赫山区种子技术推广与储备中心2023年部门预算说明.doc

赫山区种子技术推广与储备中心 2023 年部门 预算公开 目 录 第一部分：赫山区种子技术推广与储备中心 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区种子技术推广与储备中心 2023 年 部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区种子技术推广与储备中心 2023 年部门 预算说明 一、部门基本概况 （一）基本职能：管理种子事宜，促进农业发展。负责农作 物新品种区域试验、示范推广，种质资源保护；农作物新品种审 定，种子质量管理及备荒农用物种子生产储备。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我单位系赫山农业农村局二级 机构，内设三个股室 ，分别为办公室，财会室，业务室 。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区种子技术推广与储备中心部门预算编制范围 为益阳市赫山区种子技术推广与储备中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算收入包括一般公共预算收入和国有资本经 营预算收入。支出就是保障本单位基本运行的经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 337.39 万元，其中一 般公共预算拨款为 328.05 万元，其他收入 9.34 万元，收入较去 年减少 96.4337 万元， 主要原因是上级补助收入未纳入本次预算。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 337.39 万元，其中， 一般农林水支出 280.77 万元，社会保障支出 28.03 万元，卫生 健康支出 14.58 万元，住房保障支出 14.02 万元。支出较去年减 3 少 96.4337 万元，主要原因是上级补助收入未纳入本次预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 328.05 万元，较去年增加 54.5747 万元，主要原因是 2023 年预算差额人员提标。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 322.05 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 6 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.73 万元，比 2022 年预算增加 0.3288 万元，主要原因是工会费，福利费按工 资比例提取，工资每年普调上涨所致。 （二） “三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 0.35 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.35 万元。公务接待费 0.35 万元，比去年减少 0.65 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万 元，因公出国（境）费 0 万元。主要原因厉行节约，压缩开支。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。 2023 年本部门整体支出绩效目标 337.39 元，其中：基本支 出 331.39 万元，项目支出 6 万元。全部实行整体支出绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年拨款 328.05 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 5 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区种子技术推广与储备中心 2023 年部门 预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市种子技术推广与储备中心 2023 年 1 月 9 日 7