益阳市赫山区医疗保障局2021年度部门决算公开.Doc.doc

2021 年度 益阳市赫山区医疗保障 局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区医疗保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区医疗保障 局单位概况 一、部门职责 益阳市赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。 主要职责和宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救 助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实 施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付 方式改革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态 调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立 健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定并实施长期 护理保险制度改革方案；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗 服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实 施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材 价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责指导、 监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 益阳市赫山区医疗保障局单位内设机构包括：在职职工 6 人，全额 6 人，新增一人，陈尚明于 2021 年 8 月考录。内设办 公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与大病救济股、 政策法规与行政审批股、稽核与医药价格股五个股室。各部门 之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。 （二）决算单位构成。 赫山区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位。 第二部分 益阳市赫山区医疗保障局部 门决算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区医疗保障局 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 788.95 万元，年初结转和结余 37.15 万元，与 2020 年度收入相比，收入减少 1296.62 万元，下降 63.14%，主要原因是因政策原因，健康扶贫财政兜底资金减少。 支出总计 818.32 万元，与 2020 年度支出相比，支出减少 1227.75 万元下降 60.05%，主要原因是部分健康扶贫财政兜底 资金放在医疗保障事务中心做决算。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 788.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 758.95 万元，占 96.2%；其他收入 30 万元，占 3.8%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 818.32 万元，其中：基本支出 218.32 万元， 占 26.68%；项目支出 600 万元，占 73.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 758.95 万元，与 2020 年度收 入相比，收入减少 1294.62 万元，下降 63.04%，主要原因是部 分健康扶贫财政兜底资金放在医疗保障事务中心做决算。支出 总计 766.45 万元，与 2020 年度支出相比，支出减少 1279.62 万元，下降 62.54%，主要原因是部分健康扶贫财政兜底资金放 在医疗保障事务中心做决算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 766.45 万元，占本年支出合计的 93.66%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了 1279.62 万元， 下降 62.54%，主要原因是部分健康扶贫财政兜底资金放在医疗 保障事务中心做决算。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 766.45 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 6.41 万元，占 0.84%，卫生健康（类）支 出 355.48 万元，占 46.38%；农林水（类）支出 400 万元，占 52.19%；住房保障（类）支出 4.56 万元，占 0.59%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算为 88.89 万元，支出决算 为 766.45 万元，完成年初预算的 622.45%，决算数大于预算数 的原因为调整预算增加了 677.56 万元。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算批复数为 6.41 万元，决算支出数据为 6.41 万元。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 预算批复数为 3.8 万元，决算支出数据为 3.8 万元。 