廊坊市广阳区疾病预防控制中心2022年单位预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区疾病预防控制中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操 作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区疾病预防控制中心 2022 年单位 预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，突发公共卫生事件应急处置： 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防 控制信息系统，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 财政性资金基本保证（全额事 廊坊市广阳区疾病预防控制中心 事业 股级 业） 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。廊坊市广阳区疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 588.42 万元，其中：一般公共预算收入 588.42 万 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收 0 万元，上年结转 35 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊 坊市广阳区疾病预防控制中心 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 588.42 万元，其中基本支出 527.22 万元，包括人员类项目经费 416.21 万元和运转类公用项目经费 111.01 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 61.2 万元，全部为本级支出，主要为疾控新建项目 35 万 元、疾病监测实验室检测经费 20 万元、慢性非传染性疾病防治经费。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 588.42 万元，较 2021 年预算增加 9.38 万元，其中：基本支出减少 51.82 万元，主要为人员支出；项目支出增加 61.2 万元，主要为疾控新建项目、疾病监测实验室检测项目、 慢性非传染性疾病防治项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年，我局机关运行经费共计111.01万元，主要用于疾病预防控制中心办公区的日常维修、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务 用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0 万元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2022 年，区疾控中心将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施， 狠抓落实，探索创新疾病预防控制工作的新思路、新方法，有力推动全区疾控工作的持续健康发展。 （二）分项绩效目标 认真做好疾病预防控制和卫生监督工作 绩效目标：一是全力做好疾控工作。做好慢性病、严重精神障碍、地方病、结核病、艾滋病等 疾病预防控制工作，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施;二是保障卫生法律法规落实， 提升卫生工作规范化和法制化水平。 绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。 （三）工作保障措施 完善制度建设，加强制度管理，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧 日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是项目经费，都严格按标准 执行，厉行节约反对浪费，使资金充分发挥最大效益。 （四）单位整体支出绩效指标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 数量 质量 单位 产出 时效 成本 评（扣）分标准 指标值 绩效指标 描述 符号 值 单位 指标值 确定依据 卫生系统 完成绩效目标得 15 分: 卫生系统预算 ≥ 11 预算单位 个 实际情况 未完成的同比例扣除 单位个数 个数 完成绩效目标得 15 分: 保障实际情 = 100 % 发放率 发放率 未完成的同比例扣除 况 完成绩效目标得 15 分: 文字 按时 完成时间 项目完成时间 完成时间 未完成的同比例扣除 描述 完成 人员类项 完成绩效目标得 15 分: 人员类项目费 1875 = 万元 预算文本 .98 目费用 未完成的同比例扣除 用 公用类项 完成绩效目标得 15 分: 公用类项目费 目费用 未完成的同比例扣除 用 = 247. 万元 3 预算文本 第二部分 资金绩效目标 1.疾病监测实验室检测经费绩效目标表 绩效目标 1.达到疾病预防控制工作区域绩效考核指标和省、市、县疾病预防控制机构绩效考核指标的考核要求 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 疾病监测（传染病 、地方病） 数量指标 食品水质安全风 险监测 数量指标 寄生虫监测检验 地方病年度监测方案 2021 年 县级疾控年度综合考评指标 2021 年县级疾控年度综合考评 指标廊坊市卫生健康委食品安 全风险监测方案 2021 年县级疾控年度综合考评 指标 质量指标 实验结果准确性 质量指标 时效指标 产出指标 时效指标 时效指标 效益指标 指标值 ≥100% ≥100% 指标值确定依据 地方病年度监测方案 2021 年县级疾 控年度综合考评指标 2021 年县级疾控年度综合考评指标 廊坊市卫生健康委食品安全风险监 测方案 ≥100% 2021 年县级疾控年度综合考评指标 完成 100% 完成 仪器设备维护 完成 100% 完成 实验结果及时性 工作记录明细表 项目时限要求（天） 工作记录明细表 维护日志 ≤30 天 维护日志 报修记录及维修记录 ≤5 工作日 报修记录及维修记录 机器设备日常维 护 机器设备日常维 修 时效指标 废物处置 医疗废物转移记录 ≤2 工作日 医疗废物转移记录 成本指标 耗材损耗率 耗材全部有效使用 100% 耗材全部有效使用 成本指标 废物处置成本 预算范围内 预算范围内 预算范围内 对传染病、食品安 全、生活饮用水安 全、地方病防治、 寄生虫病检测提 供技术支持 及时发现各项疾 病及潜在的食品 对传染病、食品安全、生活饮 用水安全、地方病防治、寄生 虫病提供技术支持，保证各业 务科室工作的顺利开展，维护 辖区人民群众身体健康。 及时发现各项疾病及潜在的食 品水质等公共卫生安全风险， 社会效益 指标 可持续影 响指标 完成 完成 对传染病、食品安全、生活饮用水 安全、地方病防治、寄生虫病提供 技术支持，保证各业务科室工作的 顺利开展，维护辖区人民群众身体 健康。 