6南县经济开发区管理委员会2020年部门预算说明.doc

南县经济开发区管理委员会 2020 年预算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县经济开发区管理委员会属省级工业园区。负责工业园 区的规划、行政、管理、建设、招商。 主要职能包括： （一）负责园区内土地报批、征地、拆迁、补偿、安置工 作； （二）负责园区规划，园区基础设施建设和规划建设； （三）负责园区落地项目的规划和建设指导； （四）负责园区外资，内资和项目引进工作及签约项目的 跟踪协调； （五）承办县政府交代的其他事项。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 45 人，离退休人员 0 人。根据党和国家 机构改革“三定”方案：全局总编制为 50 个，其中行政编 10 个、工勤编 0 个、事业编 40 个。 三、机构设置 经济开发区设立两办四局两所一中心等职能机构，即办公 室，社会事务局，规划建设局，产业发展局，经济合作局，征 1 地拆迁办，财政所，派出所及全程事务代理中心。 四、部门预算单位构成 南县经济开发区管理委员会没有二级单位，故纳入 2020 年 部门预算编制范围的只有南县经济开发区管理委员会。 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 442.81 万元，比 2019 年预算数增加 19.46 万元，增幅 4.60%，主要是在职人员人数增 加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 327.22 万 元，比 2019 年预算数增加 20.53 万元，增幅 6.69%，主要是单位 人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 69.78 万 元，比 2019 年预算数减少 5.31 万元，降幅 7.07%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 15.49 万元，比 2019 年预算数增加 1.24 万元，增幅 8.70%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 30.32 万元，比 2 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 1.10%，主要是单位在职人员住 房公积金支出增加。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 442.81 万元，比 2019 年预 算数增加 19.46 万元，增幅 4.60%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 327.22 万 元，比 2019 年预算数增加 20.53 万元，增幅 6.69%，主要反映单 位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）286.22 万元，比 2019 年预算数 增加 23.53 万元，增幅 8.96%； （2）一般行政管理事务（项级科目）41 万元，比 2019 年预 算数减少 3 万元，降幅 6.82%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 69.78 万元，比 2019 年预算数减少 5.31 万元，降幅 7.07%，主要反映 单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中， （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 41.31 万元，比 2019 年预算数减少 6.19，降幅 13.03%； （2）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 20.65 万 元，比 2019 年预算数增加 1.65，增幅 8.68%； （3）其他社会保障和就业支出（项级科目）7.82 万元，比 2019 年预算数增加 0.77，增幅 8.96%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 15.49 万元， 比 2019 年预算数增加 1.24 万元，增幅 8.70%，主要反映单位在 3 职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）15.49 万元，比 2019 年预算数增 加 1.24 万元，增幅 8.70%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 30.32 万元， 比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 1.10%，主要反映单位在职人 员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）30.32 万 元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 1.10%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 401.81 万元。其中： 1. 工资福利支出 373.76 万元，主要包括基本工资 154.13 万 元、津贴补贴 21.86 万元、绩效工资 82.18 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 41.31 万元、职业年金缴费 20.65 万元、职工 基本医疗保险缴费 15.49 万元、其他社会保障缴费 7.82 万元、住 房公积金 30.32 万元。 2.商品和服务支出 27.92 万元，主要包括办公费 1.4、印刷费 0.75、咨询费 0.94 万元、水费 0.82 万元、差旅费 1.88 万元、维 修(护)费 1.76 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、公务接待 费 3 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 3.08 万元、其他商品和 服务支出 1.26 万元、在职人员党建经费 3.08 万元。 3.对个人和家庭的补助 0.13 万元，全部为独生子女费 0.13 万 4 元。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 3 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务 接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3 万元， 比上年增加。主要原因：将原来专项下公务接待费 3 万元转移到 一般商品和服务支出科目下。按照党中央、国务院关于过“紧日 子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 401.81 万元，比 2019 年预算数增加 22.46 万元，增幅 5.92%，主要是新增在职人 员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 41 万元，比 2019 年预算数减少 3 万元，减幅 6.81%，主要是按照党 中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求， 严控公务接待费支出。。 3.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 327.22 万 元，比 2019 年预算数增加 20.53 万元，增幅 6.69%，主要是单位 人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 69.78 万 5 元，比 2019 年预算数减少 5.31 万元，降幅 7.07%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 15.49 万元，比 2019 年预算数增加 1.24 万元，增幅 8.70%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 30.32 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 1.10%，主要是单位在职人员住 房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 401.81 万元，占总收入的 90.74%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 41 万元，占总收入的 9.26%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 401.81 万元，主要是一般 公共服务支出 327.22 万元，主要用于机关本级的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 41 万元，主要是一般公共 服务支出 41 万元，主要用于机关本级的事业发展支出或成本补 偿性支出，包括：村托管经费 16 万元和招商引资 25 万元。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 6 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 27.92 万元，比 2019 年预算数减少 27.56 万元，调 减 49.68%。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉 行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 2.政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。截至 2019 年 10 月 31 日，本 单位无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 41 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 7 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 9