3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项） 预算批复数为 74.12 万元，决算支出数据为 151.68 万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 77.56 万元。 4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗 保障管理事务支出（项） 预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 200 万元。决算数 大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 200 万元。 5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 400 万元。决算数 大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了 200 万元。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算批复数为 4.56 万元，决算支出数据为 4.56 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 166.45 万元，其中:人员经费 84.57 万元，占基本支出的 50.81%，主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 81.88 万 元，占基本支出的 49.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费 、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支 出决算为 1.08 万元,完成预算的 14.4%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 7.5 万元，调整预算数为 1.08 万元， 支出决算为 1.08 万元，完成预算的 14.4%,我单位严格按预算 执行决算。与上年相比减少 0.37 万元，下降 25.52%,主要原因 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严 控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决 算 0 万元，公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%。其中： 公务接待费支出决算为 1.08 万元，其中：其他国内公务接 待支出 1.45 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相 关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区医疗保障 局 2021 年共接待国内公务接待批次 11 个、接待人次 103 人次 （ 不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的 收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区医疗保障局 2021 年机关运行经费支出 81.88 万元，年初预算数为 2.25 万元，主要原因是为宣传医保政策， 印刷了大量的宣传资料。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 1.78 万元，用于召开赫山区落 实国家药品集中采购中选药品协议签订工作会议，人数 118 人， 内容为落实医保基金预付政策，促进集中采购药品医保支付标 准与采购价协同，完善医保支付方式，加强医疗机构服务协议 管理；开支培训费 0.85 万元，用于开展医保新系统的业务培训 ；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资 金，提高财政资金使用效率。 １、成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立 了由医保局分管副局长任组长，办公室、财务股、稽核股等组 成工作小组,各股长为评价工作小组成员。 本单位实际制订了自 评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行 细化、量化，如：对职责履行指标，围绕针对社会效益指标， 围绕本部门职能设置具体产出评价指标。 2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时 间下发了《关于做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通 知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门 整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报 表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、 预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题， 查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩 效自评工作真实性、准确性和完整性。 3、集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划 等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可 信。 4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评 价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发 现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。 