廊坊市广阳区住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................3 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................5 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................9 部门预算财政拨款收支总表....................................................................................................................................................12 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................17 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................19 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................20 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................21 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................22 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................23 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................24 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................24 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................25 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................85 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................86 八、名词解释............................................................................................................................................................................87 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................88 部门预算收支总表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 15095.31 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 3812.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 249.88 10 十、卫生健康支出 28.03 11 十一、节能环保支出 737.44 12 十二、城乡社区支出 18652.45 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 3 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 上年结转结余 18907.31 4070.16 收入总计 22977.47 预算数 4 2902.66 407.00 本年支出合计 22977.47 支出总计 22977.47 年终结转结余 部门预算收入总表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22977.47 18907.31 18907.31 249.88 249.88 249.88 249.88 249.88 249.88 165.27 165.27 165.27 84.60 84.60 84.60 上年结转 12 4070.16 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 210 卫生健康支出 28.03 28.03 28.03 7 21011 行政事业单位 医疗 28.03 28.03 28.03 8 2101101 行政单位医疗 26.66 26.66 26.66 9 2101102 事业单位医疗 1.38 1.38 1.38 10 211 节能环保支出 737.44 282.00 282.00 455.44 11 21103 污染防治 737.44 282.00 282.00 455.44 12 2110301 大气 737.44 282.00 282.00 455.44 13 212 城乡社区支出 18652.45 15444.74 15444.74 3207.71 14 21201 城乡社区管理 事务 3801.74 3801.74 3801.74 15 2120101 行政运行 843.57 843.57 843.57 5 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 本年收入 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 16 2120102 17 2120107 18 21203 19 2120399 20 21205 21 2120501 22 21208 23 2120802 24 2120806 25 2120816 26 221 住房保障支出 2902.66 2902.66 2902.66 27 22101 保障性安居工 程支出 2832.29 2832.29 2832.29 28 2210103 棚户区改造 2235.29 2235.29 2235.29 29 2210108 老旧小区改造 597.00 597.00 597.00 一般行政管理 事务 市政公用行业 市场监管 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 土地开发支出 土地出让业务 支出 农业农村生态 环境支出 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1958.17 1958.17 1958.17 1000.00 1000.00 1000.00 上年结转 12 0.02 0.02 0.02 0.02 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 7831.00 7019.69 3812.00 3812.00 1447.74 3812.00 3207.69 1447.74 3812.00 3812.00 1759.95 1759.95 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 30 22102 31 2210201 32 223 33 22301 34 2230104 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 70.37 70.37 70.37 住房公积金 70.37 70.37 70.37 国有资本经营 预算支出 解决历史遗留 问题及改革成 本支出 国有企业办公 共服务机构移 交补助支出 上年结转 12 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 7 部门预算支出总表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 8 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 22977.47 1191.85 21785.62 2 208 社会保障和就业支出 249.88 249.88 3 20805 行政事业单位养老支出 249.88 249.88 4 2080501 行政单位离退休 165.27 165.27 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.60 84.60 6 210 卫生健康支出 28.03 28.03 7 21011 行政事业单位医疗 28.03 28.03 8 2101101 行政单位医疗 26.66 26.66 9 2101102 事业单位医疗 1.38 1.38 10 211 节能环保支出 737.44 737.44 11 21103 污染防治 737.44 737.44 12 2110301 大气 737.44 737.44 13 212 城乡社区支出 18652.45 843.57 17808.88 14 21201 城乡社区管理事务 3801.74 843.57 2958.17 15 2120101 行政运行 843.57 843.57 16 2120102 一般行政管理事务 1958.17 1958.17 17 2120107 市政公用行业市场监管 1000.00 1000.00 18 21203 城乡社区公共设施 0.02 0.02 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2120399 其他城乡社区公共设施支出 20 21205 21 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 0.02 0.02 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 2120501 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 22 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7019.69 7019.69 23 2120802 土地开发支出 1447.74 1447.74 24 2120806 土地出让业务支出 3812.00 3812.00 25 2120816 农业农村生态环境支出 1759.95 1759.95 26 221 住房保障支出 2902.66 27 22101 保障性安居工程支出 2832.29 2832.29 28 2210103 棚户区改造 2235.29 2235.29 29 2210108 老旧小区改造 597.00 597.00 30 22102 住房改革支出 70.37 70.37 31 2210201 住房公积金 70.37 70.37 32 223 国有资本经营预算支出 407.00 407.00 33 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 407.00 407.00 34 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 407.00 407.00 70.37 2832.29 9 部门预算财政拨款收支总表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 15095.31 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 3812.00 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 249.88 249.88 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 28.03 28.03 11 十一、节能环保支出 737.44 737.44 12 十二、城乡社区支出 18652.45 11632.76 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 10 7019.69 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 18907.31 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 4070.16 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 455.47 35 二、政府性基金预算拨款 3207.69 36 三、国有资本经营预算拨款 407.00 37 收入总计 22977.47 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2902.66 2902.66 407.00 407.00 22977.47 15550.78 7019.69 407.00 22977.47 15550.78 7019.69 407.00 11 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 15550.78 1191.85 14358.93 2 208 社会保障和就业支出 249.88 249.88 3 20805 行政事业单位养老支出 249.88 249.88 4 2080501 行政单位离退休 165.27 165.27 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.60 84.60 6 210 卫生健康支出 28.03 28.03 7 21011 行政事业单位医疗 28.03 28.03 8 2101101 行政单位医疗 26.66 26.66 9 2101102 事业单位医疗 1.38 1.38 10 211 节能环保支出 737.44 737.44 11 21103 污染防治 737.44 737.44 12 2110301 大气 737.44 737.44 13 212 城乡社区支出 11632.76 843.57 10789.19 14 21201 城乡社区管理事务 3801.74 843.57 2958.17 15 2120101 行政运行 843.57 843.57 16 2120102 一般行政管理事务 1958.17 1958.17 17 2120107 市政公用行业市场监管 1000.00 1000.00 18 21203 城乡社区公共设施 0.02 0.02 19 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.02 0.02 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 