2022年赫山区兰溪镇人民政府部门预算说明.doc

益阳市兰溪镇人民政府 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市兰溪镇人民政府 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市兰溪镇人民政府 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市兰溪镇人民政府 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财 政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府 非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法 规的宣传工作。 3 7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级 财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 （二）机构设置 兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角 乡合并而成，辖 22 个行政村，2 个社区。所属部门有经济发展 办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、 社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、 综合行政执法大队等单位，政府机关内设党政综合办公室、党建 办公室、党群和政务服务中心等。各部门同意执行乡镇人大的决 议和上级政府的行政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、 卫、体育事业；保护人民财产及保障人民的法定权利。 二、部门预算编制范围 兰溪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。因此纳 入 2022 年部门预算编制范围的只有兰溪镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算编报范围只有本单位.收入既包括一般公共 预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事 4 业单位经营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费， 也包括归口管理、面向全镇分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 2902.22 万元，其中 一般公共预算拨款为 2780.54 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 121.68 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 34.45 万元，主要原因是是一般公共预算拨款收入和其他收入的减少。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 2902.22 万元，其中， 一般公共服务支出 2460.80 万元，社会保障支出 231.54 万元， 医疗卫生与计划生育支出 95.40 万元，住房保障支出 114.48 万 元。支出较去年减少 34.45 万元，主要原因是一般公共服务支出 和社会保障支出的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 2780.54 万元，较去年减少 38.57 万元，主要原因是人员的调动比较频繁，2021 年年底新进 人员暂时没有办理预算。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1946.70 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 833.84 万元，是指 5 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中信访维稳 10 万元，主要用于接待上访群众和维持社会治安稳 定；专项补助 29 万元，主要用于专项补助；人大平台建设经费 2 万元，主要用于人大平台建设；社区惠民资金 2 万元，主要用于 社区惠民；其中人大代表活动经费 2.9 万元，主要用于人大选举； 安全生产监管经费 6 万元，主要用于安全生产监管；村级组织服 务群众经费 22 万元，主要用于村级组织服务群众；村级组织运 转经费 493.23 万元，主要用于村级组织运转；社区经费 41 万元， 主要用于百家塅社区、枫林社区和新时代文明实践中心的组织服 务群众；两税附加 69.24 万元，主要用于税收上交；农村人居环 境整治 39.27 万元，主要用于农村人居环境整治；党建经费 2 万， 主要用于党建活动经费；乡村振兴资金 20 万 ，主要用于农村公 路建设的乡村振兴；农村税费改革转移支付 85.66 万元，主要用 于农村税费改革；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇女儿童工作； 共青团经费 2 万元，主要用于共青团建活动；村账乡代理 2 万元， 主要用于对村级财务工作的审计与管理；党代表活动经费 2 万元， 主要用于党代活动；民兵应急分队 1 万元，主要用于应急救援活 动；纪检岗位 0.53 万元，主要用于纪律检查。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 120.02 万元， 比 2021 年预算减少 5.82 万元，减少 4.62%。主要原因是响应中 央精神，节约精简开支。 （二） “三公”经费预算 6 2022 年“三公”经费当年预算数为 24 万元，其中一般公共 预算拨款预算 24 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 16 万 元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用 车运行维护费 8 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，兰溪镇人民政府共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万 元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 2022 年兰溪镇人民政府预算预计采用车辆 0 辆，50 万元以 上通用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，兰溪镇人民政府按照有关政策文件开展预算绩效 管理工作，加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，兰 溪镇人民政府将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目 标与部门预算同步编制、同步申报。经镇人大批准后，在规定时 间内，镇财政所将绩效目标批复给兰溪镇人民政府作为预算执行 和监督的依据。 2022 年兰溪镇人民政府整体支出绩效目标 2902.22 万元， 其中：基本支出 2068.38 万元，项目支出 833.84 万元。全部实 行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2902.22 7 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 728.41 万元，其中： 业务工作经费（4 个项目）687.41 万元，运行维护经费（1 个项 目）41 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共 预算当年拨款 728.41 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 益阳市兰溪镇人民政府 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 9 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见兰溪镇人民政府公开的套表“2022 年益 阳市兰溪镇人民政府部门预算表格”。 益阳市益阳市兰溪镇人民政府 2021 年 11 月 20 日 10