5、整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数 据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、 评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。 全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这 些资金，2021 年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管 部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下， 认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保 基金安全的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断 提高，社会效益明显。 参保对象对工作满意度 95%。完善一站式服务平台，提 高了群众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保 工作开展比较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际， 参保居民的获得感和满意度不断提高。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 1.预算资金使用管理情况 根据资金预算情况，制定了年度城乡居民医保实施方案。 按城乡居民医保基金财务管理制度要求，严格管理城乡居民医 保基金的收缴、使用、支付，在资金管理上强化责任意识，建 立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率 和资金使用效益，确保资金使用安全。 2.预算支出绩效目标完成程度。 ①.强化政策宣传，提升知晓率。一是以各级各类会议、培 训为媒介，大力解读城乡居民医保筹资政策，并结合实例广泛 宣传城乡居民医保政策，因患重大疾病从中得到医疗救助实惠 的典型事例引导居民积极参保。二是印发城乡居民医保政策宣 传单、宣传册，确保参保人员及时了解政策。三是通过广播对 最新的政策进行宣传。 ②.严把基金监管，确保安全。主要做到了严把“四关”， 即严把审核关、稽查关、收支关、监管关。一是严格执行定点 医疗机构协议管理办法，实行考核评价机制及准入退出机制。 按定期与不定期，网上审核、现场稽查、病历抽查等方法对全 区协议医疗机构进行稽核。开展打击欺诈骗保专项行动，组织 各协议医药机构开展打击欺诈骗保自查自纠。二是落实城乡居 民医保三级定期公示制度。定期公示城乡居民医保主要政策、 就诊（转诊）流程、医疗费用报销情况和监督举报电话等内容。 广泛接受社会及群众监督。三是对违反《中华人民共和国社会 保险法》和基本医疗保险制度政策等有关规定骗取、套取城乡 居民医保基金的行为，严肃查处，绝不姑息。 ③.深化医保改革，卓有成效。实现参保群众全国异地住院 即时结算，现阶段我们按省里统一要求进行系统备案，参保群 众跨省异地就医无需跑腿、垫资。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待）支出。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买 货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程， 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是 一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（ 级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、 基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住 宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费 ，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定 提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费 用。 第五部分 附件 益阳市赫山区医疗保障局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部 门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局 关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕 1 号）的文件要求，对 2021 年度部门整体支出绩效进行了自评，具 体情况如下： 一、基本情况 赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职 责和宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗 保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健 全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改 革；贯彻实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和 区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与 筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟定并实施长期护理保 险制度改革方案；贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设 施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、 医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医用耗材价格和医 疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责指导、监督全区 医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。