21205 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 21 2120501 城乡社区环境卫生 7831.00 7831.00 22 221 住房保障支出 2902.66 23 22101 保障性安居工程支出 2832.29 2832.29 24 2210103 棚户区改造 2235.29 2235.29 25 2210108 老旧小区改造 597.00 597.00 26 22102 住房改革支出 70.37 70.37 27 2210201 住房公积金 70.37 70.37 70.37 2832.29 13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 14 预算年度：2023 合计 1191.85 1071.07 120.78 2 301 工资福利支出 904.52 904.52 3 30101 基本工资 241.13 241.13 4 30102 津贴补贴 283.27 283.27 5 30103 奖金 181.92 181.92 6 30107 绩效工资 12.25 12.25 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.60 84.60 8 30110 职工基本医疗保险缴费 27.67 27.67 9 30112 其他社会保障缴费 2.47 2.47 10 30113 住房公积金 70.37 70.37 11 30199 其他工资福利支出 0.83 0.83 12 302 商品和服务支出 120.78 120.78 13 30201 办公费 9.60 9.60 14 30202 印刷费 0.72 0.72 15 30205 水费 1.92 1.92 16 30206 电费 5.40 5.40 17 30207 邮电费 32.58 32.58 18 30208 取暖费 12.80 12.80 19 30209 物业管理费 3.48 3.48 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30211 差旅费 9.60 9.60 21 30213 维修(护)费 0.60 0.60 22 30228 工会经费 4.86 4.86 23 30229 福利费 4.39 4.39 24 30231 公务用车运行维护费 6.57 6.57 25 30239 其他交通费用 28.26 28.26 26 303 对个人和家庭的补助 166.55 166.55 27 30302 退休费 165.27 165.27 28 30305 生活补助 1.23 1.23 29 30309 奖励金 0.05 0.05 15 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 16 预算年度：2023 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 7019.69 7019.69 2 212 城乡社区支出 7019.69 7019.69 3 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7019.69 7019.69 4 2120802 土地开发支出 1447.74 1447.74 5 2120806 土地出让业务支出 3812.00 3812.00 6 2120816 农业农村生态环境支出 1759.95 1759.95 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 407.00 407.00 2 223 国有资本经营预算支出 407.00 407.00 3 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 407.00 407.00 4 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 407.00 407.00 17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 三、公务接待费 第一部分 18 合计 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市 广阳区住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建 议；参与拟定相关规范性文件；负责区住房城乡建设行业安全生产监管。 （二）负责组织实施工程建设实施阶段的国 家标准及全国统一的行业标准;贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；负责区属建筑企业及建筑业相关企业的行 业管理工作；负责区属建筑市场房屋建筑、市政基础设施的工程质量及施工安全的监督；组织推动建筑节能减排相关工 作。 （三）负责直管公房的管理及房改政策贯彻落实工作；配合市住房和城乡建设局做好辖区居民保障性住房申请条件 的初步复核工作；负责区属集中供热设施的建设和运行管理；负责棚户区改造的相关管理工作；负责实施国有土地上房 屋征收与补偿工作。 （四）负责区属建筑市场的管理工作；负责国家、省、市规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活 动的监督工作；组织查处住房城乡建设领域依法应由区住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。 （五）指导全区村镇建设和管理工作；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责村镇建设工程 标准、民居通用设计图的研究、指导和推广工作；指导城区、农村、铁路沿线、城乡结合部的环境卫生管理工作。 （六）负责为油田、铁路建设提供支援帮助，及时反馈油田、铁路建设的有关信息。 19 （七）贯彻党和国家关于人民防空工作的方针政策和决策部署，落实人民防空法律法规和规章；配合开展防空警报 试鸣工作；负责区级指挥场所和设施设备建设、使用、维护和管理； 开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识。 （八）开展区住房城乡建设方面的对外交流与合作。 （九）完成区委、区政府交办的其它任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区住房和城乡建设局本级 行政 正科级 财政拨款 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 事业 副科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市 广阳区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 22977.47 万元，其中：一般公共预算收入 15095.31 万元，基金预算收入 3812.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 4070.16 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区住房和城 乡建设局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 22977.47 万元，其中：基本支出 1191.85 万元， 20 包括人员经费 1071.07 万元和日常公用经费 120.78 万元；项目支出 21785.62 万元，全部为本级支出和下属单位支出，主 要为 2021-2022 年度采暖季集中供暖锅炉燃气运行补贴资金[市级]、2023 年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央] 、2023 年城镇保障性安居工程补助资金[省级]、2023 年老旧小区改造奖励资金[省级]、大气污染防治资金（用于农村地 区清洁取暖任务运行补助）[中央]、工商分流人员经费、华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费、建设员人员经费、农 村燃气协管员补助资金、热力人员经费、新增行政职能工作经费、原房管局自收自支人员经费、自供热小区燃气补贴资 金、2022 年广阳区城乡一体化环卫经费、城区环卫工人调资补助经费、城区环卫经费、城乡一体化环卫经费、小街巷及 无物业小区环卫经费等项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 22977.47 万元，较 2022 年预算减少 3189.26 万元，其中：基本支出增加 136.59 万元，增加原 因主要为人员经费支出增加；项目支出减少 3325.84 万元，减少原因主要为减少城镇既有管道燃气用户加装安全装置资金 、老旧小区物业管理服务扶持资金、无物业小区道闸经费、背街小巷整修市级专项资金、老旧小区改造项目资金项目支 出减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 120.78 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用 房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.57 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.57 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.57 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无 增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 按照上级主管部门的统一安排部署，推进相关工作稳步开展，规范建筑市场；提升城市人居环境；推进民生工程； 提升物业管理工作质效；更实举措保安全稳定。 （二）分项绩效目标 1、特定目标类项目热力人员经费 绩效目标：通过项目的开展，实现供暖正常运转，保障职工稳定。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=31 人，质量指标: 发放准确率=100%,时效指标：及时性及时发放。 成本指标：单位成本每人每年补贴金额≤3 万元。2、效果指标：社会效益指标：保证工资及福利到位，可持续影响：保障 职工稳定，满意度：受益人群满意度≥98%。 2、特定目标类项目大气环保监测点卫生清理专项经费 绩效目标：通过开展对北华航天学院东校区与西校区，河北工业大学东校区与西校区的 24 小时循环清扫保洁，车辆 喷洒绿化地，湿扫路面，巡查校区及周边情况等工作，保证四个校区的精细化管控工作。 22 绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫面积≥73.33 万平方米，质量指标: 清扫面积覆盖率≥98%，时效指标：每天 项目作业时间=24 小时，成本指标：成本控制≤660 万元。2、效果指标：社会效益：校区及周边污染问题处理率≥95%， 环境效益：校区污染物处理率≥98%，满意度：服务对象满意度≥95%。 3、特定目标类项目原房管局自收自支人员经费 绩效目标：年按时按量支付职工工资及各项福利，维护职工队伍稳定，切实保障原区房管局承担的各项工作顺利正 常开展，完成区住建局各项工作任务。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=45 人，准确发放率=100%，时效指标：发放及时率=100%，成本指 标：人员经费成本≤150 万元。2、效果指标：社会效益：维护职工队伍稳定，满意度：职工满意度≥90%。 4、 特定目标类项目农村燃气协管员人员经费 绩效目标：保障广阳区“气代煤”工程农村燃气安全协管员工资按月正常发放，维护协管员队伍稳定，确保“气代煤”工 程改造后安全运行，保障村街居民用气安全，提高居民生活水平。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数≤145 人，质量指标：补贴发放覆盖率=100%，时效指标：及时拨付协 管员工资，成本指标：每月发放工资标准=1000 元/人/月。2、效果指标：社会效益：气代煤村街居民生活安全保障用气 安全，可持续影响：维护人员队伍稳定，保持居民良好生活水平持续影响，满意度指标：协管员满意度≥90%。 5、特定目标类项目华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费 绩效目标：保证广阳区全年万庄矿区 12 条辖区街道及 3 个公园的保洁和绿化工作、3 个雨水提升站，6 个排污站的 维护，3 个矿区的垃圾清运、基础设施维护项目全部完，确保矿区居民及驻矿区单位的正常生活。 23 绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫养护主要道路=12 条，绿化养护面积=19632.9 平方米，市政管网检修及维 护长度=20384.7 米，路灯信号灯维护数量=832 个，雨污提升站维护数量=9 座，质量指标：垃圾处理率≥98%，时效指标 ：项目完成率=100%，成本指标：成本控制≤1000 万元。2、效果指标：社会效益：矿区居民生活便利及舒适度有所提升 ，环境效益：矿区居住环境得到改善，服务对象满意度：矿区居民满意度≥95%。 6、特定目标类项目自供热小区燃气补贴资金 绩效目标：按照 15 元/平方米的标准，对采暖季采用燃气供热方式的自供热企业实行补贴，不出现停暖弃供事件，保 障企业持续稳定燃气供热，有利于改善大气环境质量，切实保证我区居民温暖过冬。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：供暖面积≤626277.73 平方米，供暖小区数量=4 个，质量指标：补贴完成率 =100%，时效指标：补贴及时性及时补贴，成本指标：成本控制按照 15 元/平方米。2、效果指标：社会效益：维护我区 信访稳定，经济效益：节约成本，可持续影响指标：保证我区居民能够温暖过冬，满意度指标：受益对象满意度≥90%。 7、特定目标类项目建设员人员经费 绩效目标：解决农村住房安全、隐患排查、监测工作，确保房屋安全，保障城建档案工作的正常运行。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：补贴人员数量=11 人，质量指标：补贴发放精准性=100%，时效指标：发放建 设员人员经费及时性及时发放，成本指标：人员经费补贴成本≤13 万元。2、效果指标：社会效益：保障城建工作正常开 展，满意度指标：受益人群满意度≥90%。 8、特定目标类项目新增行政职能工作经费 绩效目标：通过项目开展，确保全区物业管理工作、住宅专项维修资金管理工作、老旧小区改造工作及公共租赁住 房保障工作正常运行，保障新增行政职能工作人员及办公场所正常运转的需要。 24 绩效指标：1、产出指标：数量指标：保障办公人数≥30 人，质量指标：运行保障率≥95%，时效指标：经费保障及时 性及时保障，成本指标：人员经费保障成本≤150 万元。