76、笔架山乡2019年部门预算公开情况.doc

笔架山乡 2019 年部门预算公开 益阳市笔架山乡 2019 年部门预算公开 目录 第一部分：益阳市笔架山乡 2019 年部门 预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表 格情况 第一部分： 益阳市笔架山乡 2019 年度部门预算 情况说明 一、部门基本情况 1、职能职责 笔架山乡人民政府系正科级行政机 关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架 山村。根据赫山区机构编制委员会办公室 《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设 机构和人员编制规定的通知》文件精神，本 单位主要职责： （1）、承担党委、人大、政府、人 武部、上级政协交办的日常工作和社会治安 综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族 宗教及各部门、各方面的综合协调等工作， 督促检查有关工作的落实。 （2）、加强乡级财政的监管和管理， 按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行 国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收 入的完成;做好统计工作。 （3）、抓好精神文明建设，丰富群众文 化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破 除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （4）、承担经济发展规划的制定和落实， 一、二、三次产业的指导、管理；负责招商 引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产 及监管工作；承担农民负担监督管理、农村 土地承包管理、集体资产与村级财务管理指 导、农民专业合作组织管理及统计等工作； 负责农村能源开发、利用与管理；协调与发 展经济相关的其他工作。 （5）、承担各种自然灾害应对预案的建 立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚 姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优 待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动 力资源管理、 开展职业技能培训和劳务输出、 劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人 就业、教育、康复、扶助、维权等工作。 （6）、负责计划生育工作的综合管理， 宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、 政策及法律法规；负责计生数据、信息的收 集、调查和统计上报，落实人口计划；负责 对计划生育服务站的归口管理和对计生协 会工作的指导；负责对村级计生工作管理和 人员的培训。财政所：主要承担一般预算资 金的收支管理、部门综合预算管理、非税收 入的征管、国有资产管理、财政专项资金管 理、财政监督、税收协管等工作。 （7）、承担农技、农机、新技术的 试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防 治指导等工作。 （8）、完成上级政府办交代的其他 事项。 2、机构设置 笔架山乡政府预算编制单位 9 个，机 关工作机构统一设置为：党政综合办公室 （加挂社会治安综合治理办公室和维护社 会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加 挂安全生产管理办公室和农村经济经营管 理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口 和计划生育办公室、财政所、国土规划建设 环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务 站。目前，在职编制人数 76 人，其中：行 政编制 37 人，事业编制 29 人。退休人数 54 人。分流人员 57。遗属 22 人。 二、部门预算单位构成 益阳市笔架山乡只有本级，没有其他 二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预 算编制范围只有笔架山乡本级。 三、部门收支总体情况 2019 年度收入总计 2725 万元，与 2018 年相比，收入同期减少 2055 万元，减 少 75%。支出总计 2725 万元，与 2018 年 相比，支出同期减少 2047 万元，减少 75%。主要原因是在不断提高为民办事效率 的前提下，农林水项目收入与支出较上年大 有减少。 2019 年全乡财政总收入安排 2725 万 元，具体是：一般预算拨款收入：1251 万 元，上级补助收入 1326 万，其他收入 147 万元。 财政总支出安排 2019 年财政总支出安排 2725 万元， 具体是：一般预算支出 1251 万元，其中工 资福利支出 663 万元，商品和服务支出 138 万元，分流人员经费 148 万元，职业年金及 对家庭补助等支出 79 万元，对村组织支出 223 万元；财政补助支出及其他支出 1473 万元，其中地力保护专项资金 776 万元，转 移支付 310 万元，其他对村转移支付及其他 小型专项支出 387 万元。 政府本级支出 488 万元，其中村级运 转经费 210 万元，农村清洁工程 80 万元， 农场农牧工社保单位部分 45 万元， 会议费 8 万元，招待费 25 万元，培训学习费 2 万元， 小车及油料费 6 万元，食品药品安全工作经 费 2 万元，爱卫工作经费 2 万元，党建工作 经费 10 万元，文教卫事业经费 8 万元，团 委、妇联、工会工作经费 8 万元，社会管理 经费 18 万元（禁毒 2 万元、普法教育 2 万 元、交通管理 5 万元、处突 9 万元），政协 委员活动经费 1 万元， 纪委工作经费 1 万元， 安全生产工作经费 5 万元，动物防疫工作经 费 1 万元，林业工作经费 1 万元，老干活动 经费 2 万元，人大工作经费 2 万元，武装工 作经费 3 万元，防违控违工作经费 5 万元， 宣传组织工作经费 2 万元，新农保、新农合 工作经费 6 万元，劳动保障经费 2 万元，防 汛经费 15 万元，机关建设 15 万元，其他支 出３万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1251 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算 数为 1184 万元，是指为保障单位机构正常 运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算 数为 67 万元，是指单位为完成特定行政工 作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设 支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳 支出 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面； 社区经费 13 万元，主要用于社区事务建设 等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年乡本级的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 60 万元，比 2018 年预算 减少 3.38 万元，下降 5.43%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 42 万元，其 中，公务接待费 30 万元，公务用车购置及 运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算 较 2018 年减少 0.45 万元，主要原因是严格 按照中央和省、市、区有关规定控制公务接 待费用。 3、政府采购情况 2019 年乡本级政府各单位采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占用情况说明 2019 年乡本级政府本年度国有资产与上 年度无变化。 5、重点项目预算的绩效目标情况说明 2019 年乡本级政府本年度无重点项目预 算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理 的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安 排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 笔架山乡人民政府 2019 年 1 月 23 日