2洛龙区人力资源公共服务办公室2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区人力资源公共服务办公室 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区人力资源公共服务办公室 2018 年一般公共预算 财政拨款收入预算为 813.55 万元，其中：财政一般拨款 813.55 万元。 洛龙区人力资源公共服务办公室 2018 年一般公共预算 财政拨款支出预算为 813.55 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 190.25 万元，其中：工资福利支出 174.49 万元，占全部支出的 21.45%；商品和服务支出 12.80 万元，占全部支出的 1.57%；对个人和家庭的补助 2.96 万元， 占全部支出的 0.36%。 （二）项目支出 623.30 万元，占全部支出的 76.61%。 主要项目是：1 档案管理费支出 2 万元；2.大型招聘会支出 10 万元；3.人才派遣管理费支出 5 万元，4.劳务派遣支出 581.30 万元；5 大学生村官支出 25 万元。 洛龙区人力资源公共服务办公室 2018 年财政拨款收支 预算总计 813.55 万元， 2017 年财政拨款收支预算总计 576.04 万元，与去年相比，收支预算总计增加了 41%。主要 原因：劳务派遣人员和大学生村官人员的增加。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区人力资源公共服务办公室2018年一般公共预算“ 无三公”经费支出。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区人力资源公共服务办公室 2018 年预算机关运行 经费支出总计 631.34 万元，其中：办公费 8.4 万元；印刷 费 8.7 万元；邮电费 1 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 1.6 万元；租赁费 1.5 万元；劳务费 601.30 万元；其他商品 和服务支出 7.84 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区人力资源公共服务办公室2018年没有政府采购预 算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区人力资源公共服务办公室共组织对 2个 项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 12万元。 绩效评价结果概况说明： 1、档案管理费用。区人力资源公共服务办公室对企事 业单位人事档案，全区企业退休人员、灵活就业人员、办理 人事代理人员和学生档案的管理存量大、种类多，不仅需要 档案室建成标准化档案室，还需要利用计算机技术建立健全 档案的调取和查阅制度。此项目已通过绩效目标审核。 2、大型招聘会费用。大型招聘会符合法律法规制度， 立项依据充分、合理，实施方案全面可行，预期能够有效为 失业人员搭建再就业平台，提高我区就业率，维护健康稳定 发展。此项目已通过绩效目标审核。