2021年农业综合行政执法大队部门预算编制说明(1).doc

沅江市农业综合行政执法大队 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市农业综合行政执法大队 2021 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规 章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的 规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施；依法行 使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及以行政 处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；具 体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠 宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量 管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执 法工作；协调配合上级相关农业重大负责违法案件和跨 县（市、区）违法案件的查处；组织或配合农业及相关 部门的联合执法行动；依法查处上级交办、相关部门移 交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件；负责对辖区 内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指 导、协调；负责组织全市农业综合行政执法方面法律法 规宣传和培训工作；承担上级交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 沅江市农业综合行政执法大队为独立核算的二级机构，根 据编委核定，我站内设 3 个股（室、站）：办公室、计财股、 综合股，3 个执法中队：渔政执法中队、农业执法中队、畜 牧执法中队。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我大队纳入部门预 算编制 111 人。其中：实有在职人员 60 人，离退休人员 37 人，遗属 9 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 859.771 万元，其中：一般公共预 算拨款 859.771 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加（减少）0 万元，主要是：我大队是农业农村局新成立的 单独核算的二级机构。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 859.771 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 859.771 万元，分别为：人员经费支出 584.535 万元，公用经费支出 60 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 208 万元，其中: 专项对个人和家庭的补助项目支 出 208 万元，主要用于：解决历史遗留问题。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 584.535 万元； 2130102 行政运行 60 万元； 2139999 其他农林水支出 208 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 584.535 万元； 商品和服务支出 60 万元； 对个人和家庭的补助项目支出 208 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 859.771 万元，比 2020 年预算减少 0 元，下降 0%。增加（减少）原 因为我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 9.305 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 5.305 万元。同比上年减少 0 万元，减 少原因我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 1905.5 万元，使用采 购 1905.5 万元，主要用于智慧渔政的建设。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 10 万元；电脑 22 台，价值 28.155 万元；专用设备 61 台，价 值 260 万元等等，资产总价值 298.155 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 208 万元， 其中，基本支出 0 万元，项目支出 208 万元。 解决历史遗留问题项目绩效评价：项目金额 208 万元， 完成目标，达到成效，获得预期收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。