2018年部门预算公开补充说明（本级）.doc

2018 年 清远市清新区交通运 输局部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区交通运输局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区交通运输局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关公路管理工作的方针政策 和法律法规； （二）参与拟订区国省道公路路网规划，参与管养公路 建设、改造项目的申报，施工管理，工程技术档案验收，改 造项目的交（竣）验收。负责区属国省道公路建设项目可行 性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作； （三）承担区属国省道公路新（改）建、路面大中修、 危桥改造等工程项目的实施工作； （四）负责管养辖区国省道公路、桥梁和隧道和公路标 志线的日常养护、保修和水毁抢修复等。负责区属国省道公 路的养护管理年度计划和考核指标，落实养护计划执行和养 护质量；负责公路养护专项资金的拨付和管理工作； （五）负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规 章；保护路产；实施路政巡查；维护公路养护作业现场秩序； 参与公路工程交工、竣工验收；依法对各种损坏公路设施的 行为进行索赔以及法律、法规规定的其他职责； （六）负责推广应用公路科技项目成果，促进公路行业 科技进步和公路信息话建设；负责公路行业的精神文明建设 和行风建设; （七）负责辖区内国省道干线的线路交通、安全生产管 理；参与全区公路交通战备、应急抢险工作。协助或参与行 业安全生产事故调查处理； （八）承办区人民政府和区交通运输局交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门预算为单户预算。 （二）本部门内设机构：1、综合办公室（加挂行政审 批股、计财股），2、交通管理股（交通安全股），3、公路 管理股，4、执法监督股（综合行政执局）。下设机构 4 个： 1、区公路服务中心（公益一类），2、区地方公路管理站 （公益二类），3、区交通管理总站（公益二类），4、清新 区清新港服务中心（公益三类）。 （三）人员构成情况：全局共有行政执法编制 93 名， 实有人数 91 人；公益一类编制 69 名，实有人数 69 人；公 益二类编制 44 名，实有人数 44 人；原机关后勤服务人员 11 名。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：清远市清新区交通运输局 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 单位：万元 1940.08 项 出 目 2018 年预算 一、基本支出 1774.17 二、财政专户拨款 二、项目支出 165.90 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1940.08 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总 六、结转下年 额 收入总计 1940.08 1940.08 支出总计 1940.08 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：清远市清新区交通运输局 项 一、预算拨款 一般公共预算拨款 目 2018 年预算 1940.08 1940.08 基金预算拨款 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 单位：万元 0.00 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 计 合 1940.08 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 1940.08 表3 支出总体情况表 单位名称：清远市清新区交通运输局 项 目 一、基本支出 2018 年预算 1774.17 工资福利支出 1467.91 一般商品和服务支出 172.10 对个人和家庭的补助 134.16 其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 单位：万元 165.90 165.90 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 1940.08 计 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 1940.08 计 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清远市清新区交通运输局 收 项 目 一、一般公共预算 单位：万元 入 支 2018 年预算 1940.08 项 目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 1940.08 本年支出合计 出 2018 年预算 1940.08 1940.08 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清远市清新区交通运输局 单位：万 元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 项目支 其中：基本支出 1940.08 出 1940.08 [201]一般公共服务支出 0.00 0.00 [20104]发展与改革事务 0.00 [2010499]其他发展与改革事 务支出 [20111]纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [204]公共安全支出 0.00 0.00 0.00 [20409]国家保密 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.01 192.01 191.61 191.61 29.12 29.12 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅（室）及相 关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事务 [2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [2013199]其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单 位离退休 [2080502]事业单位离退休 [2080599]其他行政事业单位 离退休支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区交通运输局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 2018 年预算 1774.17 [301]工资福利支出 1467.91 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 299.01 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 531.22 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 63.13 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 239.42 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 76.44 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 172.10 [50201]办公经费 [30201]办公费 58.20 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.20 [50201]办公经费 [30206]电费 4.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 2.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30228]工会经费 [50201]办公经费 [30229]福利费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 26.10 [50202]会议费 [30215]会议费 1.00 [50203]培训费 [30216]培训费 3.