赫山区小河口电力排灌站2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区小河口电力排灌站 2023 年 部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区小河口电力排灌站 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占有使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区小河口电力排灌站 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区小河口电力排灌站 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一）职能职责 承担着八字哨、兰溪、龙光桥街道、赫山街道以及城区的排涝任务 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区小河口电力排灌站全额拨款 30 人，设站长 1 名，副站长 2 名，全部纳入股级公益一类事业单位。 二、部门预算编制范围 益阳市赫山区小河口电力排灌站纳入 2023 年部门预算范围。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算为本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、 事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入；支出包括单位基本运行的经 费。 （一）收入预算：2023 年年初预算 175.60 万元。其中，一般预算拨款 172.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，其他收入 3.36 万元。较去年减少收入 81.284 万元，因其 他收入减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算 175.60 万元。其中，社会保障和就业支 出 10.09 万元，卫生健康支出 8.96 万元，农林水支出 151.50 万元，住房保障支 出 5.05 万元。较去年减少支出 81.284 万元，因其他支出减少。 3 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 172.23 万元，较去年增加 38.7005 万元。主 要原因是今年差额拨款人员与自收自支人员经费按工资标准拨付。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 172.23 万元，是指为保障单位机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对 个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年赫山区小河口电力排灌站运行经费一般公共预算拨款 4.011 万元， 较去年预算增加 1.403 万元。主要原因是今年考录两名全额拨款人员。 备注：机关运行经费指本部门运行经费，公开口径为一般公开预算基本支出 中的商品和服务支出情况。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 2 万元，其中一般公共预算拨款预算 0 万元，其他资金预算 2 万元。公务接待费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万 4 元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标 管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本单位整体支出绩效目标 175.60 万元，其中：基本支出 175.60 万 元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 172.23 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 (一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公 共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 5 赫山区小河口电力排灌站 2022 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2023 年赫山区小河口电力排灌站预算 公开表格”。 益阳市赫山区小河口电力排灌站 2023 年 1 月 12 日 6