2、效果指标：社会效益：保障办公日常需要，维持四个科室正常 运转维持部门正常运转，服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。 9、特定目标类项目工商分流人员经费 绩效目标：保证工商分流人员及援疆干部工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=36 人，质量指标：工资（待遇）发放准确性=100%，社保（公积金 ）缴纳准确性=100%，时效指标：工资（待遇）发放及时性及时发放，社保（公积金）缴纳及时性及时缴纳，成本指标 ：按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准按规定执行。2、效果指标：社会效益：提高人员归属感，维护职工队 伍稳定，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：分流人员满意度≥90%。 10、上级转移支付项目大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央] 绩效目标：保障广阳区农村地区清洁取暖 2016 到 2018 年改造任务的 2022—2023 年省级应承担的运行补贴，保持我 市气代煤电代煤补助政策的连续性和稳定性。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：补贴宅数≤52388 宅，质量指标：补贴完成度应补尽补，时效指标：完成时间取 暖季结束后三个月完成，成本指标：补贴成本≤282 万元。2、效果指标：社会效益：保障补贴正常发放，可持续影响：保 持我市气代煤电代煤补助政策的连续性，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：补贴户满意度≥90%。 11、上级转移支付项目 2023 年老旧小区改造奖励资金[省级] 绩效目标：广阳区 2023 年老旧小区改造项目：截止到 2023 年年底，完成广阳区 2022 年老旧小区改造项目，涉及 3 个小区、1348 户、30 栋住宅楼、建筑面积 7.84 万平方米。绩效指标：1、产出指标：数量指标：改造户数=1348 户，改 25 造楼栋数=30 栋, 改造小区数=3 个，项目总建筑面积=7.84 万平方米，质量指标：工程质量合格率 100%，时效指标：完 成及时率 100%，成本指标：成本控制≤372 万元。2、效果指标：社会效益：提高居民生活品质，可持续影响：促进城市 更新发展，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：改造小区居民满意度≥85%。 12、上级转移支付项目 2023 年城镇保障性安居工程补助资金[省级] 绩效目标：广阳区五个棚户区改造项目：涉及 5 个棚户区，涉及 2452 套回迁安置房，总用地面积 14.96 万㎡，总建 筑面积 45.17 万㎡，2023 年预算投资 7200 万元，截止 2023 年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到 40%。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：棚户区改造数=5 个，质量指标：验收合格率 100%，时效指标：开工目标完成 率 100%，成本指标：补助资金≤852.31 万元。2、效果指标：社会效益：提高居民生活品质，提高居民生活品质，经济效 益指标：促进经济高质量发展，服务对象满意度：棚户区改造被拆迁居民满意度≥80%。 13、上级转移支付项目 2023 年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央] 绩效指标：1、产出指标：数量指标：改造户数 1348 户，改造楼栋数 30 栋，改造小区目标数 3 个，项目总建筑面积 7.84 万平方米，棚户区数量 5 个，质量指标：工程质量合格率≥95%，棚户区验收合格率 100%，时效指标：老旧小区改 造完成及时率 100%，棚户区改造开工目标完成及时率 100%，成本指标：成本控制≤1607.98 万元。2、效果指标：社会效 益：提高居民生活品质，经济效益指标：节约成本，可持续影响指标：促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式 转型可持续发展，服务对象满意度指标：居民满意度≥80%。 14、上级转移支付项目 2022 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金[中央] 绩效指标：1、产出指标：数量指标：华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部 移交广阳区政府的比例=100%，华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护 26 费用纳入本级预算的比例=100%，质量指标：垃圾处理率≥98%，时效指标：项目完成率 100%，成本指标：成本控制 ≤407 万元，2、效果指标：社会效益：矿区居民生活便利及舒适度有所提升，经济效益指标：华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比 例 100%，服务对象满意度指标：企业满意度指标≥90%。 15、特定目标类项目城区环卫经费 绩效目标：广阳辖区内所有主次道路的清扫保洁，广阳区区内生活垃圾收集清运中转站，降雨排水，落叶收集，降 雪除雪，洒水雾化等工作，并根据不同路段路型调配机械和人员，提高市区整体环境。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫面积≥723 万㎡，质量指标：清扫合格率≥90%，时效指标：清扫保洁频次 ≥2 次/天，成本指标：环卫所需经费=6796 万元。2、效果指标：社会效益：城区处罚频次≤1 次/年，环境效益：城区环境 得到优化，可持续影响：持续提升城区环境卫生形象，经济效益指标：提升城区环境卫生形象，服务对象满意度：服务 对象满意度≥95%。 16、特定目标类项目小街巷及无物业小区环卫经费 绩效目标：通过对 138 小街巷及 306 处无物业管理小区进行日常清扫管理，达到垃圾无积存、卫生无死角，以实际 行动感染居民们共同承担起净化美化家园的责任，共同创造长效整洁、和谐宜居的生活环境。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：辖区内进行清扫保洁的小街巷数=138 条，质量指标：清扫质量≥95%，时效指 标：及时清理生活垃圾日产日清，成本指标：成本控制≤603 万元。2、效果指标：社会效益：提升环境舒适度≥97%，环 境效益：保障辖区环境整洁卫生，可持续影响：提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展，经济效益指标：辖区 内干净整洁，服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。 27 17、特定目标类项目城乡一体化环卫经费 绩效目标：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村 垃圾无害化处理项目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提 升。通过项目的开展完成 2023 年广阳辖区内 723 万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到 90％、每天清扫保洁频次达 到 2 次、环卫所需成本为 8096 万元、考核处罚频次小于等于 1 次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社 会公众满意度达到 95％的预期目标。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：治理的村街数量≤63 个，清扫面积≥723 万平方米，质量指标：垃圾清理合格率 ≥90%，清扫合格率≥90%，时效指标：生活垃圾得到及时清理日产日清，成本指标：成本控制=3812 万元。2、效果指标 ：社会效益：城区处罚频次≤1 年每次，生态效益指标：城乡环境得到改善环境污染减少，经济效益指标：城区环境得到 优化干净整洁，可持续影响指标：保持区管村街环境可持续发展，服务对象满意度指标：村街居民满意度≥80%。 18、特定目标类项目城区环卫工人调资补助经费 绩效目标：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开 展。 绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数≥1200 人，质量指标：工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性 =100%，时效指标：工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性及时发放、及时缴纳，成本指标：按规定执行工资（待 遇）、社保标准按规定执行。2、效果指标：社会效益指标：提高人员归属感，维护职工队伍稳定，经济效益指标：人员 生活水平保持稳定，服务对象满意度指标：城区环卫工人满意度≥90%。 （三）工作保障措施 28 1、完善制度建设 2、加强支出管理 3、加强绩效运行监控管理 4、做好绩效自评 5、规范财务资产管理 6、加强内部监督 7、加强宣传培训调研 （四）部门整体支出绩效指标 29 一级 二级 指标 指标 数量 数量 数量 数量 部门 数量 产出 数量 数量 数量 30 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 华北石油管理局有限公司 华北石油管理局有限公司 华兴综合服务处廊坊矿区 达到指标值得满分，每降低或超出指标 华兴综合服务处廊坊矿区 = 市政 社区等办社会职能全 值的 10%，扣权重值的 10% 市政 社区等办社会职能全 部移交广阳区政府的比例 部移交广阳区政府的比例 华北石油管理局有限公司 华北石油管理局有限公司 华兴综合服务处廊坊矿区 华兴综合服务处廊坊矿区 达到指标值得满分，每降低或超出指标 矿区市政社区等办社会 职 矿区市政社区等办社会 职 = 值的 10%，扣权重值的 10% 能运菅维护费用纳入本级 能运菅维护费用纳入本级 预算的比例 预算的比例 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 改造户数 改造户数 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 改造楼栋数 改造楼栋数 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 改造小区目标数 改造小区目标数 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 项目总建筑面积 项目总建筑面积 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 棚户区数量 棚户区数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每超出指标值权重 补贴宅数 气代煤改造运行补贴宅数 ≤ 的 10%，扣权重分值的 10% 指标值 确定依据 100 % “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 100 % “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 1348 户 计划标准、工作计划 30 栋 计划标准、工作计划 3 个 计划标准、工作计划 7.84 万 平 计划标准、工作计划 方米 5 个 5238 宅 8 数量 发放人数 达到指标值得满分，每降低或超出指标 发放人数 值权重的 10%，扣权重分值的 10% = 36 人 数量 清扫养护主要道路 达到指标值得满分，每降低或超出指标 清扫养护主要道路 值权重的 10%，扣权重分值的 10% = 12 条 计划标准、工作计划 2016、2017 年改造方案（按 改造确户数发放补贴） 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 分流人员安置方案》、《廊广 建【2018】88 号关于落实工 商分流人员 2018 年各项福利 待遇的请示》 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 数量 绿化养护面积 1963 平 方 “三供一业”市政、社区业务资 2.9 米 产无偿划转协议 数量 2038 米 4.7 数量 数量 数量 数量 数量 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 绿化养护面积 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 市政管网检修及维护长度 市政管网检修及维护长度 = 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 路灯信号灯维护数量 路灯信号灯维护数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 雨污提升站维护数量 雨污提升站维护数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 公园保洁维护数量 公园保洁维护数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 补贴人员数量 建设员补贴数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映基础设施项目建设完 ≥ 基础设施项目建设完成率 10%，扣权重值的 10% 成情况 832 个 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 9 座 3 个 11 人 工作计划 90 % 廊财建【2022】102 号 数量 发放人数 达到指标值得满分，每超出指标值权重 发放协管员工资人数 的 10%，扣权重分值的 10% ≤ 145 人 数量 保障人数 达到指标值得满分，每超出指标值权重 保障人数 的 10%，扣权重分值的 10% ≤ 31 人 数量 保障办公人数 达到指标值得满分，每超出指标值权重 保障办公人数 的 10%，扣权重分值的 10% ≤ 35 人 数量 发放人数 达到指标值得满分，每降低或超出指标 发放人数 值权重的 10%，扣权重分值的 10% = 44 人 《廊坊市广阳区“气代煤”工程 燃气安全运营协管员管理办法 》（试行） 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 政府区长办公会议纪要》、【 2008】22 号、廊广建【2018 】16 号 廊广 住建〔2021〕 170 号《 区住建局关于解决拨付新增行 政职能相关经费的请示》、《 广阳区人民政府常务会议纪要 六界第 4 号》 廊 办 字 [2018]68 号 、 廊 广 办 字 [2019]42 号 、 廊 广 住 建 [2019]123 号 31 一级 二级 指标 指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 数量 供暖面积 达到指标值得满分，每超出指标值权重 居民供暖面积 的 10%，扣权重分值的 10% ≤ 数量 供暖小区数量 达到指标值得满分，每降低或超出指标 供暖小区数量 值权重的 10%，扣权重分值的 10% = 数量 治理的村街数量 完成此项得 15 分，未完成酌情扣分。 