洛龙区科技局2020年部门预算公开说明新.doc

附件 1： 洛龙区科学技术局 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区科学技术局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区科学技术局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区科学技术局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区科学技术局内设办公室、科技发展股和科技成果 股等 3 个职能科室，下设洛龙区自主创新办公室共计 1 个归 口预算管理单位 （二）部门职责 贯彻执行国家、省、市和区科技工作法律、法规和方针、 政策；研究提出全区科技发展和科技促进经济社会发展的政 策和措施草案，推进科教强区战略的实施；研究全区科技促 进经济与社会发展的重大问题；加强全区科技进步工作的宏 观管理，研究确定全区科技发展的布局和优先领域；推动全 区科技创新体系建设，提高科技创新能力。研究制定应用技 术研究、加速高新技术发展的政策措施；组织申报高新技术 企业和高新技术产业化重点项目；组织实施区级科技计划项 目，组织申报国家、省和市级科技计划项目。归口管理自主 创新示范区建设工作。 二、洛龙区科学技术局预算单位构成 洛龙区科学技术局预算单位构成为本级预算。 第二部分 洛龙区科学技术局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年收入 222.48 万元， 支出总计 222.48 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 353.83 万元，减少 159%。主要原因：财政对科技的投入减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年收入合计 222.48 万元，其中：一 般公共预算收入 222.48 万元，占 100%。全部为财政一般拨款。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年支出合计 222.48 万元，其中：基 本 支 出 198.03 万 元 ， 占 89.01% ； 项 目 支 出 24.45 万 元 ， 占 10.99%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年一般公共预算收入 222.48 万元， 支出总计 222.48 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 353.83 万元，减少 159%。主要原因：财政对科技的投入减少。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 222.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.45 万元， 占 0.65%；科学技术支出 163.65 万元，占 73.56%；社会保障和就 业支出 39 万元，占 17.53%；医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元， 占 3.65%；住房保障支出 10.26 万元，占 4.61%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出 222.48 万 元，其中：人员经费 182.32 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.71 万 元，主要包括：综合定额公用经费、工会经费、福利费、退休人 员公用支出、公务交通补贴；生产建设和事业发展专项支出 24.45 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 我单位2020年没有“三公”经费安排的支出，特此说明。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区科学技术局2020年机关运行经费支出预算5.50万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修费等支出，比2019年增加0.5万元，增加10%， 主要原因：2020年预算系统完善人员信息后，系统自动生成。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 24.45 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 24.45 万元，支出项目共 3 个，支出总额 24.45 万元，其中预算支 出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，洛龙区科学技术局固定资产总额15.22万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公 务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套） ， 单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无专项转移支付项目，特此说明。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区科学技术局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 6 日