崀管局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc

新宁县 2020 年度部门整体支出绩效 自 评 报 告 自评单位：崀山风景名胜区管理局（单位公章） 日期：2021 年 5 月 17 日 1 崀山风景名胜区管理局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 根据《预算法》、十九大报告、《国务院关于深化预算管 理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、财政部《关于印发 〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 （财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 （湘政发〔2012〕33号），《新宁县预算绩效管理工作规程》 （新 政办发〔2013〕131号），《湖南省预算支出绩效管理办法》和 新宁县财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作 的通知》（新财绩〔2021〕37号）关于部门整体支出绩效评价 工作的要求,现将我局2020年部门整体支出绩效评价有关情况 报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 1.机构情况 我局是具有行政管理职能的正处级事业单位，代表县人民 政府行使对128平方公里的崀山世界自然遗产地进行规划、建 设、保护、管理等工作。内设办公室、人力资源科、财务统计 科、资源管理和遗产保护科、规划建设科、经营管理科、法规 科、综合执法大队共六科一室一大队，下设监测展示中心。2020 年年初我局编制人数72人，年末在职干部职工人数56人，退休 11人。 2.主要工作职责 2 一是履行《世界遗产公约》规定行使对遗产地的保护和管 理。 二是贯彻执行国家和省有关风景名胜法律法规、组织实施 《湖南省崀山风景名胜区保护条例》和崀山风景名胜区总体规 划；行使法律、法规授予风景名胜区管理机构的职权；代表县 人民政府负责对崀山风景名胜区实施统一管理和开发利用工 作。 三是根据崀山风景名胜区总体规划，负责组织编制景区各 项详细规划和经批准后的实施工作；组织参与涉及景区保护有 关的其他规划的编制和实施，并接受有关部门的监督。 四是拟定景区发展战略和风景名胜资源的保护措施；负责 制定、修改和完善各项管理制度，经批准后组织实施。 五是组织开展遗产地地质遗迹及生物多样性的科学研究。 六是负责景区旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫 生、景区经营和游览秩序的管理。 七是受县人民政府委托对湖南崀山恒源国际旅游发展有限 公司和湖南崀山盛源旅游文化发展有限公司行使出资人职责。 八是负责行使《崀山风景名胜区总体规划》范围内风景资 源有偿使用费的征收和监管，以及景区已征收国家所有的山林 土地等不动产的管理和收益管理。 九是会同有关行政主管部门行使崀山风景名胜区资源保护 和开发利用的行政许可和行政执法等具体行政行为。 十是依照法律、法规授权和县人民政府的委托，依法查处 违反风景名胜资源保护管理规定的各种违法、违规、违章行为， 行使景区内行政处罚权。 十一是承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他 3 事项。 3.2020 年重点工作 1.重新编制总体规划。落实国家发展规划提出的国土空间 开发保护要求，编制适应新时代、新特征、新要求的景区总体 规划，进一步明晰景区发展定位和目标，凸显崀山特色。 2.加快改革步伐。加快恒源公司、盛源公司整合改革进度， 完善企业管理制度，构建现代企业运行机制，提升企业竞争力。 3.创新宣传营销。一是加强品牌宣传。加大崀山景区品牌 推介和广告投放力度，利用旅行社促销、事件营销、节会营销、 整合营销、借势营销以及新媒体营销，大力提升景区知名度、 美誉度和游客满意度、忠诚度。二是拓展营销渠道和营销方式。 加强数据统计分析和效果评估，深刻了解景区特点和市场需求， 建立多样、稳定的营销渠道，加大新媒体营销力度。三是建立 绩效考核奖惩激励机制，建立科学合理的薪酬体系，充分调动 员工的积极性。 4.丰富文化旅游产品。提升崀山地质博物馆展示内容和服 务水平，打造崀山研学旅行精品线路，争创省级和国家级研学 旅游基地。深度挖掘游客兴趣爱好，研发建设具有本土特色的、 差异化的二消产品、互动体验旅游项目，提升景区吸引力。 5.抓紧南大门综合服务体重点项目建设。督促加快项目用 地审批，加快工程建设进度，力争2021年底动工建设。 6.加大保护投入。完成景区勘界立标工作，继续实施林相 改造，实现景区四季有花，提升观赏水平，确保森林防火防病 虫害经费，提高生态公益林补助标准，共建和谐生态文明景区。 7.加大执法力度。进一步改善景区执法环境，加大执法宣 传力度和执行力度，建设好执法队伍，保障执法投入，建立长 4 效机制，坚持日常巡查，严查严处破坏景区资源的违法违规行 为。 8.狠抓安全生产。始终将安全生产工作放在突出位置，坚 持党政同责、一岗双责、一单四制，及时排查消除安全隐患， 强化安全生产主体责任，坚持销号制，确保平安景区称号。 9.加强旅游人才培养。组织局机关年轻干部职工深入市场 营销一线，开展宣传营销、旅游产品等课题研究，让管旅游的 人真正参与到旅游发展中，进一步了解、熟知、紧跟旅游市场， 为旅游发展贡献智慧。 （二）部门整体支出情况 2020年度决算收支数为10762839.62元，其中一般公共预 算财政拨款收入10715275.57元，其他收入518.40元，使用非 财 政 拨 款 结 余 47045.65 元 。 2020 年 度 决 算 费 用 支 出 数 为 10762839.62元，其中科学技术支出61156.87元，文化旅游体 育与传媒支出9276616.88元，社会保障和就业支出898785.17 元，卫生健康支出25175.65，农林水支出35000元，住房保障 支出418541元，其他支出47564.05元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 2020 年，我局按照上级要求，科学合理地编制经费预算， 并严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，杜绝了 无预算计划、超范围、超预算开支，在确保各项工作任务完成 的情况下，基本达到了收支平衡的目标。