数量 发放人数 达到指标值得满分，每降低指标值权重 发放人数 的 10%，扣权重分值的 10% 区管村街生活垃圾均得到 = 有效治理 ≥ 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 6262 平 方 市广阳区住房和城乡建设局关 77.7 米 于预拨付自供热小区供暖补贴 3 的请示》 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 市广阳区住房和城乡建设局关 5 个 于预拨付自供热小区供暖补贴 的请示》 [2019]29 号 、 廊 广 住 建 63 个 [2021]168 号 1200 人 请示 723 平 方 实施方案 米 数量 63 个 数量 质量 质量 质量 达到指标值得满分，每降低指标值权重 ≥ 清扫作业保洁面积 的 10％，扣权重分值的 15％ 达到指标值得满分，每降低指标权重的 区管村街生活垃圾均得到 ≤ 治理的村街数量 10％，扣权重分值的 10％ 有效治理 达到指标值得满分，每降低指标权重的 ≥ 清扫面积 清扫作业保洁面积 10％，扣权重分值的 10％ 小街巷及无物业小区清扫 达到指标值得满分，每降低指标值权重 辖区内进行清扫保洁的小 = 保洁数 的 10％，扣权重分值的 15％ 街巷数 达到指标值得满分，每降低指标值的 垃圾清理任务按时完成情 ≥ 垃圾处理率 10%，扣权重值的 10% 况占总任务比例 达到指标值得满分，每降低指标值权重 老旧小区改造工程质量合 ≥ 工程质量合格率 的 10%，扣权重分值的 10% 格率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 = 棚户区验收合格率 棚户区验收合格率 的 10%，扣权重分值的 10% 指标值 确定依据 数量 清扫面积 数量 质量 验收合格率 32 评（扣）分标准 达到指标值得满分，每降低指标值权重 验收合格率 = [2019]29 号 万 平 实施方案 方米 廊广 建【2016】182 号廊广 138 条 建【2017】21 号 “三供一业”市政、社区业务资 98 % 产无偿划转协议 723 95 % 计划标准、工作计划 100 % 计划标准、工作计划 100 % 计划标准、工作计划 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 的 10%，扣权重分值的 10% 质量 补贴完成度 质量 达到指标值得满分，每降低指标值权重 反映补贴完成的程度 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 工资（待遇）发放准确性 反映工资（待遇）发放准 达到指标值得满分，每降低指标值的 、社保（公积金）缴纳准 确性、社保（公积金）缴 = 10%，扣权重指标值的 10% 确性 纳准确性的情况 质量 垃圾处理率 质量 补贴发放精准性 质量 项目设计变更率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 垃圾清理任务按时完成情 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 况占总任务比例 达到指标值得满分，每降低指标值权重 人员经费补贴发放精准性 = 的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每超出指标值的 ≤ 反映项目设计变更情况 10%，扣权重值的 10% 达到指标值得满分，每降低指标值权重 补贴发放覆盖率 的 10%，扣权重分值的 10% 应 补 2016、2017 年改造方案（按 尽补 改造确户数发放补贴） 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 分流人员安置方案》、《廊广 100 ％ 建【2018】88 号关于落实工 商分流人员 2018 年各项福利 待遇的请示》 98 % 100 ％ 工作计划 5 廊财建【2022】102 号 % = 100 % 质量 工资（福利）等发放人员 工资（福利）等发放精准 达到指标值得满分，每降低指标值的 的精准性和发放数据的准 = 性 10%，扣权重指标值的 10% 确性 100 % 质量 社会保障（公积金）缴纳 达到指标值得满分，每降低指标值的 社会保障（公积金）缴纳 = 的准确性 10%，扣权重指标值的 10% 数据的准确性 100 % 质量 补贴发放覆盖率 “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 《廊坊市广阳区“气代煤”工程 燃气安全运营协管员管理办法 》（试行） 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 政府区长办公会议纪要》、【 2008】22 号、廊广建【2018 】16 号 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 政府区长办公会议纪要》、【 2008】22 号、廊广建【2018 】16 号 33 一级 二级 指标 指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 质量 运行保障率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 各项工作保障率 的 10%，扣权重分值的 10% ≥ 95 质量 精准发放率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 实发金额/应发金额 的 10%，扣权重分值的 10% = 100 % 质量 补贴完成率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 补贴完成率 的 10%，扣权重分值的 10% = 100 % 质量 垃圾清理合格率 完成此项得 15 分，未完成酌情扣分。 质量 质量 质量 质量 质量 时效 34 三级指标 考核中标企业日产生活垃 ≥ 圾清理合格率 反映工资（待遇）发放准 工资（待遇）发放准确性 达到指标值得满分，每降低指标值权重 确性、社保缴纳准确性的 = 、社保缴纳准确性 的 10%，扣权重分值的 10% 情况 达到指标值得满分，每降低指标值权重 全年考核合格次数除以全 ≥ 清扫合格率 的 10％，扣权重分值的 10％ 年总考核次数 达到指标值得满分，每降低指标权重的 考核企业日产生活垃圾清 ≥ 垃圾清理合格率 10％，扣权重分值的 10％ 理合格率 达到指标值得满分，每降低指标权重的 全年考核合格次数除以全 ≥ 清扫合格率 10％，扣权重分值的 10％ 年总考核次数 达到指标值得满分，每降低指标值权重 ≥ 清扫质量 清扫达标率 的 10％，扣权重分值的 10％ 达到指标值得满分，每降低或超出指标 = 项目完成率 整体项目完成的百分比 值的 10%，扣权重值的 10% % 指标值 确定依据 廊广住建〔2021 〕170 号《 区住建局关于解决拨付新增行 政职能相关经费的请示》、《 广阳区人民政府常务会议纪要 六界第 4 号》 廊 办 字 [2018]68 号 、 廊 广 办 字 [2019]42 号 、 廊 广 住 建 [2019]123 号 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 市广阳区住房和城乡建设局关 于预拨付自供热小区供暖补贴 的请示》 90 百 分 服务协议 之 100 百 分 请示 之 百 分 考核结果 之 百 分 90 服务协议 之 百 分 90 考核结果 之 百 分 廊广 建【2016】182 号廊广 95 之 建【2017】21 号 “三供一业”市政、社区业务资 100 % 产无偿划转协议 90 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 达到指标值得满分，每降低指标值权重 老旧小区改造完成及时率 = 的 10%，扣权重分值的 10% 棚户区改造开工目标完成 达到指标值得满分，每降低指标值权重 棚户区改造开工目标完成 = 及时率 的 10%，扣权重分值的 10% 及时率 指标值 确定依据 时效 老旧小区改造完成及时率 100 % 计划标准、工作计划 时效 100 % 计划标准、工作计划 时效 开工目标完成率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 开工目标完成率 的 10%，扣权重分值的 10% = 100 % 计划标准、工作计划 时效 完成及时率 达到指标值得满分，每降低指标值权重 项目完成时间与项目计划 = 的 10%，扣权重分值的 10% 完成时间的比率 100 % 计划标准、工作计划 时效 时效 时效 时效 取 暖 季 结 冀代煤办【2021】35 号《关 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 束 后 完成时间 完成运行补贴的时间 于加强和规范农村气代煤电代 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 三 个 煤运行补贴发放工作的通知》 月 完 成 及 时 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 工资（待遇）发放及时性 反映工资（待遇）发放及 发 放 分流人员安置方案》、《廊广 达到指标值得满分，每降低指标值的 文 字 、社保（公积金）缴纳及 时性、社保（公积金）缴 、 及 建【2018】88 号关于落实工 10%，扣权重指标值的 10% 描述 时性 纳及时性的情况 时 缴 商分流人员 2018 年各项福利 纳 待遇的请示》 达到指标值得满分，每降低指标值权重 “三供一业”市政、社区业务资 = 100 % 项目完成率 整体项目完成的百分比 的 10%，扣权重分值的 10% 产无偿划转协议 发放建设员人员经费及时 达到指标值得满分，每降低指标值权重 考察建设员人员经费发放 文 字 及 时 工作计划 性 的 10%，扣权重分值的 10% 的及时性 描述 发放 时效 项目按计划开工率 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映工程项目按计划开工 ≥ 10%，扣权重值的 10% 情况 90 % 廊财建【2022】102 号 35 一级 二级 指标 指标 时效 时效 时效 时效 时效 时效 时效 36 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 《关于拨付广阳区农村燃气安 及 时 及时性 全协管员补助费用的请示及批 拨付 复》 按 规 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 达到指标值得满分，每降低指标值的 文 字 定 时 政府区长办公会议纪要》、【 工资（福利）发放及时性 工资（福利）发放时间 10%，扣权重指标值的 10% 描述 间 发 2008】22 号、廊广建【2018 放 】16 号 按 规 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 社会保障（公积金）缴纳 达到指标值得满分，每降低指标值的 社会保障（公积金）发放 文 字 定 时 政府区长办公会议纪要》、【 的及时性 10%，扣权重指标值的 10% 时间 描述 间 缴 2008】22 号、廊广建【2018 纳 】16 号 廊广 住建〔2021〕 170 号《 区住建局关于解决拨付新增行 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 及 时 经费保障及时性 及时保障各项办公需要 政职能相关经费的请示》、《 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 保障 广阳区人民政府常务会议纪要 六界第 4 号》 廊 办 字 [2018]68 号 、 廊 广 办 达到指标值得满分，每降低指标值权重 = 100 % 发放及时率 及时次数/总次数 字 [2019]42 号 、 廊 广 住 建 的 10%，扣权重分值的 10% [2019]123 号 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 及 时 市广阳区住房和城乡建设局关 补贴及时性 补贴及时性 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 补贴 于预拨付自供热小区供暖补贴 的请示》 文 字 日 产 生活垃圾得到及时清理 完成此项得 15 分，未完成酌情扣分。 生活垃圾得到及时清理 服务协议 描述 日清 达到指标值得满分，每降低指标值权重 及时拨付协管员工资 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 一级 二级 指标 指标 时效 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 及 时 发 放 、 及 请示 时 缴 纳 反映工资（待遇）发放及 工资（待遇）发放及时性 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 时性、社保缴纳及时性的 、社保缴纳及时性 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 情况 时效 清扫保洁频次 时效 生活垃圾得到及时清理 时效 及时清理生活垃圾 成本 成本控制 成本 成本控制 达到指标值得满分，每降低指标值权重 清扫保洁频次 的 10％，扣权重分值的 15％ 达到指标值得满分，每超出指标值权重 补助资金 的 10%，扣权重分值的 10% 成本 成本控制 达到指标值得满分，每超出指标值权重 成本控制 的 10%，扣权重分值的 10% 成本 补贴成本 2 次/天 实施方案 达到指标值得满分，每降低指标权重的 文 字 日 产 生活垃圾得到及时清理 服务协议 10％，扣权重分值的 10％ 描述 日清 达到指标值得满分，每降低指标值权重 对 138 条小街巷内生活垃 文 字 日 产 廊广 建【2016】182 号廊广 的 10％，扣权重分值的 15％ 圾日产日清 描述 日清 建【2017】21 号 达到指标值得满分，每超出指标值的 ≤ 407 万元 廊财建[2022]105 号 成本控制 10%，扣权重值的 10% 达到指标值得满分，每超出指标值权重 1607 ≤ 成本控制 万元 廊财建[2022]142 号 .98 的 10%，扣权重分值的 10% 成本 补助资金 成本 补贴成本 ≥ 指标值 确定依据 达到指标值得满分，每超出指标值权重 运行补贴成本 的 10%，扣权重分值的 10% 完成指标值得 10 分，未完成指标值酌 运行补贴成本 情按比例扣分 ≤ 852. 