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 1.00 12.50 9.00 [50208]公务用车运行维护 费 [30231]公务用车运行维护 55.00 费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支 [30299]其他商品和服务支 出 出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50306]设备购置 0.00 [31002]办公设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 0.00 0.00 [30299]其他商品和服务支 出 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50905]离退休费 [30301]离休费 [50905]离退休费 [30302]退休费 [50999]其他对个人和家庭 [30399]其他对个人和家庭 的补助 134.16 0.39 29.12 的补助 104.65 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区交通运输局 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 2018 年预算 105.90 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置 更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 105.90 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的 [30399]其他对个人和家庭的 补助 补助 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清远市清新区交通运输局 项 目 单位：万元 2018 年预算 行政经费 “三公”经费 64.00 其中：（一）因公出国（境） 支出 （二）公务用车购置及 运行维护支出 55.00 1.公务用车购 置 2.公务用车运 行维护费 （三）公务接待费支出 55.00 9.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等 （不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括 办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管 理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统 计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用 房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行 政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外 宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位：万 单位名称：清远市清新区交通运输局 元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 项目支 其中：基本支出 出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会 审议。 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 金额：万 单位名称：清远市清新区交通运输局 元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单 总计 位） 合计 ** 1 合计 1774.17 一般公共 政府性基 预算 金预算 2 3 4 1774.17 1774.17 财政专 其他资 国有资本经营预算 户拨款 金 5 6 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：清远市清新区交通运输局 支出项目类别（资金使用 单位） ** 合计 金额：万元 财政拨款 总计 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 4 1 2 3 105.90 105.90 105.90 财政专户 国有资本经营预算 拨款 5 6 其他资金 绩效目标 7 8 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 1940.08 万元，比上年增加 396.42 万元，增幅 25.68%，主要原因是机构合并，人员基 本支出增加；支出预算 1940.08 万元，比上年增加 396.42 万元，增幅 25.68%，主要原因是机构合并，人员基本支出增 加。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 68 万元，比上年 增加 14.5 万元，增幅 27.1%，主要原因是主要是机构合并， 车辆增加，费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 上年保持不变；公务用车购置及运行费 55 万元，比去年增 加 16.5 万元，主要原因是主要是我局机构合并，车辆增加， 费用增加；公务接待费 13 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.3%，主要原因是主要是我局严格执行中央八项规定，加 大力度控制三公费用支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 172.1 万元，比上年 增加 41.58 万元。其中：办公费 58.2 万元，印刷费 1 万元， 水费 0.2 万元，电费 4 万元，邮电费 2 万元，差旅费 0.1 万 元，会议费 1 万元，培训费 3 万元，公务接待费 9 万元，工 会经费 12.5 万元，公务用车运行维护费 55 万元，其他交通 费用 25.1 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算 16.6 万元，中小微企业采 购支出 0 元。占政府采购支出总额的 100%。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，我局共有车辆 23 辆，其中， 一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技 术用车 2 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。 六、 预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 治超经费、 安保人员经费、 专项维护费 预算数（万元） 350 绩效目标 确保治超工作长期有效 和持续稳定地开展 为改善我区的公路网络， 提升我区道路桥梁等级， 区域路网特聘公路工程 专业技术人员工资及办 改善投资环境，消除道路 100 公经费 安全隐患，工程内容主要 是清新区区域路网内的 道路桥梁建设及安全防 护工程改造。 租用货运源头治超视频 监控系统专线 二期货物源头治超智能 管理系统 34 52.88 确保货运源头治超视频 监控系统正常运行 严控辖区各源头企业超 载车辆出入厂，通过智能 化系统，全面提升治理超 限超载车辆的管理效率。 财政尚未对本部门开展 2018 年项目预算绩效评价工作。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入” “经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费 等。 5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 7、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采 购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理 的总称，是一种对公共采购管理的制度。