兴国县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明.docx

兴国县人力资源和社会保障局 2022 年部门 预算说明 目 第一部分 兴国县人社局单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 录 兴国县人社局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县人社局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县人社局概况 一、部门主要职责 兴国县人力资源和社会保障局是政府组成部门，承担着 全县就业创业、社会养老保险、城乡居民养老保险、工伤保 险、失业保险、人事管理、人才招聘、工资福利、劳动保障、 劳动监察、劳动仲裁等重要工作。 二、部门基本情况 管理县社会保险服务中心、县就业创业服务中心两个副 科级事业单位以及县劳动监察局一个股级事业单位。 全系统编制数 98 个，其中：行政编制 16 个。全额事业 编制 82 个；实有人数 87 人，其中：行政编制 14 人，全额 事业编制 73 人；退休人员 44 人。 第二部分 兴国县人社局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年人社局收入预算总额为 35275.87 万元，比上年 预算总额 14416.66 万元增加了 20859.21 万元， 增加 144.69%， 增加的主要原因是增加了机关事业单位养老保险基金县级 财政补贴 2350 万元，被征地农民参加企业养老保险补贴 8961.82 万元等项目支出，其中：财政拨款收入 21082.87 万 元，比上年预算增加 8905.67 万元，增加 73.13%，占收入预 算总额的 59.77%，包括一般公共预算收入 10445.25 万元,比 上年预算增加 5035.05 万元，增加 93.07%，政府性基金预算 收入 10637.62 万元；比上年预算增加 3870.62 万元，增加 57.2%，事业收入 0 万元，和上年持平，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，和上年持平，占收入预算总 额的 0%；其他收入 4385.42 万元，比上年预算增加 3445.42 万元，增加 366.5%，占收入预算总额的 12.43%；上级补助 收入 3048.2 万元，比上年预算增加 2292.04 万元，增加 303.11%，占收入预算总额的 8.64%，上年结转 6759.68 万， 比上年预算增加 6759.68 万元，占收入预算总额 19.16%。 （二）支出预算情况 2022 年人社局支出预算总额为 35275.87 万元，比上年 预算总额 14416.66 万元增加了 20859.21 万元， 增加 144.69%， 增加的主要原因是增加了机关事业单位养老保险基金县级 财政补贴 2350 万元，被征地农民参加企业养老保险补贴 8961.82 万元等项目支出。其中： 按资金性质划分：财政拨款支出 27842.55 万元，比上 年预算支出总额增加了 15865.35，增加 132.46%，占支出预 算总额的 78.93%；上级补助收入支出 3048.2 万元，占支出 预算总额的 8.64%；其他收入支出 4385.42 万元，占支出预 算总额的 12.43%； 按支出功能科目划分：社会保障和就业 19670.81 万元， 占支出预算总额的 55.76%；卫生健康支出 63.25 万元，占支 出预算总额的 0.18%；城乡社区支出 14854.19 万元，占支出 预算总额的 44.94%；农林水支出 571 万元，占支出预算总额 的 1.61%；住房保障支出 98.84 万元，占支出预算总额的 0.28%,其他支出 17.77 万元，占支出预算总额的 0.05%。 按支出项目类别划分：基本支出 987.19 万元，占支出 预算总额的 2.8%，包括工资福利支出 881.39 万元、商品和 服务支出 84.68 万元、对个人和家庭的补助支出 5.85 万元； 项目支出 34288.68 万元，占支出预算总额的 97.2%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2022 年人社局财政拨款（补助）支出预算 10445.25 万 元，占支出预算总额的 36.63%，具体为：社会保障和就业 10283.15 万元，占支出预算总额的 98.45%；城乡社区支出 0 万元，占支出预算总额的 0%,卫生健康支出 63.25 万元，占 支出预算总额的 0.6%；农林水支出 0 万元，占支出预算总额 的 0%；住房保障支出 98.84 万元，占支出预算总额的 0.95%。 （四）政府性基金情况 2022 年人社局政府性基金收入预算 10637.62 万元，占 收入预算总额的 37.3%，支出预算 10637.62 万元，占支出预 算总额的 37.3%，具体为：城乡社区支出 10637.62 万元，占 支出 100%. （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年人社局机关运行经费预算 940.9 万元，比上年 838.67 万元增加了 102.23 万元，增加 12.19%，增加的主要 原因是住房公积金提标、劳动仲裁经费、工伤调查认定费、 档案全覆盖费用。其中基本支出 472.9 万元，项目支出 468 万元。 （六）政府采购情况 2022 年我局政府采购预算共安排 860.31 万元。其中： 政府采购货物预算 860.31 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。主要是因为预计 2022 年将搬迁 新办公大楼，用于新办公大楼的设备采购。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万以上大型设备具体为：0。 (八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我系统全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率 为 100%。我系统对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了 随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关， 扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项 目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问 效”的绩效理念。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县人社局 “三公”经费一般公共预算安排 49.3 万元，与上年 49.3 万元持平。其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 49.3 万元，公 务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县人社局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。