万元 廊财建[2022]137 号 31 ≤ 廊财建[2022]118 号《关于提 372 万元 前下达 2023 年省级老旧小区 改造奖励资金预算的通知》 ≤ 282 万元 廊财建[2022]122 号 ≤ 516. 万元 廊财建[2021]106 号 3 37 一级 二级 指标 指标 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 38 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 按 规 分流人员安置方案》、《廊广 按规定执行工资（待遇） 达到指标值得满分，每超出指标值权重 按规定执行工资（待遇） 文 字 定 执 建【2018】88 号关于落实工 、社保（公积金）标准 的 10%，扣权重分值的 10% 、社保（公积金）标准 描述 行 商分流人员 2018 年各项福利 待遇的请示》 达到指标值得满分，每超出指标值权重 “三供一业”市政、社区业务资 ≤ 1000 万元 成本控制 成本控制 的 10%，扣权重分值的 10% 产无偿划转协议 达到指标值得满分，每超出指标值权重 13 万元 工作计划 人员经费补贴成本 建设员人员经费补贴成本 ≤ 的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每超出指标值的 1447 ≤ 工程单位建设成本 反映工程单位建设成本 万元 廊财建【2022】102 号 .74 10%，扣权重值的 10% 1000 《关于拨付广阳区农村燃气安 达到指标值得满分，每超出指标值权重 文 字 元/人 全协管员补助费用的请示及批 工资标准 每月发放工资标准 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 /月 复》 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 工资（福利）、社会保障 工资（福利）、社会保障 按 规 达到指标值得满分，每超出指标值权重 文 字 政府区长办公会议纪要》、【 （公积金）等发放（缴纳 （公积金）等发放（缴纳 定 执 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 2008】22 号、廊广建【2018 ）标准 ）标准 行 】16 号 廊广 住建〔2021〕 170 号《 区住建局关于解决拨付新增行 达到指标值得满分，每超出指标值权重 ≤ 150 万元 政职能相关经费的请示》、《 人员经费保障成本 人员经费保障成本 的 10%，扣权重分值的 10% 广阳区人民政府常务会议纪要 六界第 4 号》 廊 办 字 [2018]68 号 、 廊 广 办 达到指标值得满分，每超出指标值权重 ≤ 150 万元 字 [2019]42 号 、 廊 广 住 建 人员经费成本 人员经费成本 的 10%，扣权重分值的 10% [2019]123 号 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 成本 成本控制 达到指标值得满分，每超出指标值权重 成本控制 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 成本 成本控制 完成此项得 15 分，未完成酌情扣分。 成本控制 ≤ 成本 达到指标值得满分，每达到指标值得满 按规定执行工资（待遇） 按规定执行工资（待遇） 文 字 分，每偏离指标值权重的 10%，扣权重 、社保标准 、社保标准 描述 分值的 10% 成本 环卫所需经费 成本 成本控制 成本 成本控制 达到指标值得满分，每超出指标值权重 全年所需城区环卫工作经 = 的 10％，扣权重分值的 10％ 费总额 达到指标值得满分，每超出指标权重的 成本控制 10％，扣权重分值的 10％ 达到指标值得满分，每超出指标值权重 成本控制率 的 10％，扣权重分值的 10％ 指标值 确定依据 按 照 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 15 元 市广阳区住房和城乡建设局关 / 平方 于预拨付自供热小区供暖补贴 米 的请示》 3502 万元 廊广住建[2019]44 号 按 规 定 执 请示 行 6796 万元 实施方案 = 3812 万元 服务协议、实施方案 ≤ 603 万元 社会 矿区居民生活便利及舒适 达到指标值得满分，每降低指标值的 矿区居民生活便利及舒适 文 字 10%，扣权重值的 10% 度 描述 效益 度 社会 部 门 效益 提高居民生活品质 效果 达到指标值得满分，每降低指标值权重 提高居民生活品质 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 社会 保障补贴正常发放 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保障补贴正常发放 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 廊广 建【2016】182 号廊广 建【2017】21 号 有 所 “三供一业”市政、社区业务资 提升 产无偿划转协议 提 高 居 民 计划标准、工作计划 生 活 品质 保 障 补 贴 2016、2017 年改造方案（按 正 常 改造确户数发放补贴） 发放 39 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 社会 提高人员归属感，维护职 达到指标值得满分，每降低指标值的 提高人员归属感，维护职 文 字 10%，扣权重指标值的 10% 工队伍稳定 描述 效益 工队伍稳定 提 高 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 归 属 分流人员安置方案》、《廊广 感 ， 建【2018】88 号关于落实工 维 护 商分流人员 2018 年各项福利 稳定 待遇的请示》 社会 矿区居民生活便利及舒适 达到指标值得满分，每降低指标值权重 矿区居民生活便利及舒适 文 字 的 10%，扣权重分值的 10% 度 描述 效益 度 有 所 “三供一业”市政、社区业务资 提升 产无偿划转协议 社会 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 保障城建工作正常开展。 保障城建工作正常开展。 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 效益 正 常 开 展 工作计划 。 社会 设施正常运转率 效益 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映设施功能正常运转情 ≥ 10%，扣权重值的 10% 况 90 % 廊财建【2022】102 号 社会 气代煤村街居民生活安全 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保障气代煤村街居民用气 文 字 的 10%，扣权重分值的 10% 安全 描述 效益 保障 用 气 《农村“气代煤”安全运营十条 安全 强化措施》 通过按时按标准发放工资 福利等，进一步增强职工 加强工作人员归属感，保 达到指标值得满分，每降低指标值的 文 字 的归属感，保持队伍相对 持干部队伍稳定 10%，扣权重指标值的 10% 描述 稳定，保障办公正常运转 。 保 持 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 职 工 政府区长办公会议纪要》、【 队 伍 2008】22 号、廊广建【2018 相 对 】16 号 稳定 廊广 住建〔2021〕 170 号《 维 持 区住建局关于解决拨付新增行 部 门 政职能相关经费的请示》、《 正 常 广阳区人民政府常务会议纪要 运转 六界第 4 号》 廊 办 字 [2018]68 号 、 廊 广 办 基 本 字 [2019]42 号 、 廊 广 住 建 稳定 [2019]123 号 社会 效益 社会 保障办公日常需要，维持 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保障办公日常需要，维持 文 字 的 10%，扣权重分值的 10% 四个科室正常运转 描述 效益 四个科室正常运转 社会 维稳 效益 40 指标值 确定依据 达到指标值得满分，每降低指标值权重 维护职工队伍稳定 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 社会 维护我区信访稳定 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 维护我区信访稳定 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 维 护 市广阳区住房和城乡建设局关 信 访 于预拨付自供热小区供暖补贴 稳定 的请示》 社会 提高居民生活舒适度 效益 完成此项得 10 分，未完成酌情扣分。 提高居民生活舒适度 文 字 描述 显 著 工作计划 提升 提 高 归 属 感 ， 请示 维 护 稳定 社会 提高人员归属感，维护职 达到指标值得满分，每达到指标值得满 提高人员归属感，维护职 文 字 分，达不到效果不得分 工队伍稳定 描述 效益 工队伍稳定 社会 城区处罚频次 效益 达到指标值得满分，每超出指标值权重 考核环卫工作处罚频次 的 10％，扣权重分值的 10％ ≤ 1 次/年 考核结果 社会 城区处罚频次 效益 达到指标值得满分，每超出指标权重的 考核环卫工作处罚频次 10％，扣权重分值的 10％ ≤ 1 年 每 考核结果 次 社会 提升环境舒适度 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保障居民生活舒适度 的 10％，扣权重分值的 10％ ≥ 97 百 分 廊广 建【2016】182 号廊广 之 建【2017】21 号 经济 效益 华北石油管理局有限公司 华北石油管理局有限公司 华兴综合服务处廊坊矿区 华兴综合服务处廊坊矿区 市政 社区等办社会职能运 达到指标值得满分，每降低或超出指标 市政 社区等办社会职能运 = 营维 护标准与当地政府其 值的 10%，扣权重值的 10% 营维 护标准与当地政府其 他市 政社区等社会职能运 他市 政社区等社会职能运 营维护标准一致的比例 营维护标准一致的比例 经济 节约成本 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 节约成本 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 100 % “三供一业”市政、社区业务资 产无偿划转协议 节 约 计划标准、工作计划 成本 41 一级 二级 指标 指标 42 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 经济 促进经济高质量发展 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 促进经济高质量发展 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 促 进 经 济 高 质 计划标准、工作计划 量 发 展 经济 节约成本 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 节约成本 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 节 约 2016、2017 年改造方案（按 成本 改造确户数发放补贴） 经济 节约成本 效益 达到指标值得满分，每降低指标值的 节约成本 10%，扣权重指标值的 10% 文 字 描述 《廊坊市广阳区市场管办脱钩 分流人员安置方案》、《廊广 节 约 建【2018】88 号关于落实工 成本 商分流人员 2018 年各项福利 待遇的请示》 经济 节约成本 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 节约成本 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 节 约 “三供一业”市政、社区业务资 成本 产无偿划转协议 经济 项目受益人数 效益 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映项目受益人数 10%，扣权重值的 10% ≥ 经济 节约成本 效益 达到指标值得满分，每降低指标值的 节约成本 10%，扣权重指标值的 10% 文 字 描述 经济 成本节约 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 成本节约 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 经济 人员生活水平保持稳定 效益 达到指标值得满分，每达到指标值得满 人员生活水平保持稳定 分，达不到效果不得分 文 字 描述 500 人 廊财建【2022】102 号 【 2008 】 15 号 《 2008 年 区 节 约 政府区长办公会议纪要》、【 成本 2008】22 号、廊广建【2018 】16 号 廊广 住建〔2021〕 170 号《 区住建局关于解决拨付新增行 成 本 政职能相关经费的请示》、《 节约 广阳区人民政府常务会议纪要 六界第 4 号》 保 持 请示 稳定 一级 二级 指标 指标 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 经济 经济效益 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 提升城区环境卫生形象 的 10％，扣权重分值的 10％ 文 字 描述 提 升 考核结果 形象 经济 城区环境得到优化 效益 达到指标值得满分，每降低指标权重的 城区环境得到优化 10％，扣权重分值的 5％ 文 字 描述 干 净 实施方案 整洁 经济 辖区内干净整洁 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 辖区内干净整洁 的 10％，扣权重分值的 10％ 文 字 描述 干 净 考核结果 整洁 指标值 确定依据 生态 大气环境质量改善 效益 完成指标值得 10 分，未完成指标值酌 大气环境质量改善 情按比例扣分 文 字 描述 大 气 环 境 2016、2017 年改造方案（按 质 量 改造确户数发放补贴） 改善 生态 矿区居住环境 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 矿区居住环境整体情况 的 10%，扣权重分值的 10% 文 字 描述 得 到 “三供一业”市政、社区业务资 改善 产无偿划转协议 生态 城乡环境得到改善 效益 减少环境污染，改善城乡 文 字 完成此项得 10 分，未完成酌情扣分。 