关于编制2014年部门决算的情况说明.doc

关于编制 2014 年部门决算情况的说明 一、基本情况 1.机构设置：清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进 修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委 党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了 清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育 培训工作。 2.人员编制：区机构编制委员会核定党校事业编制 21 名，现有在 职教职工 20 人，其中教师 10 人，内设 4 个股室（教务科研办、培训 办、办公室、总务室）。师资队伍有 10 人，其中高级职称 1 人，中级 职称 7 人，初级职称 2 人。我校建立了“省委党校+高等院校+市委党 校+骨干教师+社会团体” 等专家学者和专职教师组成的的师资库。师 资力量基本能够满足教学需要。 3.基础设施：清新区委党校综合大楼面积约 4500㎡，内有多媒体 教室 4 间、电脑室 1 间（内有电脑 70 台）、多功能会议室 1 间；清新 区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约 700㎡）。此外，党 校综合大楼内设有学员招待所（26 间宿舍，66 个床位）及学员餐厅 （可容纳 120 人就餐）。 二、主要工作 1.干部培训工作。举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、 专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干 部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其 他部门的业务培训班）。近几年来，我校每年的培训人数基本达 10000 人次以上。十二五期间，我校举办了各类培训班 535 期，培训 61293 人次。 2.函授学历教育。清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历 教育。多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广 东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或 进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授 班。 现在校就读人数有 322 人 。 3.科研工作。我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围 绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动 向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科 研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。 三、部门决算支出情况说明 （一）2014年财政拨款收支决算情况 2014年公共财政预算收支总表收入总计630.81万元，事业 收入22.2万元，决算支出总计602.92万元，结余50.09万元。 （二）2014年一般公共预算财政拔款支出决算情况 一般公共预算功能分类支出表支出决算总计580.72万元, 结余50.09万元。按支出按功能分类如下： 1、一般公共服务支出决算数6.02万元。 2、教育支出决算数542.05万元。 3、社会保障和就业支出决算数22.65万元。 4、住房保障支出决算数10.00万元。 （三）2014年一般公共预算财政拔款基本支出决算情况 一般公共预算经济分类支出表支出决算总计302.91万元。 按支出按经济分类如下： 1、工资福利支出决算数197.88万元；社会保障缴费9.19 万元；其他工资福利支出10.00万元。 2、商品和服务支出26.48万元。 3、对个人和家庭的补助支出59.36万元。 （四）一般公共预算“三公”经费支出决算情况 2014年“三公”一般公共预算支出表决算合计15.5万元， 其中：因公出国（境）经费决算数0万元；会议费费决算0.4万 元；公务接待费决算数8.8万元，共接待1800多人次；公务用 车运行维护费决算数6.3万元。 （五）政府性基金支出决算情况 2014年度没有政府性基金财政拨款收入和支出，故本表无 数据。 （六）部门收入支出决算情况 2014年决算收入合计630.81万元，财政拨款630.81万元。 2014年决算支出合计580.72万元，其中按支出项目类别分类如 下：1、基本支出329.91万元；2、项目支出277.80万元。按功 能类别分类如下：1、一般公共服务支出6.02万元；2、教育服 务支出540.05万元；3、社会保障与就业支出22.65万元；4、 住房保障支出10.0万元。。 中共清远市清新区委党校 2015 年 1 月 12 日