期 工作要点》。成立疫情防控宣传车队，进村入组宣传累计出动300 余架次。积极劝导群众取消聚众性群体活动，全镇累计成功劝 导取消聚众性群体宴请活动44起，简办丧事19起。全年辖区范 围内未发生一起病例。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：乡里明确内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度；出台部门内部控制操作办法， 含预算、收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使 用、设备管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、 风险控制等制度;项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专 家评估论证后经过相关部门预算批复。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2020年年初预算批复的基本支出为899.70万元，年中追加 478万元（占年初预算批复数53.13%） ，上年指标结转434.8万元， 本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1377万元。全 年财政拨款支出为3580.09万元，本年财政拨款收支差额54.86 万元。2020年年初财政拨款结转和结余434.38万元，年末财政 拨款结转和结余431.4万元。 2020年决算基本支出1379.99万元，其中：工资福利支出 722.55万元、商品和服务支出546.79万元、对个人和家庭的补 助201.39万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 480.29万元，其中工资福利支出差异203.22万元；对个人和家 庭的补助差异195.49万元，主要是农林水支出生活补助等科目。 其原因是工资变动及其人员异动,商品和服务支出差异172.33 万元, 其原因是办公费、印刷费厉行精简。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务 而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、民族工作等其他 行政管理事务支出。 2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加2917.08 万元（占年初预算批复的100%） ，上年指标结转200.49万元，本 年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为959.47万元。全 年财政拨款支出为1113.96万元， 本年财政拨款收支差额-154.49 万元。2020年年初财政拨款结转和结余301.49万元，年末财政 拨款结转和结余111万元。 2020年决算项目支出为2200.1万元，其中：商品和服务支 出90.74万元、对个人和家庭支出0万元、基本建设支出0万元、 资本性支出2109.36万元。决算数与年初预算指标对比，项目支 出差异2200.1万元，其中商品服务支出差异90.74万元,主要原 因是：年初未做项目预算、对个人和家庭的补助差异0万元, 主要原因是：全年未做项目开支、基本建设支出差异0万元, 主要原因是：全年未做项目开支、资本性支出2109.36万元，主 要原因是年初未做项目预算。 （三）“三公”经费情况 2020年初批复预算的“三公”经费为25.26万元，其中公务 接待费18.72万元、公务用车购置及运行维护费6.54万元。全年决 算支出“三公”经费22.88万元，其中公务接待费18.26万元、公务 用车购置及运行维护费4.61万元。 较上年决算支出减少4.83万元， 下降17.43%；较年初预算节约2.38万元，节约比为9.42%，完成 年初预算的90.58%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年 初 预 年 末 决 金 额 差 超支节约 算数 算数 异 比率 18.72 18.26 -0.46 -2.46% 公 务 用 车 购 置 6.54 4.61 -1.93 -29.51% 4.61 -1.93 -29.51% 公务接待费 及运行维护费 其中：公务用车 6.54 运行维护费 公务车购置费 0 0 0 0 合计 25.26 22.88 -2.38 -9.42% 1、公务接待费 全年国内公务接待共212批次，3325人次，其中有公务接待 函接待共212批次，3325人次。全年决算支出公务接待费18.26 万元，较年初预算节约0.46万元，节约2.46%；较上年支出减少 4.83万元，下降比为17.43%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为1辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020年的公务车运行维护费为 4.61 万元，较年初预算节约 1.93万元，节约29.51%；平均每台车的运行费用为4.61万元， 较上年平均每台车运行维护费增加1.93万元。 （2）公务用车购置费 2020年新增公务用车0辆。 （3）2020年公务租车0次。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分93分，财政支出绩效 为“优”。主要绩效如下： （一）成绩一：社会综合治理。坚持以平安创建为载体， 健全“五治”乡村治理体系，切实提高社会建设和社会治理水 平为主线，以维护社会大局稳定为目标，切实加强基层基础建 设，全面健全综治网络，夯实社会稳定根基。