环境 描述 环 境 污 染 工作计划 减少 生态 城区环境得到优化 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 减少环境污染，优化城区 文 字 的 10％，扣权重分值的 10％ 环境 描述 优化 实施方案 生态 城乡环境得 效益 到改善 达到指标值得满分，每降低指标权重的 减少环境污染，改善城乡 文 字 10％，扣权重分值的 10％ 环境 描述 环 境 污 染 工作计划 减少 生态 保障辖区环境整洁卫生 效益 达到指标值得满分，每降低指标值权重 对下辖区内进行日常清扫 文 字 的 10％，扣权重分值的 10％ 保洁，确保卫生整治干净 描述 整 洁 廊广 建【2016】182 号廊广 卫生 建【2017】21 号 43 一级 二级 指标 指标 44 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 可 持 促进经济高质量发展及城 促进经济高质量发展及城 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 市更新和开发建设方式转 市更新和开发建设方式转 续 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 型 影响 型 可 持 续 发 计划标准、工作计划 展 可 持 保持我市气代煤电代煤补 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保持我市气代煤电代煤补 文 字 续 助政策的连续性 的 10%，扣权重分值的 10% 助政策的连续性 描述 影响 保 持 我 市 气 代 煤 电 2016、2017 年改造方案（按 代 煤 改造确户数发放补贴） 补 助 政 策 的 连 续性 可 持 维护人员队伍稳定，保持 维护人员队伍稳定，保持 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 气代煤工程改造后的安全 气代煤工程改造后的安全 续 的 10%，扣权重分值的 10% 描述 运行。 影响 运行。 持 续 《农村“气代煤”安全运营十条 影响 强化措施》 可 持 保证我区居民能够温暖过 达到指标值得满分，每降低指标值权重 保证我区居民能够温暖过 文 字 续 冬 的 10%，扣权重分值的 10% 冬 描述 影响 保 证 我 区 廊广住建[2023]3 号、《廊坊 居 民 市广阳区住房和城乡建设局关 能 够 于预拨付自供热小区供暖补贴 温 暖 的请示》 过冬 可 持 保持区管村街环境可持续 保持区管村街环境可持续 文 字 完成此项得 10 分，未完成酌情扣分。 续 发展 发展 描述 影响 可 持 续 发 工作计划 展 一级 二级 指标 指标 三级指标 可 持 持续影响 续 影响 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 达到指标值得满分，每降低指标值权重 持续提升城区环境卫生形 文 字 的 10％，扣权重分值的 10％ 象 描述 持 续 实施方案 影响 可 持 保持区管村街环境可持续 达到指标值得满分，每降低指标权重的 保持区管村街环境可持续 文 字 续 发展 10％，扣权重分值的 10％ 发展 描述 影响 可 持 续 发 工作计划 展 可 持 促进辖区环境整洁干净 续 影响 提 升 辖 区 环 境 整 洁 度 ， 廊广 建【2016】182 号廊广 促 进 建【2017】21 号 生 态 环 境 可 持 续 发 展 满 意 企业满意度指标 度 满 意 居民满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 文 字 保障生态环境可持续发展 的 10％，扣权重分值的 10％ 描述 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映企业满意的程度 10%，扣权重值的 10% ≥ 90 % 调查问卷 达到指标值得满分，每降低指标值权重 居民满意的程度 的 10%，扣权重分值的 10% ≥ 80 % 问卷调查 满 意 棚户区改造被拆迁居民满 达到指标值得满分，每降低指标值权重 棚户区改造被拆迁居民满 ≥ 意度 的 10%，扣权重分值的 10% 意度 度 80 % 问卷调查（网上调查） 满 意 改造小区居民满意度 度 85 % 问卷调查（网上调查） 达到指标值得满分，每降低指标值权重 反映改造小区居民满意的 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 程度 45 一级 二级 指标 指标 46 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 满 意 补贴户满意度 度 满 意 分流人员满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 补贴户满意数量占总调查 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 数量的比率 90 % 调查问卷 达到指标值得满分，每降低指标值的 满意人数占总调查人数的 ≥ 10%，扣权重指标值的 10% 比率 90 ％ 调查问卷 满 意 矿区居民满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 服务矿区居民的满意度占 ≥ 的 30%，扣权重分值的 10% 总调查人数比例 95 % 调查问卷 满 度 满 度 满 度 满 度 受益人群满意度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 考察受益人群满意度 的 10%，扣权重分值的 10% ≥ 90 ％ 问卷调查 使用人员满意程度 达到指标值得满分，每降低指标值的 反映使用人员满意程度 10%，扣权重值的 10% ≥ 85 % 廊财建【2022】102 号 协管员满意度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 满意数占总调查人数的比 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 率 85 % 调查问卷 工作人员满意度 达到指标值得满分，每降低指标值的 工作人员对工资福利等发 ≥ 10%，扣权重指标值的 10% 放工作的满意程度 98 % 问卷调查 满 意 服务对象满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 服务对象满意情况 的 10%，扣权重分值的 10% ≥ 90 % 问卷调查 满 意 职工满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 满意人数占总人数的比率 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 90 % 调查问卷 满 意 受益对象满意度 度 满 意 服务对象满意度 度 满 意 城区环卫工人满意度 度 达到指标值得满分，每降低指标值权重 反映受益对象满意度情况 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 90 % 调查问卷 对村街居民的满意度占总 ≥ 调查人数比例 80 百 分 调查问卷 之 达到指标值得满分，每降低指标值权重 满意人数占总调查人数的 ≥ 的 10%，扣权重分值的 10% 比率 90 百 分 问卷调查 之 意 意 意 意 完成此项得 10 分，未完成酌情扣分。 一级 二级 指标 指标 三级指标 满 意 村街居民满意度 度 满 意 服务对象满意度 度 第二部分 评（扣）分标准 绩效指标描述 指标值 符号 值 单位 达到指标值得满分，每降低指标权重的 对村街居民的满意度占总 ≥ 10％，扣权重分值的 5％ 调查人数比例 80 百 分 调查问卷 之 达到指标值得满分，每降低指标值权重 服务满意人数占总调查人 ≥ 的 10％，扣权重分值的 10％ 数比例 95 百 分 调查问卷 之 指标值 确定依据 预算项目绩效目标 47 1、2021-2022 年度采暖季集中供暖锅炉燃气运行补贴资金[市级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 按照每个采暖季补贴运行费用 15 元/平方米的标准，对 2021-2022 年度采暖季采用燃气供热方式为纯居民小区供热的供热 企业实行补贴。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 供暖面积 居民供暖面积 10.46 万平方米 质量指标 补贴完成率 补贴完成数占应补贴的比率 100 百分比 时效指标 补贴发放及时性 补贴发放及时性 补贴及时 成本指标 补贴资金 补贴资金 ≤156.9 万元 社会效益指标 提高居民环保意识 提高居民环保意识 相对提高 产出指标 效益指标 48 指标值确定依据 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 ﹝2022﹞84 号） 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 ﹝2022﹞84 号） 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 ﹝2022﹞84 号） 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 ﹝2022﹞84 号） 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 ﹝2022﹞84 号） 满意度指标 生态效益指标 减少污染物的排放 减少污染物的排放 减少污染 《廊坊市财政局关于 下达 2021-2022 年度 采暖季集中供暖锅炉 市级燃气运行补贴资 金的通知》（廊财建 ﹝2022﹞84 号） 服务对象满意度指标 受益对象满意度 反映受益对象满意度的情况 ≥90 百分比 调查问卷 49 2、2022 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 万庄矿区 12 条辖区街道及 3 个公园的保洁和绿化工作、3 个雨水提升站，6 个排污站的维护，3 个矿区的垃圾清运、基础 设施维护项目等工作，实现矿区居住环境整体得到改善，矿区居民生活便利及舒适度有所提升的目标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交 广阳区政府的比例 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区矿区 市政社区等办社会 职能运 菅维护费用纳入本级预算的 比例 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交 广阳区政府的比例 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区矿区 市政社区等办社会 职能运 菅维护费用纳入本级预算的 比例 质量指标 垃圾处理率 垃圾清理任务按时完成情况 占总任务比例 ≥98% 时效指标 项目完成率 整体项目完成的百分比 100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤407 万元 廊财建[2022]105 号 经济效益指标 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护 标准一致的比例 华北石油管理局有限公司华 兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护 标准一致的比例 100% “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 数量指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 50 指标值 指标值确定依据 100% “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 100% “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 社会效益指标 矿区居民生活便利及舒适度 矿区居民生活便利及舒适度 有所提升 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 服务对象满意度指标 企业满意度指标 反映企业满意的程度 ≥90% 调查问卷 3、2023 年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 11.广阳区 2023 年老旧小区改造项目：截止到 2023 年年底，完成广阳区 2022 年老旧小区改造项目，涉及 3 个小区、1348 户 、30 栋住宅楼、建筑面积 7.84 万平方米，预算投资 3000 万元。 2.广阳区五个棚户区改造项目：涉及 5 个棚户区，涉及 2452 套回迁安置房，总用地面积 14.96 万㎡，总建筑面积 45.17 万㎡，2023 年 预算投资 72000 万元，截止 2023 年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到 40%。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 改造户数 改造户数 1348 户 计划标准、工作计划 数量指标 改造楼栋数 改造楼栋数 30 栋 计划标准、工作计划 数量指标 改造小区目标数 改造小区目标数 3个 计划标准、工作计划 数量指标 项目总建筑面积 项目总建筑面积 7.84 万平方米 计划标准、工作计划 数量指标 棚户区数量 棚户区数量 5个 计划标准、工作计划 质量指标 工程质量合格率 老旧小区改造工程质量合格 率 ≥95% 计划标准、工作计划 质量指标 棚户区验收合格率 棚户区验收合格率 100% 计划标准、工作计划 时效指标 老旧小区改造完成及时率 老旧小区改造完成及时率 100% 计划标准、工作计划 时效指标 棚户区改造开工目标完成及 时率 棚户区改造开工目标完成及 时率 100% 计划标准、工作计划 成本指标 成本控制 成本控制 ≤1607.98 万元 廊财建[2022]142 号 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 计划标准、工作计划 社会效益指标 提高居民生活品质 提高居民生活品质 提高居民生活品质 计划标准、工作计划 可持续影响指标 促进经济高质量发展及城市 更新和开发建设方式转型 促进经济高质量发展及城市 更新和开发建设方式转型 可持续发展 计划标准、工作计划 服务对象满意度指标 居民满意度 居民满意度 ≥80% 问卷调查 51 4、2023 年城镇保障性安居工程补助资金[省级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 52 1.目标内容 1 广阳区五个棚户区改造项目：涉及 5 个棚户区，涉及 2452 套回迁安置房，总用地面积 14.96 万㎡，总建筑面积 45.17 万㎡ ，2023 年预算投资 7200 万元，截止 2023 年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到 40%。