牛马司镇人民政府2020年整体支出绩效评价报告.doc

邵东市牛马司镇人民政府 2020 年度整体支出 绩效自评报告 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇 建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施， 水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环 境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的 民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的 综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取 缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护 社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收， 完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财 政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提 倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义 新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。二、机构设 置及决算单位构成 内设机构设置。本单位内设机构包括：财政所、政务便 民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、 退役军人服务站、综合行政执法大队六个站所。 2020 年度收、支总计 4847.04 万元。与上年相比，增加 1257.34 万元，增长 35.02%，主要是因为主要是牛马司镇政 府人员有所增加以及工资基数有所调整，另外政府基础设施 建设需要资金。年末固定资产总计 970.10 万元。 制定了邵东市牛马司镇人民政府内部控制制度等财政 财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审， 做到公开透明。 二、单位整体支出绩效状况 财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审 批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。 资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项 资产核算准确、帐实相符、管理到位。 预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决 算公开。 “三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严 控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民 政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。 认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有 关资料及报表。 三、存在的问题及原因 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化， 预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常 公用经费不足、与实际支出相差较大。 3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编 制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优 先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学 性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制 指标的下达。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报 账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审 核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制 “三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三 公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》 《行政 事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算， 切实提高部门预算收支管理水平。 五、附件（佐证依据） 邵东市牛马司镇人民政府 2021 年 09 月 19 日