及时发现各项疾病及潜在的食品水 质等公共卫生安全风险，保障本年 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 水质等公共卫生 安全风险，保障本 年度广阳区内公 共卫生安全 保障本年度广阳区内公共卫生 安全 群众满意度 满意度调查表 指标值 指标值确定依据 度广阳区内公共卫生安全 <95% 满意度调查表 2.廊坊市广阳区疾病预防控制中心新建项目专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过项目的建设能进一步提高广阳区疾病防控和卫生监测能力，提高城市的基础设 施水平， 2.通过项目的建设能进一步提高广阳区疾病防控和卫生监测能力，提升城市应对突发 公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理能力 3.通过项目的建设能进一步提高广阳区疾病防控和卫生监测能力，提高广阳区市民健 康的保障水平。 指标值确定依 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 据 综合楼建设 按照实施计划，完成的综合 廊广发改【 质量指标 ≥95% 质量达标率 楼建设，质量达标情况 2021】9 号 综合楼建设 按照实施计划，按时完成的 廊广发改【 时效指标 按时完成 按时完成 综合楼建设 2021】9 号 项目预算控 廊广发改【 成本指标 项目实际使用的预算金额 35 万元 制数 2021】9 号 项目总建筑 按照实施计划，项目总建筑 廊广发改【 数量指标 ≥95% 达标率 达标率 2021】9 号 生态效益指 广阳区形象 考察项目建成后广阳区整 廊广发改【 明显改善 标 提升度 体形象提升情况 2021】9 号 可持续影响 功能科室发 考察项目建成后各功能科 廊广发改【 明显提升 指标 展持续性 室是否持续发展 2021】9 号 社会效益指 医疗服务水 考察项目建成后医疗服务 廊广发改【 明显提升 标 平提升度 水平的提升情况 2021】9 号 提升区域 社会效益指 医疗环境改 考察项目建成后医疗环境 廊广发改【 疾病预防 标 善程度 的改善程度 2021】9 号 保障条件 服务对象满 受益对象满 项目完成后受益对象对项 廊广发改【 ≥90% 意度指标 意度 目结果满意程度 2021】9 号 3.慢性非传染性疾病防治经费绩效目标表 绩效目标 1.通过项目的开展实号召疾控机构和社会各界共同努力，积极倡导健康生活方式理念，以“三减三健”（减盐、 减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）活动为切入点，积极营造健康支持性环境，科学传播健康知识， 广泛传授健康技能，提升全民健康素质，大力开展健康支持性环境建设和丰富多样的健康教育宣传活动，培养健 康生活方式指导员（效果目标）的达成使全民健康素养不断提升、健康技能不断普及、健康行动不断推广，降低 慢性病发病率和死因率，提高居民健康知识知晓率和健康生活方式的普及率。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 心脑血管事件 报告 至少新创建三 个健康支持环 境建设 开展多种多样 的慢性病防治 知识宣传活动 开展“三减三 健”专题活动 开展健康生活 方式指导员队 伍培训 开展心脑血管 事件报告技术 培训 开展心脑血管 督导工作 开展高血压、 2 型糖尿病基 层督导检查工 作 开展高血压、 2 型糖尿病基 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 ≥1380 人 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 3个 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 ≥5 次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 1次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 50 人 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 1次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 ≥1 次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 4次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 1次 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 层培训工作 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 开展高血压、 2 型糖尿病基 层督导检查工 作 开展心脑血管 事件报告技术 培训 开展高血压、 2 型糖尿病基 层督导检查工 作 创建三个健康 支持环境建设 合格率 慢性非传染性 疾病防治及时 完成 不超过预算申 请资金数额 通过开展慢性 病宣传，使广 大居民进一步 了解慢性病知 识 参加训人员满 意度 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 80% 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 80% 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 15 家 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 全民健康生活方式行动健康支持性 环境建设指导方案（2019 年修订版 ） 100% 全民健康生活方式行动健康支持 性环境建设指导方案（2019 年修 订版） 根据《廊坊市县级疾病预防控制机 构二 O 二一年综合考评指标》 2022 年 12 月 31 日前 根据《廊坊市县级疾病预防控制 机构二 O 二一年综合考评指标》 完成 ≤6.2 万元 完成 完成 完成 完成 问卷调查 ≥85% 问卷调查 六、政府采购预算情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 689.96 万元（详见下表），本年度我单 位拟购置固定资产总额为 0 万元。 廊坊市广阳区区直单位固定资产占用情况表 截止时间：2021 年 12 月 31 日 编制单位：廊坊市广阳区疾病预防控制中心 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 689.96 1、房屋（平方米） 1035 36.94 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 6 107.39 3、单价在 20 万元以上的设备 0 4、其他固定资产 545.63 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 -12- 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 -13-