从维护人民群众 利益出发，持续开展平安创建、民调走访、扫黑除恶、禁毒等 一系列宣传活动，通过发放宣传手册、悬挂横幅、张贴标语等 多种形式进行大力宣传，不断增强民众的知晓度和满意度。组 建治安巡逻小组，利用徒步巡逻、警车巡逻相结合的方式巡逻， 切实提高见警率，维护辖区安全稳定。 （二）成绩二：安全生产。坚持“安全第一，预防为主” 的方针，不断强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措 施的落实，加大安全宣传教育力度，认真开展安全生产月活动。 扎实开展“春雷2020”、防范非生产经营事故等专项整治行动， 积极实施安全生产专项治理、行业领域的隐患排查整治和“打 非治违”行动，全年排查治理非生产经营事故隐患20处。有序 推进安全生产专项整治三年行动，切实开展安全生产执法工作， 全年共计治理隐患81处，其中重大安全隐患1处；应急行业现场 执法检查106次排查整改安全隐患32处；应急执法处罚安全生产 违法行为4起。 （三）成绩三：马路市场整治。坚持以民为本，让路于民， 破除交通顽瘴痼疾壁垒。成立瓦屋塘镇马路市场专项整治工作 领导小组，张贴《关于取缔马路市场、开展市场秩序集中整治 的通告》，登门上户宣传有关政策，逐步引导商贩进入农贸市场。 对官路、瓦屋塘社区街上所有违规搭建的摊棚进行了摸底登记， 逐户下达了整改通知书，做好拆除摊棚的政策沟通解释工作。 组织违规建筑清理行动，对官路社区13户混凝土结构违规建筑 进行了统一拆除。全镇共计清理违规搭建钢架棚近200处，集中 清理混凝土结构建筑13处。 （四）成绩四：民政工作。坚持为民办事，认真落实各项 民生救助方针政策，扎实开展“回头看”，确保符合条件贫困人 口兜底保障“不漏一户、不落一人” 。全镇城乡低保年审复核率 达 100％。全年组织开展三次残疾人评定行动，新增精神和智力 残疾 30 人。严格实行残疾人动态管理，维护残疾人权益，每月 对 27 名重度残疾人进行居家养老服务。简化优化临时救助审核 审批程序，加强临时救助和低保政策衔接，全年共救助困难群 众 160 人次，发放临时救助资金 95940 元。加强留守儿童、妇 女、老人保护工作，促进广大农村留守儿童健康成长，留守儿 童数据录入 422 人。全面推进村规民约上墙。推动全面从严治 党向基层延伸，充分发挥村规民约的积极作用，不断提升城乡 文明程度。 （五）成绩五：劳保工作。积极开展政策宣传，引导树立 正确的社会保险观念，增强参保人自觉缴费意识。2020年城乡 居民医疗保险参保人数18626人，征缴金额4115750元。参保率 达到92%（不包括异地参保人员），贫困户人员参保率达到100%。 城乡居民养老保险参保人员5971人，征缴金额1168800元；同时， 持续开展就业扶贫工作，新增就业人数120人，实现再就业21人， 困难对象就业8人。 （六）成绩六：卫计工作。坚持不断优化服务，不断改进 作风，打造工作服务亮点，树立计生队伍良好形象。严格流动 人口计划生育管控，建好流动人口台账，按时反馈、提交各类 流动人口信息，做到反馈率 100%。全年完成长效避孕节育措施 100 例，完成社会抚养费征收 10 万元。坚持督促政务，收集村 民建议 16 条，举报 23 件，逐一处理、逐一反馈。坚持深入群 众，努力把握真实准确的信息，组织到村走访农业人口独生子 女户、两女结扎户、孤女户等 391 户，其中独生子女户 69 户。 狠抓出生缺陷干预，全年共开展优生优育检测 146 人次，出生 缺陷一级干预业务培训 6 人次，发放宣传资料 2000 余份。 （七）成绩七：人居环境持续改善。切实加强人居环境卫 生整治。一是建章立制。规范村（社）的日常管理，同时加强 保洁员的管理工作，并将村级活动中心及公共区域纳入保洁范 围。持续开展乡风文明建设，通过村民公约，规范村民日常行 为，着力提高村民卫生意识。二是壮大队伍。在保证各村（社） 保洁员队伍的前提下，组建一支清扫队伍重点搞好辖区内水域、 道路、村部等公共区域卫生，做到卫生保洁常态化、区域全覆 盖。三是强化考评。制定评比细则，对各村（居）、各单位实 行月评比，年底综合考核排名。 （八）成绩八：防汛抗旱应急工作。及时调整防汛指挥机 构成员，明确成员防汛责任。进一步完善防汛应急预案，突出 防汛重点。坚持执行防汛值班制度，确保 24 小时监控。同时加 强巡查监测，大力排查灾害隐患。 五、存在的主要问题 （一）预算执行： 预算控制率有待进一步缩小。 （二）内部管理：公用经费管理不够严谨，缺乏专门的绩 效考核制度。 （三）经费保障 ：镇财政经费困难，得不到有利保障。 六、改进措施和有关建议 （一）建议一 ：加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民 生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班 子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任 人会议，统一了思想，明确了目标。 （二）建议二：安排专项工作经费，加大经济投入力度及 考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保此项工 作的顺利开展。 （三）建议三：镇绩效考核和重点民生实事办公室制订了 一系列制度，并将各项任务分解到具体单位和人员，实行一个 领导、一套班子、一抓到底的工作模式，在工作开展过程中， 乡实行“一月一讲评，一季一调度，一年一评比”的“三个一” 奖惩制度，从而促进各项工作顺利开展。 （四）建议四：镇绩效考核和重点民生实事办公室须每个 季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出 工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人， 以便与促进工作的开展。