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 棚户区改造数 棚户区改造数 5个 计划标准、工作计划 质量指标 验收合格率 验收合格率 100% 计划标准、工作计划 时效指标 开工目标完成率 开工目标完成率 100% 计划标准、工作计划 成本指标 补助资金 补助资金 ≤852.31 万元 廊财建[2022]137 号 经济效益指标 促进经济高质量发展 促进经济高质量发展 促进经济高质量发展 计划标准、工作计划 社会效益指标 提高居民生活品质 提高居民生活品质 提高居民生活品质 计划标准、工作计划 服务对象满意度指标 棚户区改造被拆迁居民满意 度 棚户区改造被拆迁居民满意 度 ≥80% 问卷调查（网上调查 ） 5、2023 年老旧小区改造奖励资金[省级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 广阳区 2023 年老旧小区改造项目：截止到 2023 年年底，完成广阳区 2022 年老旧小区改造项目，涉及 3 个小区、1348 户 、30 栋住宅楼、建筑面积 7.84 万平方米。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 改造户数 改造户数 1348 户 计划标准、工作计划 数量指标 改造楼栋数 改造楼栋数 30 栋 计划标准、工作计划 数量指标 改造小区数 改造小区数 3个 计划标准、工作计划 数量指标 项目总建筑面积 项目总建筑面积 7.84 万平方米 计划标准、工作计划 质量指标 工程质量合格率 工程质量合格率 100% 计划标准、工作计划 时效指标 完成及时率 项目完成时间与项目计划完 成时间的比率 100% 计划标准、工作计划 成本指标 成本控制 成本控制 ≤372 万元 廊财建[2022]118 号《 关于提前下达 2023 年 省级老旧小区改造奖 励资金预算的通知》 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 计划标准、工作计划 社会效益指标 提高居民生活品质 提高居民生活品质 提高居民生活品质 计划标准、工作计划 可持续影响指标 促进经济高质量发展及城市 更新和开发建设方式转型 可持续发展 计划标准、工作计划 服务对象满意度指标 改造小区居民满意度 促进经济高质量发展及城市 更新和开发建设方式转型 反映改造小区居民满意的程 度 ≥85% 问卷调查（网上调查 ） 53 6、大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 用于农村地区清洁取暖 2016 年任务的 2021 年、2022 年省级应承担的运行补贴，用于农村地区清洁取暖 2017 年任务的 2022 年省级应承担的运行补贴，用于农村地区清洁取暖 2018 年任务的 2022 年省级应承担的运行补贴。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 补贴宅数 气代煤改造运行补贴宅数 ≤52388 宅 质量指标 补贴完成度 反映补贴完成的程度 应补尽补 时效指标 完成时间 完成运行补贴的时间 取暖季结束后三个月完成 成本指标 补贴成本 运行补贴成本 ≤516.3 万元 产出指标 效益指标 满意度指标 54 社会效益指标 保障补贴正常发放 保障运行补贴正常发放 保障补贴正常发放 生态效益指标 大气环境质量改善 大气环境质量改善 大气环境质量改善 可持续影响指标 保持我市气代煤电代煤补助 政策的连续性 保持我市气代煤电代煤补助 政策的连续性 保持连续性 服务对象满意度指标 补贴户满意度 补贴户满意数量占总调查数 量的比率 ≥90 百分比 指标值确定依据 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 冀代煤办【2021】35 号《关于加强和规范 农村气代煤电代煤运 行补贴发放工作的通 知》 廊财建[2021]106 号 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 调查问卷 7、大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 保障广阳区农村地区清洁取暖 2016 到 2018 年改造任务的 2022—2023 年省级应承担的运行补贴，保持我市气代煤电代煤补 助政策的连续性和稳定性。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 补贴宅数 气代煤改造运行补贴宅数 ≤52388 宅 质量指标 补贴完成度 反映补贴完成的程度 应补尽补 时效指标 完成时间 完成运行补贴的时间 取暖季结束后三个月完成 成本指标 补贴成本 运行补贴成本 ≤282 万元 产出指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 社会效益指标 保障补贴正常发放 保障补贴正常发放 保障补贴正常发放 可持续影响指标 保持我市气代煤电代煤补助 政策的连续性 保持我市气代煤电代煤补助 政策的连续性 保持我市气代煤电代煤补 助政策的连续性 服务对象满意度指标 补贴户满意度 补贴户满意数量占总调查数 量的比率 ≥90% 指标值确定依据 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 冀代煤办【2021】35 号《关于加强和规范 农村气代煤电代煤运 行补贴发放工作的通 知》 廊财建[2022]122 号 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 2016、2017 年改造方 案（按改造确户数发 放补贴） 调查问卷 55 8、工商分流人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 用于工商分流人员及援疆干部工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳，保证机关工作正常开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放人数 发放人数 36 人 质量指标 工资（待遇）发放准确性、 社保（公积金）缴纳准确性 反映工资（待遇）发放准确 性、社保（公积金）缴纳准 确性的情况 100％ 时效指标 工资（待遇）发放及时性、 社保（公积金）缴纳及时性 反映工资（待遇）发放及时 性、社保（公积金）缴纳及 时性的情况 及时发放、及时缴纳 成本指标 按规定执行工资（待遇）、 社保（公积金）标准 按规定执行工资（待遇）、 社保（公积金）标准 按规定执行 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 产出指标 效益指标 56 指标值确定依据 《廊坊市广阳区市场 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 《廊坊市广阳区市场 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 《廊坊市广阳区市场 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 《廊坊市广阳区市场 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 《廊坊市广阳区市场 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指标 提高人员归属感，维护职工 队伍稳定 提高人员归属感，维护职工 队伍稳定 提高归属感，维护稳定 服务对象满意度指标 分流人员满意度 满意人数占总调查人数的比 率 ≥90％ 指标值确定依据 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 《廊坊市广阳区市场 管办脱钩分流人员安 置方案》、《廊广建 【2018】88 号关于落 实工商分流人员 2018 年各项福利待遇的请 示》 调查问卷 57 9、华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 58 1.目标内容 1 万庄矿区 12 条辖区街道及 3 个公园的保洁和绿化工作、3 个雨水提升站，6 个排污站的维护，3 个矿区的垃圾清运、基础 设施维护项目等工作，实现矿区居住环境整体得到改善，矿区居民生活便利及舒适度有所提升的目标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 清扫养护主要道路 清扫养护主要道路 12 条 数量指标 绿化养护面积 绿化养护面积 19632.9 平方米 数量指标 市政管网检修及维护长度 市政管网检修及维护长度 20384.7 米 数量指标 路灯信号灯维护数量 路灯信号灯维护数量 832 个 数量指标 雨污提升站维护数量 雨污提升站维护数量 9座 数量指标 公园保洁维护数量 公园保洁维护数量 3个 质量指标 垃圾处理率 垃圾清理任务按时完成情况 占总任务比例 ≥98% 时效指标 项目完成率 整体项目完成的百分比 100% 成本指标 成本控制 成本控制 ≤1000 万元 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 指标值确定依据 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指标 矿区居民生活便利及舒适度 矿区居民生活便利及舒适度 有所提升 生态效益指标 矿区居住环境 矿区居住环境整体情况 得到改善 服务对象满意度指标 矿区居民满意度 服务矿区居民的满意度占总 调查人数比例 ≥95% 指标值确定依据 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 “三供一业”市政、 社区业务资产无偿划 转协议 调查问卷 59 10、建设员人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 60 1.目标内容 1 解决农村住房安全、隐患排查、监测工作，确保房屋安全，保障城建档案工作的正常运行。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 补贴人员数量 建设员补贴数量 11 人 工作计划 质量指标 补贴发放精准性 人员经费补贴发放精准性 100％ 工作计划 时效指标 发放建设员人员经费及时性 考察建设员人员经费发放的 及时性 及时发放 工作计划 成本指标 人员经费补贴成本 建设员人员经费补贴成本 ≤13 万元 工作计划 社会效益指标 保障城建工作正常开展。 保障城建工作正常开展。 正常开展。 工作计划 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 工作计划 服务对象满意度指标 受益人群满意度 考察受益人群满意度 ≥90％ 问卷调查 11、李庄村棚改项目土地出让政府可支配收益[市级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 按照《关于印发精准疫情防控助企纾困惠民生的若干措施的通知》中相关规定，李庄村棚改项目 32.0702 亩政府可支配收 益 1447.7403 万元以专项转移支付形式下达，用于棚改项目使用 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 基础设施项目建设完成率 反映基础设施项目建设完成 情况 质量指标 项目设计变更率 反映项目设计变更情况 ≤5% 廊财建【2022】102 号 时效指标 项目按计划开工率 反映工程项目按计划开工情 况 ≥90% 廊财建【2022】102 号 成本指标 工程单位建设成本 反映工程单位建设成本 ≤1447.74 万元 廊财建【2022】102 号 社会效益指标 设施正常运转率 反映设施功能正常运转情况 ≥90% 廊财建【2022】102 号 经济效益指标 项目受益人数 反映项目受益人数 ≥500 人 廊财建【2022】102 号 服务对象满意度指标 使用人员满意程度 反映使用人员满意程度 ≥85% 廊财建【2022】102 号 ≥90% 廊财建【2022】102 号 61 12、农村燃气协管员补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 12023 年保障广阳区“气代煤”工程 145 名农村燃气安全协管员工资补贴按 1000 元/人/月及时发放，维护协管员队伍稳定， 保持气代煤工程改造后的安全运行，保障居民安全用气，保持居民良好生活水平。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放人数 发放协管员工资人数 ≤145 人 质量指标 补贴发放覆盖率 补贴发放覆盖率 100% 时效指标 及时性 及时拨付协管员工资 及时拨付 成本指标 工资标准 每月发放工资标准 1000 元/人/月 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 社会效益指标 气代煤村街居民生活安全保 障 保障气代煤村街居民用气安 全 用气安全 可持续影响指标 维护人员队伍稳定，保持气 代煤工程改造后的安全运行 。 维护人员队伍稳定，保持气 代煤工程改造后的安全运行 。 持续影响 服务对象满意度指标 协管员满意度 满意数占总调查人数的比率 ≥85% 产出指标 效益指标 满意度指标 62 指标值确定依据 《廊坊市广阳区“气 代煤”工程燃气安全 运营协管员管理办法 》（试行） 《廊坊市广阳区“气 代煤”工程燃气安全 运营协管员管理办法 》（试行） 《关于拨付广阳区农 村燃气安全协管员补 助费用的请示及批复 》 《关于拨付广阳区农 村燃气安全协管员补 助费用的请示及批复 》 《关于拨付广阳区农 村燃气安全协管员补 助费用的请示及批复 》 《农村“气代煤”安 全运营十条强化措施 》 《农村“气代煤”安 全运营十条强化措施 》 调查问卷 13、热力人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 通过项目的开展，完成准确且及时支付公司 31 名职工每人每年不高于 3 万元的工资及福利，实现供暖正常运转，保障职工 稳定。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 保障人数 保障人数 ≤31 人 质量指标 工资（福利）等发放精准性 工资（福利）等发放人员的 精准性和发放数据的准确性 100% 质量指标 社会保障（公积金）缴纳的 准确性 社会保障（公积金）缴纳数 据的准确性 100% 时效指标 工资（福利）发放及时性 工资（福利）发放时间 按规定时间发放 时效指标 社会保障（公积金）缴纳的 及时性 社会保障（公积金）发放时 间 按规定时间缴纳 成本指标 工资（福利）、社会保障（ 公积金）等发放（缴纳）标 准 工资（福利）、社会保障（ 公积金）等发放（缴纳）标 准 按规定执行 产出指标 指标值确定依据 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 63 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 】16 号 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 社会效益指标 加强工作人员归属感，保持 干部队伍稳定 通过按时按标准发放工资福 利等，进一步增强职工的归 属感，保持队伍相对稳定， 保障办公正常运转。 