在职职工 6 人， 全额 6 人。内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监 管与大病救济股、政策法规与行政审批股、稽核与医药价格股 五个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021 年总支出为 818.32 万元。基本支出 218.32 万元，总 支出的 26.7%。其中：行政运行支出是 203.55 万元，本单位的 行政运行经费是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项人员工资类开支，包括：1、基本工资、津贴补贴、 绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费共 计 89.99 万元；2、商品和服务支出等：是指为保障单位正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项公用开支，包括办公费、 印刷费、水电费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费 支出等等日常公用经费共计 126.3 万元；资本性支出购置固定 资产 2.03 万元；住房保障支出中 4.56 万元。 （二）项目支出情况 项目支出为 600 万元占总支出的 73.3%。包括：特殊人群 医药费挤占医保基金追补资金 200 万元，占总支出比率为 24.4%； 健康扶贫财政兜底资金 400 万元，占总支出比率为 48.9%； 三、政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 城乡居民医保 2021 年预计全年支出 75058.96 万元，城镇 职工预计全年支出 22070 万元。（注：由于 8 月底国家医保信 息平台上线后，新系统暂无统计功能，部分数据无法精准统计） 1、基本医疗保障情况。截止 12 月中旬，城乡居民：住院 补偿 153219 人次，统筹支出 50345.54 万元；门诊补偿 206385 人次，统筹支出 11195.46 万元； 城镇职工：住院统筹支出 9182 万元;门诊统筹支出 689 万元;生育医疗费用支出 142 万元; 生育津贴支出 586 万元；职工个人账户支出 8688 万元；其他医 疗支出 1658 万元。 2、大病补偿情况。2021 年，城乡居民大病商业保险受理 案件 6030 起，补偿 4420 万元。 城乡居民意外保险受理案件 4450 起，补偿 1836 万元。 3、医疗救助保障情况：2021 年住院医疗救助 29189 人次， 救助金额 1098.93 万元（包含重特大疾病救助 19085 人次，金 额 345.25 万元）；门诊医疗救助 26330 人次，救助金额 181.68 万元；资助特困人员、低保对象、建档立卡贫困人口等 19400 部分共计 名贫困人口参保， 全额或差额补助困难群众个人缴费 359.66 万元。 4、疫情防控保障情况：城乡居民新冠疫苗接种已实际支出 7261.96 万元，还需支出 3984.04 万元；城镇职工新冠疫苗接 种已实际支出 874 万元。 六、部门整体支出绩效情况 上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。 全区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这 些资金，2021 年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管 部门的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下， 认真贯彻落实上级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保 基金安全的前提下，充分发挥基金效益，参保群众受益度不断 提高，社会效益明显。 参保对象对工作满意度 95%。完善一站式服务平台，提 高了群众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保 工作开展比较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际， 参保居民的获得感和满意度不断提高。 六、存在的问题及原因分析 （一）筹资年年提标，筹资压力加大 2021 年个人缴费标准由 280 元提高到 320 元，个人缴费标 准逐年增加，部分群众交了没享受过报销，不能接受缴费年年 涨的事实，不愿意交钱参保；部分在外地务工人员，在当地参 加了医疗保险，由于政策要求不能重复参保重复报销，所以这 一部分人在赫山就不再参保了，乡镇、街道筹资压力加大，若 参保率下降，基金盘量减小，我区医保基金存在安全隐患。 （二）医疗费用增长过快，基金面临压力 近几年，由于参保群众就医需求提高，医疗机构受利益的 驱动，各种检查、用药费用居高不下，参保群众住院费用越来 越高，参保群众住院费用逐年增长，医保基金的增长幅度远远 不及住院费用的增长速度。开通省、市即时结算以后，医疗机 构我们无法监管，方便了参保群众的同时医保基金也面临不小 的压力。 （三）医院违规现象存在，监管难度增大 一是门诊病人住院化。不应该收住院的门诊病人收住院治 疗来增加医疗费用，一张床位住多个病人。二是检查用药主观 化。不要检查的项目统统用上来，不要用的抗生素、价格高的 中药和西药一并用上。三是追求利润最大化。没有上的服务项 目收了费用；转诊病人还在虚记医疗费用；故意拖延住院时间 套取医疗费用等。因协议医院太多，稽查人手有限，给监管带 来了很大的难度。 八、下一步改进措施 （一）进一步确保基金征缴稳健发展 调整和完善筹资机制，明确政府、用人单位、个人的责任， 形成合理分担机制，提高可持续性。