市疾病预防控制中心.doc

附件： 绥芬河市疾病预防控制中心 2014 年度部门决算 第一部分 绥芬河市疾病预防控制中心（部门）概况 一、绥芬河市疾病预防控制中心（部门）职能简述 1、部门职能：绥芬河市疾病控制中心负责全市的疾病 控制工作和免疫规划，学校卫生，慢性病防治，艾滋病防治， 及各类传染病的防治工作。内设科室 13 个。 二、部门人员构成 疾控中心编制 33 人，全部为事业编制 ，年末实有在职 职工 25 人，与去年相比减少了 1 人，减少原因为退休。 另外,有编外人员(合同工及长期聘用人员)7 人。 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 支出 行 决算 项目 次 栏次 一、财政拨款收入 行 决算 项目(按支出性质和经济 行 决算 次 数 分类) 次 数 4 栏次 项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 64.4 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 64.4 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 464.1 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 183.6 50 商品和服务支出 73 251.6 21.8 其中:财政专户管理资金 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 424．2 一、基本支出 6 一、一般公共服务 其中：政府性基金 1 栏次 其中：财政拨款 其中：政府性基金 二、项目支出 其中：财政拨款 其中：政府性基金 464.1 60 323.4 61 323.4 62 63 140.7 64 140.7 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年支出合计 82 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 交纳所得税 85 27 提取职工福利基金 86 28 转入事业基金 87 29 其他 88 基本支出结转和结余 488.6 结余分配 83 84 其中：财政拨款结转和 结余 项目支出结转和结余 7 464.1 其中：财政拨款结转和 30 年末结转和结余 89 24.5 90 24.5 结余 经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 合计 36 92 其中：财政拨款结转和结余 35 经营结余 488.6 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 93 94 合计 95 488.6 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 本年支出 基本支出 科目名称 合计 1 210 21004 2100401 2100409 21005 2100502 栏次 合计 医疗卫生 公共卫生 疾病预防控制机构 重大公共卫生专项 医疗保障 事业单位医疗 399.7 399.7 387.1 310.5 76.6 12.6 9.8 2100503 公务员医疗补助 2.7 类 款 项 小计 2 人员经 费 日常公用 经费 3 205.3 205.3 192.7 192.7 4 187.2 187.2 187.2 110.6 76.6 项目支出 其中： 基本 小计 建设 资金 支出 5 6 12.6 9.8 2.7 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 部门名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 本年支出 基本支出 合计 小 计 人员 经费 日常公 用经费 小 计 其中：基本建 设资金支出 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 210 21004 2100401 2100409 21005 2100502 栏次 1 合计 0 医疗卫生 0 公共卫生 0 疾病预防控制机构 0 重大公共卫生专项 0 医疗保障 0 事业单位医疗 0 2100503 公务员医疗补助 0 类 款 项 科目名称 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称：绥芬河市疾病预防控制中心 单位：万元 “三公”经费支出 项目 其中： 合 支出功能分类科 目编码 类 款 计 科目名称 小 因公出国 计 （境）费支 出 项 2 3 公务 公务用 用车 车运行 购置 维护费 支出 支出 4 5 公务接 待费支 出 栏次 1 6 合计 0.8 0.8 210 医疗卫生 0.8 0.8 21004 公共卫生 0.8 0.8 2100401 疾病预防控制机构 0.8 0.8 2100409 重大公共卫生专项 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 2100503 公务员医疗补助 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2014 年度收入合计 489.6 万元，支出合计 464.1 万元。基本支出 323.4 万元。其中： 工资福利支出 183.6 万元；商品和服务支出 251.6 万元；对 个人和家庭的补助支出 21.8 万元。项目支出 140.7 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 绥芬河市疾病预防控制中心 2014 年度公共预算财政拨 款支出 399.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 187.2 万元，人员经费 205.3 万元（按类级科目说明） 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 疾控中心 2014 年度元政府性基金财政拨款。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，绥芬河市疾病预防控制中心 “三公”经费公 共预算财政拨款支出决算 0.8 万元，其中：因公出国（境） 费决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。公 务接待费决算 0.8 万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。