2020 年，我局年初 预算财政拨款收入 9912700 元，年中调整预算数 10763321.22 元，年底决算数为 10762839.62 元。2020 年支出 10762839.62 元，包 括工 资福利支 出 8135763.15 元，商 品和 服 务 支出 5 2615076.47 元，对个人和家庭的补助 12000 元。 （二）基本支出 2020 年基本支出 10480792.42 元，包括人员经费支 出 8147763.15 元，公用经费支出 2333029.27 元。2020 年“三 公”经费预算支出 165000 元，实际支出 8224 元，其中公务接 待费支出 8224 元，无公务车运行维护费支出，无因公出国（境） 情况。 （三）专项支出 2020 年无专项支出。 三、部门项目支出实施情况 2020 年在建工程款 278190.10 元，是 2019 年度支付工程 款 278190.10 元，包括 2019 年 7 月支付崀山旅游厕所二期一 标段项目资金 158190.10 元，该项目于 2017 年 10 月竣工验收， 并交由崀山恒源公司管理使用，未转固原因是未取得相关证件。 另包括 2019 年 9 月支付崀山景区规划编制费 120000 元。 四、资产管理情况 我局严格执行资产管理制度，对单位确需购置的资产，由 使用部门提出申请，部门负责人签署意见后报局办公室汇总， 报分管办公室领导审批后才能购买。对属于政府采购的项目要 求必须实行政府采购，采购与验收实行专人负责，对大宗、贵 重物品，局领导亲自参与验收。固定资产的处置、报废由物品 使用人申报，经分管领导审批，报上级财政部门审批后方可处 置，办公室负责做好资产核销。加强对固定资产的日常管理， 单位按上级要求进行财产物资的清查盘点工作，并建立账册， 做到账实相符。 五、绩效评价工作情况 6 （一）绩效评价目的 按照国家政策法规规定，结合单位实际情况，我局建立了 健全的财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金， 提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能 目标，实现较高的工作效率和水平，全面分析和综合评价本单 位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 1.成立评价小组。成立了由办公室、财务统计科组成的绩 效评价工作小组。 2.收集整理了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数 据等各种资料，按要求填报相关数据。 3.对收集整理的各种资料和 2020 年部门整体支出数据进 行核实，确保资料真实可信、准确无误。 4.通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准 进行打分，形成自评结论。 （三）绩效评价情况 1.本年我局财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在 职人员控制率为 100%。“三公”经费支出总额较上年减少 96460.49 元，比上年减少 92.14%，因我局公务用车改革，公 务用车划转县公务用车平台，公务用车运行维护费为 0 元，比 上年减少 95320.49 元；公务接待费为 8224 元，比上年减少 11.98%；无因公出国境情况；是我局严格遵守八项规定政策， 控制三公经费支出的结果。 2.本年支出总额 10762839.62 元，基本支出 10480792.42 元，项目支出 282047.20 元。 7 3.非税收入任务完成 100%。 4.政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全部按 照预算管理制度执行，总体执行情况良好。 5.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产 清查和盘点，总体执行情况良好。 6.预算管理方面。制度执行及资金使用管理总体良好。 六、综合评价情况及评价结论 2020 年度，我局在预算执行、预算管理及职责履行等方 面执行情况良好，产生了良好的经济效益和社会效益，也得到 了上级部门的肯定。经认真对照《部门整体支出绩效评价指标 评分表》的评价指标和评价标准，按照预算配置、预算执行、 预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益七个方 面进行评价，我局整体支出绩效综合评分为优。 七、部门整体支出主要绩效 2020 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻 落实中央、省市和县委决策部署，疫情防控和崀山旅游发展“两 手抓、两促进”，积极推进景区资源保护、规划建设、宣传营 销、行政执法和管理服务等各项工作，扎实做好“六稳”工作， 全面落实“六保”任务。崀山景区相继荣获“全域旅游示范 区”、“湖南十大文旅地标·邵阳崀山”、“崀山海峡两岸交流 基地”及“中国华侨国际文化交流基地”等殊荣。累计完成景 区综合收入 3200 万元，恢复至 2019 年同期的 70%。其中恒源 公司接待游客 21 万人，实现门票收入 2300 万元；盛源公司完 成收入 900 万元。 八、存在的问题 1.财政基本支出预算不足。 8 2.2020 年崀山景区综合收入减少，主要原因是疫情影响。 九、改进措施和有关建议 1.因我局工作多而繁杂，经费难以保证在年初即完全预算 到位。下一年度，根据工作职责和任务，尽可能预算精准到位。 2.我局承担了景区保护、建设、管理及经营等多项职能， 工作任务重，建议适当增加财政基本支出预算经费。 3.抢抓国内旅游业起稳回升的各种有利时机，全方位做好 景区保护管理和旅游接待工作，提升经济效益。 崀山风景名胜区管理局 2021 年 5 月 17 日 9