税务部门、医保部门进一 步完善征缴系统，加强征收人员培训，加大筹资宣传力度，及 时做好相关数据对接，确保医保系统与征缴系统“无缝对接”。 确保困难群众及时享受相应医保待遇。 （二）进一步健全医疗保障制度体系 一是全面实施基本医疗保险和生育保险市级统筹，按全市 统一的基本政策和待遇标准，即统一政策、统一经办流程、统 一经办机构、统一信息化建设四个统一。二是规范医疗救助资 金管理。实现基本医保、大病保险、医疗救助等制度之间的互 补联动，有机衔接。三是强力推进普通门诊、“两病”门诊、 特殊病种门诊统筹工作的实施。四是大力推动单病种付费，减 少基本医疗统筹支付，并将单病种收付费实施情况纳入协议医 疗机构协议管理。 （三）进一步落实待遇保障政策 一抓住院报销待遇。依照医保市级统筹政策规定，最大限 度提高住院病人特别是重症、大病患者报销比例。二抓门诊统 筹。高调落实高血压、糖尿病门诊待遇和 43 种慢性病长期在 家服药治疗的报销落地。三抓特困群体基本医疗政策性保障和 医疗精准救助，最大限度地减轻群众医疗费用负担。 （四）进一步加大医保基金监管力度 细化医保参保系统与税务征缴系统有效对接，实时掌握参 保缴费进度和参保人员身份信息，坚决杜绝重复参保行为。持 续开展打击欺诈骗保专项行动，继续坚持问题导向，及时摸排 问题线索，严肃查处欺诈骗保行为。重点加大对协议医疗机构 和协议零售药店的稽核力度，运用现场稽查、网上审核、病历 抽查、人脸识别远程查房等手段进行稽核，重点治理无指征住 院、小病大治、过度医疗等套取骗取医保基金等问题，把人民 群众“救命钱”用在刀刃上。 九、其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况。 赫山区医疗保障局 2022 年 5 月 23 日 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 投 入（20 分） 自 二级 三级 评 指标 指标 分 绩效 目标 合理 性（2 目标 分） 设定 （5 分） 绩效 指标 明确 性（3 分） 在职 人员 控制 预算 率（5 配置 分） （15 分） “三 公经 费” 变动 率（5 指标解释 指标说明 部门所设立的整体 绩效目标依据是否 ①符合国家法律法规、国民经 充分，是否符合客观 济和社会发展总体规划计 1 分； 实际，用以反映和考 ②符合部门“三定”方案确定 2 核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分；③是否符合 标与部门履职、年度 部门制定的中长期实施规划计 工作任务的相符性 0.5 分。 情况。 ①将部门整体的绩效目标细化 部门依据整体绩效 分解为具体的工作任务计 1 分； 目标所设定的绩效 ②通过清晰、可衡量的指标值 指标是否清晰、 细化、 3 予以体现计 0.5 分。③与部门 可衡量，用以反映和 年度的任务数或计划数相对应 考核部门整体绩效 计 0.5 分；④与本年度部门预 目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%小于或等于 部门本年度实际在 1 计 5 分，否则按比例计分。 职人员数与编制数 在职人员数：部门实际在职人 5 的比率，用以反映和 数，以财政部确定的部门决算 考核部门对人员成 编制口径为准。编制数：机构 本的控制程度。 编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 部门本年度“三公经 “三公经费”变动率=[（本年 费”预算数与上年度 度“三公经费”总额-上年度 5 “三公经费”预算数 “三公经费”总额）/上年度 的变动比率，用以反 “三公经费”总额]×100%。下 映和考核部门对控 降的计 5 分，增加的按比例扣 分） 重点 支出 安排 率（5 分） 预算 完成 率（4 分） 过 （30 分） 预算 调整 率（2 预算 分） 程 执行 （20 分） 支付 进度 率（2 分） 过 程 （30 分） 预算 结转 执行 结余 （20 控制 制重点行政成本的 减。“三公经费”：年度预算 努力程度。 安排的因公出国（境）费、公 务车辆购置及运行费和公务招 待费。 重点支出安排率=（重点项目 支出/项目总支出）×100%。实 部门本年度预算安 际得分=支出安排率*5 分。重 排的重点项目支出 点项目支出：部门年度预算安 与部门项目总支出 排的，与本部门履职和发展密 5 的比率，用以反映和 切相关、具有明显社会和经济 考核部门对履行主 影响、党委政府关心或社会比 要职责或完成重点 较关注的项目支出总额。项目 任务的保障程度。 总支出：部门年度预算安排的 项目支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预 算数）×100%。完成年初预算 部门本年度预算完 计 4 分，未完成年初预算按比 成数与预算数的比 4 例扣减，预算完成数：部门本 率，用以反映和考核 年度实际完成的预算数。预算 部门预算完成程度。 数：财政部门批复的本年度部 门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预 算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按 部门本年度预算调 比例扣减。预算调整数：部门 整数与预算数的比 在本年度内涉及预算的追加、 2 率，用以反映和考核 追减或结构调整的资金总和 部门预算的调整程 （因落实国家政策、发生不可 度。 抗力、上级部门或同级党委政 府临时交办而产生的调整除 外）。 支付进度率=（实际支付进度/ 既定支付进度）×100%。完成 年终进度的计 1 分，按季度完 成预算进度的计 1 分。实际支 部门实际支付进度 付进度：部门在某一时点的支 与既定支付进度的 出预算执行总数与年度支出预 比率，用以反映和考 2 算数的比率。既定支付进度： 核部门预算执行的 由部门在申报部门整体绩效目 及时性和均衡性程 标时，参照序时支付进度、前 度。 三年支付进度、同级部门平均 支付进度水平等确定的，在某 一时点应达到的支付进度（比 率）。 部门本年度结转结 结转结余控制率=（本年结转 3 余总额与上年结转 结余总额-上年结转结余总额） 结余总额增减比例，/上年结转结余总额×100%。