2020年部门整体支出绩效自评指标计分表.doc

2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表二级一级指标三级指标自评分指标解释指标说明指标部门所设立的整体绩效目绩效目标合理性目标设定标依据是否充分，是否符合客观 2 实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作（2 分）任务的相符性情况。（5 分）部门依据整体绩效目标所绩效指标明确性 3 （3 分）投入（20 分）部门本年度实际在职人员（5 分）数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。预算配置变动率 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总算数与上年度“三公经费”预算额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费” 5 （15 分）（5 分）数的变动比率，用以反映和考核总额]×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。部门对控制重点行政成本的努 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、力程度。公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门本年度预算安排的重重点支出安排率分。员编制数。部门本年度“三公经费”预 “三公经费” 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 可衡量，用以反映和考核部门整计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计体绩效目标的明细化情况。 5 规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计设定的绩效指标是否清晰、细化、任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现在职人员控制率 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体点项目支出与部门项目总支出 5 的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务（5 分）的保障程度。部门本年度预算完成数与预算完成率 4 （4 分）预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。过程（30 预算执行分）（20 分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） ×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未部门本年度预算调整数与预算调整率 1.5 （2 分）预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 部门实际支付进度与既定支付进度率（2 分） 1. 支付进度的比率，用以反映和考 5 核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。部门本年度结转结余总额结转结余控制率 4 （4 分）与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。部门本年度实际支出的公公用经费控制率用经费总额与预算安排的公用 0 经费总额的比率，用以反映和考安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超核部门对机构运转成本的实际（2 分）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。控制程度。部门本年度“三公经费”实 “三公经费” 控制率（2 2 分）用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。部门本年度实际政府采购政府采购执行率际支出数与预算安排数的比率， 4 （4 分）金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门为加强预算管理、规范管理制度健全性财务行为而制定的管理制度是 1.5 否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职（2 分）责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 分。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有预算管资金使用合理规性 0.8 （5 分）（1 分）部门使用预算资金是否符关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付合相关的预算财务管理制度的有完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开规定，用以反映和考核部门预算支经过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用资金的规范运行情况。途计 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。预决算信息公开性（1 分） 1 部门是否按照政府信息公 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规开有关规定公开相关预决算信定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与息，用以反映和考核部门预决算部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信管理的公开透明情况。息。基础信息完善性部门基础信息是否完善，用 1 （1 分） ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；以反映和考核基础信息对预算 ②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基管理工作的支撑情况。础数据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。部门为加强资产管理、规范管理制度健资产管理行为而制定的管理制全性度是否健全完整，用以反映和考 1.5 （2 分）核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。情况。资产管资产管理安理全性（5 分）部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 收入及时足额上缴，用以反映和帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时（2 分）考核部门资产安全运行情况。足额上缴计 0.4 分。部门实际在用固定资产总固定资产利用率 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 额与所有固定资产总额的比率， 1 用以反映和考核部门固定资产（1 分）使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。部门履行职责而实际完成实际完成率工作数与计划工作数的比率，用 8 以反映和考核部门履职工作任（8 分）实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分务目标的实现程度。部门在规定时限内及时完完成及时率（4 分）成的实际工作数与计划工作数 8 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）的比率,用以反映和考核部门履 ×100%。1-4 季度各得 1 分职时效目标的实现程度。产出（30 职责履行分）达到质量标准（绩效标准值）质量达标率的实际工作数与计划工作数的 8 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）比率,用以反映和考核部门履职 ×100%。实际得分=达标率*8 分（8 分）质量目标的实现程度。部门年度重点工作实际完重点工作办结率成数与交办或下达数的比率，用 10 以反映部门对重点工作的办理（10 分）下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分落实程度。经济效益部门履行职责对经济发展 5 所带来的直接或间接影响。效果（20 履职效益（5 分）分）（20 分）社会效益按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程 5 （5 分）重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。度计算得分（5 分）生态效益 5 （5 分）社会公众或服务对象满 5 意度（5 分）总分 95.8 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）