保持职工队伍相对稳定 服务对象满意度指标 工作人员满意度 工作人员对工资福利等发放 工作的满意程度 ≥98% 效益指标 满意度指标 64 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 【2008】15 号《2008 年区政府区长办公会 议纪要》、【2008】 22 号、廊广建【2018 】16 号 问卷调查 14、新增行政职能工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 通过项目开展，确保全区物业管理工作、住宅专项维修资金管理工作、老旧小区改造工作及公共租赁住房保障工作正常运 行，保障新增行政职能工作人员及办公场所正常运转的需要。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 保障办公人数 保障办公人数 ≤35 人 质量指标 运行保障率 各项工作保障率 ≥95% 时效指标 经费保障及时性 及时保障各项办公需要 及时保障 成本指标 人员经费保障成本 人员经费保障成本 ≤150 万元 产出指标 指标值确定依据 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 65 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指标 保障办公日常需要，维持四 个科室正常运转 保障办公日常需要，维持四 个科室正常运转 维持部门正常运转 经济效益指标 成本节约 成本节约 成本节约 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意情况 ≥90% 效益指标 满意度指标 66 指标值确定依据 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 廊广住建〔2021〕170 号《区住建局关于解 决拨付新增行政职能 相关经费的请示》、 《广阳区人民政府常 务会议纪要六界第 4 号》 问卷调查 15、原房管局自收自支人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 通过项目的开展实现每年按时按量支付职工工资及各项福利，维护职工队伍稳定，切实保障原区房管局职工承担的各项工 作顺利正常开展，完成区住建局各项工作任务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放人数 发放人数 44 人 质量指标 精准发放率 实发金额/应发金额 100% 时效指标 发放及时率 及时次数/总次数 100% 成本指标 人员经费成本 人员经费成本 ≤150 万元 社会效益指标 维稳 维护职工队伍稳定 基本稳定 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 服务对象满意度指标 职工满意度 满意人数占总人数的比率 ≥90% 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 廊办字[2018]68 号、 廊广办字[2019]42 号 、廊广住建[2019]123 号 调查问卷 67 16、自供热小区燃气补贴资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 68 1.目标内容 1 按照 15 元/平方米的标准，对采暖季采用燃气供热方式的自供热企业实行补贴，不出现停暖弃供事件，保障企业持续稳定 燃气供热，有利于改善大气环境质量，切实保证我区居民温暖过冬。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 供暖面积 居民供暖面积 ≤626277.73 平方米 数量指标 供暖小区数量 供暖小区数量 5个 质量指标 补贴完成率 补贴完成率 100% 时效指标 补贴及时性 补贴及时性 及时补贴 成本指标 成本控制 成本控制 按照 15 元/平方米 社会效益指标 维护我区信访稳定 维护我区信访稳定 维护信访稳定 指标值确定依据 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 补贴的请示》 满意度指标 经济效益指标 节约成本 节约成本 节约成本 可持续影响指标 保证我区居民能够温暖过冬 保证我区居民能够温暖过冬 保证我区居民能够温暖过 冬 服务对象满意度指标 受益对象满意度 反映受益对象满意度情况 ≥90% 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 廊广住建[2023]3 号、 《廊坊市广阳区住房 和城乡建设局关于预 拨付自供热小区供暖 补贴的请示》 调查问卷 69 17、2022 年广阳区城乡一体化环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 70 1.目标内容 1 实施城乡一体化工作，从根本上解决了区管村街的生活垃圾无害化处理问题，强化日常管理，建立健全收转运处置体系， 推动农村生活垃圾处理体系全覆盖，促进乡村振兴战略的全面推进和农村人居环境的持续。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 63 个 [2019]29 号、廊广住 建[2021]168 号 ≥90 百分之 服务协议 生活垃圾得到及时清理 日产日清 服务协议 成本控制 成本控制 ≤3502 万元 廊广住建[2019]44 号 社会效益指标 提高居民生活舒适度 提高居民生活舒适度 显著提升 工作计划 生态效益指标 城乡环境得到改善 环境污染减少 工作计划 可持续影响指标 保持区管村街环境可持续发 展 可持续发展 工作计划 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥80 百分之 调查问卷 数量指标 治理的村街数量 质量指标 垃圾清理合格率 时效指标 生活垃圾得到及时清理 成本指标 区管村街生活垃圾均得到有 效治理 考核中标企业日产生活垃圾 清理合格率 指标值 减少环境污染，改善城乡环 境 保持区管村街环境可持续发 展 对村街居民的满意度占总调 查人数比例 18、城区环卫工人调资补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开展。 二级指标 数量指标 发放人数 工资（待遇）发放准确性、 社保缴纳准确性 工资（待遇）发放及时性、 社保缴纳及时性 按规定执行工资（待遇）、 社保标准 提高人员归属感，维护职工 队伍稳定 反映工资（待遇）发放准确 性、社保缴纳准确性的情况 反映工资（待遇）发放及时 性、社保缴纳及时性的情况 按规定执行工资（待遇）、 社保标准 提高人员归属感，维护职工 队伍稳定 经济效益指标 人员生活水平保持稳定 服务对象满意度指标 城区环卫工人满意度 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 发放人数 质量指标 产出指标 三级指标 社会效益指标 指标值 指标值确定依据 ≥1200 人 请示 100 百分之 请示 及时发放、及时缴纳 请示 按规定执行 请示 提高归属感，维护稳定 请示 人员生活水平保持稳定 保持稳定 请示 满意人数占总调查人数的比 率 ≥90 百分之 问卷调查 71 19、城区环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 72 1.目标内容 1：通过项目的开展完成 2023 年广阳辖区内 723 万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到 90％、每天清扫保洁频次达到 2 次、环卫所需成本为 8096 万元、考核处罚频次小于等于 1 次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到 95％的预期目标。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 清扫面积 清扫作业保洁面积 ≥723 平方米 实施方案 质量指标 清扫合格率 全年考核合格次数除以全年 总考核次数 ≥90 百分之 考核结果 时效指标 清扫保洁频次 清扫保洁频次 ≥2 次/天 实施方案 成本指标 环卫所需经费 全年所需城区环卫工作经费 总额 6796 万元 实施方案 社会效益指标 城区处罚频次 考核环卫工作处罚频次 ≤1 次/年 考核结果 生态效益指标 城区环境得到优化 减少环境污染，优化城区环 境 优化 实施方案 可持续影响指标 持续影响 持续提升城区环境卫生形象 持续影响 实施方案 经济效益指标 经济效益 提升城区环境卫生形象 提升形象 考核结果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度占总调查人 数比 ≥95 百分之 调查问卷 20、城乡一体化环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村垃圾无害化处理 项目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提升。通过项目的开展完成 2023 年 广阳辖区内 723 万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到 90％、每天清扫保洁频次达到 2 次、环卫所需成本为 8096 万元、考核处罚 频次小于等于 1 次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到 95％的预期目标。 二级指标 数量指标 治理的村街数量 质量指标 垃圾清理合格率 时效指标 生活垃圾得到及时清理 成本指标 绩效指标描述 区管村街生活垃圾均得到有 效治理 考核企业日产生活垃圾清理 合格率 指标值 指标值确定依据 ≤63 个 [2019]29 号 ≥90 百分之 服务协议 生活垃圾得到及时清理 日产日清 服务协议 成本控制 成本控制 3812 万元 服务协议、实施方案 数量指标 清扫面积 清扫作业保洁面积 ≥723 万平方米 实施方案 质量指标 清扫合格率 全年考核合格次数除以全年 总考核次数 ≥90 百分之 考核结果 社会效益指标 城区处罚频次 考核环卫工作处罚频次 ≤1 年每次 考核结果 城乡环境得 到改善 保持区管村街环境可持续发 展 减少环境污染，改善城乡环 境 保持区管村街环境可持续发 展 环境污染减少 工作计划 可持续发展 工作计划 经济效益指标 城区环境得到优化 城区环境得到优化 干净整洁 实施方案 服务对象满意度指标 村街居民满意度 对村街居民的满意度占总调 查人数比例 ≥80 百分之 调查问卷 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 73 21、小街巷及无物业小区环卫经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：1.配合好创建文明城市复检等各项检查工作。2.确保 138 条小街巷的生活垃圾日产日清，无卫生死角，提升环境舒适度 。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 小街巷及无物业小区清扫保 洁数 辖区内进行清扫保洁的小街 巷数 138 条 质量指标 清扫质量 清扫达标率 ≥95 百分之 时效指标 及时清理生活垃圾 对 138 条小街巷内生活垃圾 日产日清 日产日清 成本指标 成本控制 成本控制率 ≤603 万元 社会效益指标 提升环境舒适度 保障居民生活舒适度 ≥97 百分之 生态效益指标 保障辖区环境整洁卫生 对下辖区内进行日常清扫保 洁，确保卫生整治干净 整洁卫生 可持续影响指标 促进辖区环境整洁干净 保障生态环境可持续发展 提升辖区环境整洁度，促 进生态环境可持续发展 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 廊广建【2016】182 号 廊广建【2017】21 号 经济效益指标 辖区内干净整洁 辖区内干净整洁 干净整洁 考核结果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务满意人数占总调查人数 比例 ≥95 百分之 调查问卷 产出指标 效益指标 满意度指标 74 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市广阳区住房和城乡建设局安排政府采购预算 928.86 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合 计 廊坊市广阳区住 房和城乡建设局 本级小计 928.86 2023 年公用类 项目（三保-保 运转） 63.11 2023 年公用类 项目（三保-保 运转） 63.11 其他农副 食品，动 、植物油 制品 其他农副 食品，动 、植物油 制品 城区环卫经费 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 467.86 6.86 6.86 6.86 A0706019 9 项 1 2.21 2.21 2.21 2.21 A0706019 9 项 2 2.33 4.65 4.65 4.65 922.00 922.00 461.00 廊坊市广阳区环 境卫生事务中心 小计 城区环卫经费 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 928.86 6796.00 普通服装 A0503030 3 套 1200 0.06 72.00 72.00 36.00 6796.00 车辆维修 和保养服 务 C2312030 1 个 5 170.00 850.00 850.00 425.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 75 七、国有资产信息 廊坊市广阳区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 435.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固 定资产总额为 31.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 601 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2022-12-31 数量 1099 890 16 价值（金额单位：万元） 435.31 63.52 55.06 148.42 1201 223.37 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 76 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 77