低 分 率（4 分） 用以反映和考核部 于 15%的计 4 分，每超过 5 个 门对存量资金的实 百分点扣 1 分，扣完为止。结 际控制程度。 转结余总额：部门本年度的结 转资金与结余资金之和（以决 算数为准）。 部门本年度实际支 公用 出的公用经费总额 公用经费控制率=（实际支出 经费 与预算安排的公用 公用经费总额/预算安排公用 控制 2 经费总额的比率，用 经费总额）×100%。为 100%的 以反映和考核部门 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 率（2 分） 对机构运转成本的 0.1 分，扣完为止。 实际控制程度。 部门本年度“三公经 “三 “三公经费”控制率=（“三公 费”实际支出数与预 公经 经费”实际支出数/“三公经费” 算安排数的比率，用 费”控 2 预算安排数）×100%。为 100% 以反映和考核部门 制率 的计 2 分，每超过 1 个百分点 对“三公经费”的实 （2 分） 扣 0.5 分，扣完为止。 际控制程度。 政府采购执行率=（实际政府 部门本年度实际政 采购金额/政府采购预算数）× 政府 府采购金额与年初 100%，为 100%的计 2 分，每低 采购 政府采购预算的比 于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完 执行 3 率，用以反映和考核 为止；政府采购预算：采购机 率（4 部门政府采购预算 关根据事业发展计划和行政任 分） 执行情况。 务编制的、并经过规定程序批 准的年度政府采购计划。 部门为加强预算管 理、规范财务行为而 已制定或具有预算资金管理办 管理 制定的管理制度是 法、内部财务管理制度、会计 制度 否健全完整，用以反 核算制度等管理制度计 1 分； 健全 2 映和考核部门预算 相关管理制度合法、合规、完 性（2 管理制度对完成主 整计 0.5 分；相关管理制度得 分） 要职责或促进事业 到有效执行计 0.5 分。 发展的保障情况。 ①符合国家财经法规和财务管 预算 理制度规定以及有关专项资金 管理 部门使用预算资金 管理办法的规定计 0.2 分；② （5 资金 是否符合相关的预 资金的拨付有完整的审批程序 分） 使用 算财务管理制度的 和手续计 0.2 分；③项目的重 合规 1 规定，用以反映和考 大开支经过评估论证计 0.2 分； 性（1 核部门预算资金的 ④符合部门预算批复的用途计 分） 规范运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决 部门是否按照政府 ①按规定内容公开预决算信息 算信 1 信息公开有关规定 计 0.5 分；②按规定时限公开 息公 公开相关预决算信 预决算信息计 0.5 分。预决算 过 （30 分） 产 出（30 分） 开性 息，用以反映和考核 信息是指与部门预算、执行、 （1 分） 部门预决算管理的 决算、监督、绩效等管理相关 公开透明情况。 的信息。 基础 部门基础信息是否 ①基础数据信息和会计信息资 信息 完善，用以反映和考 料真实计 0.4 分；②基础数据 完善 1 核基础信息对预算 信息和会计信息资料完整计 性（1 管理工作的支撑情 0.3 分；③基础数据信息和会 况。 计信息资料准确计 0.3 分。 分） 部门为加强资产管 理、规范资产管理行 管理 为而制定的管理制 ①制定或具有资产管理制度计 资产 制度 度是否健全完整，用 1 分；②相关资金管理制度合 管理 健全 2 以反映和考核部门 法、合规、完整计 0.5 分；③ （5 性（2 资产管理制度对完 相关资产管理制度得到有效执 分） 分） 成主要职责或促进 行计 0.5 分。 社会发展的保障情 况。 部门的资产是否保 ①资产保存完整计 0.4 分；② 资产 存完整、使用合规、 资产配置合理计 0.4 分；③资 管理 配置合理、 处置规范、 产处置规范计 0.4 分；④资产 安全 2 收入及时足额上缴， 账务管理合规、帐实相符计 用以反映和考核部 性（2 0.4 分；⑤资产有偿使用及处 资产 分） 门资产安全运行情 置收入及时足额上缴计 0.4 分。 程 管理 况。 （5 部门实际在用固定 分） 固定 固定资产利用率=（实际在用 资产总额与所有固 资产 固定资产总额/所有固定资产 定资产总额的比率， 利用 1 总额）×100%。利用率为 100% 用以反映和考核部 率（1 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 门固定资产使用效 分） 0.1 分，扣完为止。 率程度。 部门履行职责而实 实际 际完成工作数与计 实际完成率得分=完成市委市 完成 划工作数的比率，用 政府绩效考核得分或上级主管 7 率（8 以反映和考核部门 部门考核指标得分/指标分值 分） 履职工作任务目标 *8 分 的实现程度。 部门在规定时限内 职责 完成 及时完成的实际工 完成及时率=（及时完成实际 履行 及时 作数与计划工作数 工作数/计划工作数）×100%。 4 率（4 的比率,用以反映和 1-4 季度各得 1 分 分） 考核部门履职时效 目标的实现程度。 质量 达到质量标准（绩效 质量达标率=（质量达标实际 达标 标准值）的实际工作 7 工作数/计划工作数）×100%。 率（8 数与计划工作数的 实际得分=达标率*8 分 分） 比率,用以反映和考 效 果（20 分） 核部门履职质量目 标的实现程度。 部门年度重点工作 重点 实际完成数与交办 工作 重点工作办结率=（重点工作 或下达数的比率，用 办结 9 实际完成数/交办或下达数）× 以反映部门对重点 率（10 100%。实际得分=办结率*10 分 工作的办理落实程 分） 度。 经济 部门履行职责对经 效益 5 济发展所带来的直 （5 分） 接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分 社会 部门履行职责对社 （5 分）；按社会效益实现程 效益 5 会发展所带来的直 度计算得分（5 分）；按生态 （5 分） 接或间接影响。 效益实现程度计算得分（5 分） 履职 生态 部门履行职责对生 效益 效益 5 态环境所带来的直 （20 （5 分） 接或间接影响。 分） 社会 公众 社会公众或部门的 或服 按收集到的服务对象的满意率 务对 5 服务对象对部门履 计算得分（5 分） 职效果的满意程度。 象满 意度 （5 分）